Csajág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 30- 2039. 06. 23Csajág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról1
Csajág Község Önkormányzatának képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Csajág Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:
a) 266 094 408 Ft költségvetési bevétellel,
b) 203 525 347 Ft költségvetési kiadással és
c) 62 569 061 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2023.évi kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat 2023.évi kiadásait jogcímenként a rendelet 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) Az önkormányzat 2023.évi bevételeit, források szerinti részletezését a rendelet 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2. § (1) A polgármester az önkormányzat mérlegét a rendelet 4. melléklete,
(2) A polgármester az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 5. melléklete,
(3) A polgármester az önkormányzat pénzmaradványát a rendelet 6. melléklete,
(4) az önkormányzat az Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően, a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a rendelet 7. melléklete szerint fogadja el.
3. § A polgármester felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
4. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási- és bevételi jogcímek |
|||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
K1. Személyi juttatások |
39 983 768 |
39 983 768 |
37 245 475 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 572 114 |
|
K3. Dologi kiadások |
42 005 000 |
47 808 206 |
46 694 505 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 500 000 |
5 500 000 |
3 736 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
128 797 002 |
123 819 110 |
96 496 094 |
|
K6. Beruházási kiadások |
3 206 750 |
8 873 391 |
8 489 119 |
|
K7. Felújítások |
0 |
2 453 750 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
226 392 520 |
235 338 225 |
197 233 307 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
6 292 040 |
6 292 040 |
6 292 040 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
232 684 560 |
241 630 265 |
203 525 347 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
186 988 759 |
200 011 332 |
198 104 147 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
19 750 000 |
19 750 000 |
27 612 813 |
|
B4. Működési bevételek |
4 321 123 |
5 123 616 |
2 963 769 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
14 600 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
211 077 882 |
224 902 948 |
243 298 729 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
21 606 678 |
16 727 317 |
22 795 679 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
232 684 560 |
241 630 265 |
266 094 408 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
25 311 228 |
23 937 078 |
23 455 758 |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
600 000 |
478 000 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
679 560 |
679 560 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
860 000 |
860 000 |
841 616 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
163 440 |
163 440 |
94 680 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
852 000 |
652 000 |
145 194 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
27 786 668 |
26 770 078 |
25 216 808 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 905 100 |
9 600 670 |
8 415 647 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 292 000 |
3 576 540 |
3 576 540 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
36 480 |
36 480 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 197 100 |
13 213 690 |
12 028 667 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
39 983 768 |
39 983 768 |
37 245 475 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 572 114 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 385 872 |
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
36 916 |
|
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
186 242 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
20 000 |
20 000 |
11 803 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 000 000 |
5 239 365 |
5 158 579 |
|
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
5 020 000 |
5 259 365 |
5 170 382 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 300 000 |
1 840 000 |
1 834 002 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
300 000 |
400 000 |
230 182 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
1 600 000 |
2 240 000 |
2 064 184 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
5 200 000 |
5 930 324 |
5 662 752 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 000 000 |
1 000 000 |
859 801 |
|
Víz-éscsatorna szolgáltatás díja (K3314) |
300 000 |
300 000 |
150 478 |
|
Közüzemi díjak összesen K331) |
6 500 000 |
7 230 324 |
6 673 031 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
480 000 |
575 552 |
575 552 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 000 000 |
139 676 |
130 754 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
715 000 |
585 000 |
562 218 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
11 500 000 |
13 110 000 |
13 072 818 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
9 040 000 |
11 949 002 |
11 884 101 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
1 385 727 |
|
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
30 235 000 |
33 589 554 |
32 898 474 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
45 000 |
72 461 |
72 461 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
45 000 |
72 461 |
72 461 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 000 000 |
6 462 622 |
6 314 683 |
|
Kamatkiadások (K353) |
0 |
9 204 |
9 204 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) (K354) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
105 000 |
175 000 |
165 117 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
5 105 000 |
6 646 826 |
6 489 004 |
|
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
42 005 000 |
47 808 206 |
46 694 505 |
|
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
5 500 000 |
5 500 000 |
3 736 000 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
3 736 000 |
|
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
5 500 000 |
5 500 000 |
3 736 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
2 268 917 |
2 268 917 |
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
2 268 917 |
2 268 917 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre (K506) |
99 384 529 |
99 384 529 |
89 627 677 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
11 231 709 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
78 395 968 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+…+175) (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: Európai Unió (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
2 660 000 |
4 599 500 |
4 599 500 |
|
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
2 990 000 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
1 609 500 |
|
Tartalékok (K513) |
26 752 473 |
17 566 164 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
128 797 002 |
123 819 110 |
96 496 094 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 525 000 |
6 842 894 |
6 684 346 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
681 750 |
2 030 497 |
1 804 773 |
|
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
3 206 750 |
8 873 391 |
8 489 119 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
1 953 750 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
500 000 |
0 |
|
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
0 |
2 453 750 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+…+266) (K89) |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: háztartások (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
226 392 520 |
235 338 225 |
197 233 307 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 292 040 |
6 292 040 |
6 292 040 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
6 292 040 |
6 292 040 |
6 292 040 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
6 292 040 |
6 292 040 |
6 292 040 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
232 684 560 |
241 630 265 |
203 525 347 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
|||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2023.12.31. |
Teljesítés 2023.12.31. |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 493 925 |
20 883 925 |
20 883 925 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
61 942 040 |
65 048 872 |
65 048 872 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
31 951 853 |
33 832 177 |
33 832 177 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
39 643 187 |
41 411 551 |
41 411 551 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 438 746 |
3 438 746 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 782 980 |
2 782 980 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 925 327 |
2 925 327 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
157 301 005 |
170 323 578 |
170 323 578 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
29 687 754 |
29 687 754 |
27 780 569 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
22 487 600 |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
3 916 969 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
1 376 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
186 988 759 |
200 011 332 |
198 104 147 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
4 500 000 |
4 500 000 |
3 760 427 |
|
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
4 282 851 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
15 000 000 |
15 000 000 |
23 740 843 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
23 740 843 |
|
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
15 000 000 |
15 000 000 |
23 740 843 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
250 000 |
250 000 |
111 543 |
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
19 750 000 |
19 750 000 |
27 612 813 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
2 061 123 |
2 671 123 |
1 734 200 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
1 710 200 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
1 760 000 |
1 760 000 |
565 478 |
|
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
0 |
