Csajág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 13Csajág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Csajág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes önkormányzati költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása céljából kinyilvánítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Csajág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Csajág községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület).
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik
(2) A Képviselő-testület Csajág Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetésében
a) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét: 309 882 287 Ft
aa) működési bevételek: 237 313 226 Ft
ab) felhalmozási bevételek: 10 000 000 Ft
ac) finanszírozási bevételek: 62 569 061 Ft
b) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét: 309 882 287 Ft
ba) működési kiadások: 286 221 887 Ft
bb) felhalmozási kiadások: 19 171 871 Ft
bc) finanszírozási kiadások: 4 488 529 Ft értékben hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2025. évi kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök 2025. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2025. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá
(6) A Képviselő-testület a Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2023. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az Általános- és céltartalékok 2025. évi kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a Beruházások, felújítások 2025. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek 2025. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) AZ Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület a Foglalkoztatottak létszáma 2025. évi alakulását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A polgármester részére 2025.évi nettó cafetéria 400.000 Ft juttatást állapít meg a Képviselő-testület.
5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és bevételek növelésének lehetőségeit
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.
6. § A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.
7. § 4/2024.(II.28.) önkormányzati határozattal elfogadásra kerül a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Csajági Kirendeltségének költségvetése.
8. § (1) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni (Áht 85. §)
(2) A következő kifizetéseket lehet készpénzben teljesíteni:
a) A készlet- és a kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyéb kisösszegű szolgáltatások kiadások a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztár keret nagyságára is figyelemmel, és
b) A társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összeg.
9. § Ez a rendelet 2025. március 13-án lép hatályba.
10. § A rendelet rendelkezései 2025. január 1. napjától alkalmazandók.
1. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2025. évi költségvetése |
|
|---|---|
|
Az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási- és bevételi jogcímek |
|
|
adatok: Ft |
|
|
K1. Személyi juttatások |
49 645 155 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 345 660 |
|
K3. Dologi kiadások |
69 573 400 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 500 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
155 157 672 |
|
K6. Beruházási kiadások |
2 222 500 |
|
K7. Felújítások |
16 949 371 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
305 393 758 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
4 488 529 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
309 882 287 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
197 275 906 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
29 032 920 |
|
B4. Működési bevételek |
10 986 400 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
18 000 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
247 313 226 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
62 569 061 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
309 882 287 |
2. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2025. évi költségvetése |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Kiadások (Ft) |
||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.év teljesítés |
kötelező feladatok |
2025.év TERV ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
20 810 440 |
27 224 815 |
27 224 815 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
811 460 |
1 889 500 |
1 889 500 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés (Szolga Balázsné) |
K1105 |
5 399 076 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom (Szolgálati elismerés) Szolga Balázsné |
K1106 |
2 249 615 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások Cafetéria |
K1107 |
738 360 |
1 272 000 |
1 272 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
161 250 |
165 000 |
165 000 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. szabadság megváltás Szolga Balázsné |
K1113 |
806 265 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
30 976 466 |
30 551 315 |
30 551 315 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 368 199 |
16 441 440 |
16 441 440 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Megbízási díjak |
K122 |
4 354 157 |
2 652 400 |
2 652 400 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
15 722 356 |
19 093 840 |
19 093 840 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
46 698 822 |
49 645 155 |
49 645 155 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 520 811 |
6 345 660 |
6 345 660 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
30 000 |
30 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
10 293 403 |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
Áubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
10 293 403 |
11 030 000 |
11 030 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 381 803 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
219 724 |
1 453 400 |
1 453 400 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 601 527 |
3 953 400 |
3 953 400 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
5 905 950 |
6 200 000 |
6 200 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 806 945 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
523 896 |
600 000 |
600 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
8 236 791 |
8 800 000 |
8 800 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
877 851 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 412 339 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
586 571 |
600 000 |
600 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
12 642 380 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 590 235 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
35 346 167 |
45 200 000 |
45 200 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
125 206 |
130 000 |
130 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
125 206 |
130 000 |
130 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 290 060 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
|
|
Kamatkiadások |
K353 |
109 728 |
110 000 |
110 000 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
139 427 |
150 000 |
150 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 539 215 |
9 260 000 |
9 260 000 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
56 905 518 |
69 573 400 |
69 573 400 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 379 533 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 379 533 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadás (visszafiz.) |
K5021 |
2 451 516 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Egyéb elvonások,befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások, és befizetések |