192 467 |
276 739 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
0 |
26 |
39 |
|
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
0 |
26 |
39 |
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092) |
0 |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B4092) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
500 000 |
500 000 |
387 313 |
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
4 321 123 |
5 123 616 |
2 963 769 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
0 |
14 600 000 |
|
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése (>=228) (B54) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
0 |
0 |
14 600 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
|
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
0 |
0 |
18 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
211 077 882 |
224 902 948 |
243 298 729 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
21 606 678 |
16 727 317 |
16 727 317 |
|
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
21 606 678 |
16 727 317 |
16 727 317 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
6 068 362 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
21 606 678 |
16 727 317 |
22 795 679 |
|
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
21 606 678 |
16 727 317 |
22 795 679 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
232 684 560 |
241 630 265 |
266 094 408 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Mérleg |
||
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
345 792 194 |
340 895 832 |
|
ebből forgalomképes |
||
|
ebből korlátozottan forgalomképes |
||
|
ebből forgalomképtelen |
||
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 363 119 |
9 894 708 |
|
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
27 653 723 |
27 596 388 |
|
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
387 809 036 |
378 386 928 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
10 000 |
10 000 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
10 000 |
10 000 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
10 000 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
215 611 744 |
211 092 595 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
603 430 780 |
589 489 523 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
|
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
|
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
|
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
|
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
|
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
|
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
|
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
|
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
|
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
0 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
23 498 593 |
69 700 255 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
23 498 593 |
69 700 255 |
|
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
23 498 593 |
69 700 255 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
1 377 667 |
1 377 667 |
|
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
1 168 889 |
1 168 899 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
33 784 |
3 786 539 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
3 368 |
2 057 064 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
7 413 |
959 315 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
23 003 |
770 160 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
305 393 |
419 707 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
305 393 |
419 707 |
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
|
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
1 927 182 |
1 927 182 |
|
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
1 927 182 |
1 927 182 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 644 026 |
7 511 095 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
7 869 965 |
7 869 965 |
|
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
8 500 |
8 500 |
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
7 861 465 |
7 861 465 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
7 869 965 |
7 869 965 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
56 945 |
83 950 |
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
|
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
110 000 |
110 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
166 945 |
193 950 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
11 680 936 |
15 575 010 |
|
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
4 084 |
0 |
|
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
20 617 189 |
0 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
20 621 273 |
0 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
|
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
|
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
753 012 |
2 023 153 |
|
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
753 012 |
2 023 153 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
21 374 285 |
2 023 153 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
659 984 594 |
676 787 941 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
731 249 738 |
731 249 738 |
|
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása |
0 |
0 |
|
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása |
0 |
0 |
|
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
0 |
0 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
27 664 690 |
27 664 690 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-78 526 871 |
-113 101 418 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-34 574 547 |
12 517 555 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
645 813 010 |
658 330 565 |
|
H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
131 136 |
131 136 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
37 175 |
183 507 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
20 000 |
20 000 |
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
188 311 |
334 643 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
6 292 040 |
6 068 362 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
6 292 040 |
6 068 362 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
6 292 040 |
6 068 362 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
5 862 679 |
5 991 326 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
1 714 645 |
3 158 002 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
113 909 |
198 969 |
|
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
7 691 233 |
9 348 297 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
14 171 584 |
15 751 302 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
2 706 074 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
0 |
2 706 074 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
659 984 594 |
676 787 941 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Eredménykimutatás |
||
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
19 349 852 |
30 306 277 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 442 764 |
2 413 992 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
275 391 |
276 739 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
22 068 007 |
32 997 008 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
106 708 076 |
170 323 578 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
30 177 167 |
27 798 569 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
853 643 |
14 987 313 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
137 738 886 |
213 109 460 |
|
10 Anyagköltség |
5 328 459 |
5 251 168 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
33 718 877 |
34 518 526 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
714 762 |
561 452 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
39 762 098 |
40 331 146 |
|
14 Bérköltség |
22 963 877 |
25 650 129 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
13 881 342 |
14 022 337 |
|
16 Bérjárulékok |
4 589 782 |
4 851 197 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
41 435 001 |
44 523 663 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
19 276 891 |
20 427 603 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
93 837 783 |
128 297 336 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-34 504 880 |
12 526 720 |
|
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
177 |
39 |
|
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
|
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
177 |
39 |
|
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
69 844 |
9 204 |
|
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
69 844 |
9 204 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-69 667 |
-9 165 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-34 574 547 |
12 517 555 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás |
|
|---|---|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
243 298 729 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
197 233 307 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
46 065 422 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
22 795 679 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
6 292 040 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
16 503 639 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
62 569 061 |
|
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
62 569 061 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
62 569 061 |
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
AZ Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2021. |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2022. |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023. |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2024. |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2022. |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
19 349 852 |
23 740 843 |
24 000 000 |
25 000 000 |
|
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
232 624 |
111 543 |
150 000 |
200 000 |
|
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
19 582 476 |
23 852 386 |
24 150 000 |
25 200 000 |
|
Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2024. május 31. napjával.