K502 |
2 451 516 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre (TSZSZI) Társulás |
K506 |
48 300 |
1 897 200 |
1 897 200 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre (KÖH) |
K506 |
9 226 190 |
10 934 351 |
10 934 351 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre (OVI Támogatása) |
97 777 501 |
98 300 000 |
98 300 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások Áht-én belülre (DBRHÖT,BakonyBalaton,Kelet Balaton Térs.Önk. Börkösrét Vizitársulat) |
K506 |
466 928 |
658 976 |
658 976 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre ÖSSZESEN |
K506 |
107 518 919 |
111 790 527 |
111 790 527 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHK-re |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHK kivülre Iskola, Polgárőrség,Futball Club, Vackoló Állatvédő egyesület, Rendőr Főkapitányság |
K512 |
4 598 900 |
4 590 000 |
4 590 000 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
38 777 145 |
38 777 145 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
114 569 335 |
155 157 672 |
155 157 672 |
|
Működési kiadások összesen |
K1-K5 |
228 074 019 |
286 221 887 |
286 221 887 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
149 024 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 004 382 |
1 750 000 |
1 750 000 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
811 626 |
472 500 |
472 500 |
|
Beruházások |
K6 |
3 965 032 |
2 222 500 |
2 222 500 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
6 437 295 |
13 345 961 |
13 345 961 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 697 568 |
3 603 410 |
3 603 410 |
|
Felújítások |
K7 |
8 134 863 |
16 949 371 |
16 949 371 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én kívülre Bakonykarsztvagyonkezelés Balatonfői Szövetkezeti Szolg. Zrt. |
K89 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
12 099 895 |
19 171 871 |
19 171 871 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
240 173 914 |
305 393 758 |
305 393 758 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
|
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
|
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
|
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6 068 362 |
4 488 529 |
4 488 529 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
|
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
6 068 362 |
4 488 529 |
4 488 529 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
246 242 276 |
309 882 287 |
309 882 287 |
|
3. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2025. évi költségvetése |
||||
|
Bevételek (Ft) |
||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2024.év teljesítés |
kötelező feladatok |
2025.év TERV összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
21 322 868 |
23 968 097 |
23 968 097 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
65 689 840 |
68 058 430 |
68 058 430 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
35 105 134 |
36 260 555 |
36 260 555 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
40 430 122 |
41 201 055 |
41 201 055 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 873 570 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
2 342 370 |
0 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
168 763 904 |
171 758 137 |
171 758 137 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
25 213 994 |
25 517 769 |
25 517 769 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
193 977 898 |
197 275 906 |
197 275 906 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||
|
Vagyoni tipusú adók (kommunális adó) |
B34 |
4 680 443 |
4 680 443 |
4 680 443 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
24 026 978 |
24 026 978 |
24 026 978 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
24 026 978 |
24 026 978 |
24 026 978 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
325 499 |
325 499 |
325 499 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
29 032 920 |
29 032 920 |
29 032 920 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 661 871 |
5 205 400 |
5 205 400 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
557 609 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
216 486 |
280 000 |
280 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||
|
Kamatbevételek |
B4082 |
76 |
1 000 |
1 000 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
4 581 056 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
7 017 098 |
10 986 400 |
10 986 400 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
|
Működési bevételek összesen |
230 045 916 |
237 313 226 |
237 313 226 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
6 300 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
6 300 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
236 345 916 |
247 313 226 |
247 313 226 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
62 569 061 |
62 569 061 |
62 569 061 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
62 569 061 |
62 569 061 |
62 569 061 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
4 488 529 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
67 057 590 |
62 569 061 |
62 569 061 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
67 057 590 |
62 569 061 |
62 569 061 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8) |
303 403 506 |
309 882 287 |
309 882 287 |
4. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2025. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
|
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
társadalobiztosítás pénzügyi alapjaitól (háziorvos+Eü.dolgozó) |
B16 |
19 690 800 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól (Bértámogatás) |
B16 |
4 094 169 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől ( Balatonfőkajár bér támogatás) |
B16 |
1 732 800 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
25 517 769 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
|
háztartásoktól |
B62 |
0 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől (MAZSIHISZ) |
B63 |
18 000 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
|
háztartásoktól |
B63 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
18 000 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
|
háztartásoktól (társulati érdekeltségi hjár.) |
B72 |
0 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
|
háztartásoktól |
B73 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
5. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2025. évi költségvetése |
||
|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
2025 év.eredeti ei. |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
|
társulások, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére (Csajág-Küngös Intézményfenntartó, KÖH,DBRHÖT, Bakony és Balaton KKK, KBTT, Bürkösréti) |
K506 |
111 790 527 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
111 790 527 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
|
háztartások részére |
K508 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére (Református Egyház) |
K512 |
4 250 000 |
|
egyéb civil szervezetek részére (Polgárőr Egyesület Futball Club ) |
K512 |
240 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
egyéb vállalkozások részére (DRV Víziközmű Társ.) |
K512 |
|
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 490 000 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
|
háztartások részére |
K86 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
|
|
háztartások részére |
K89 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
|
egyéb vállalkozások részére (Balatonfői Szövetkezeti Szolgáltató Zrt.) |
K89 |
0 |
|
Európai Unió részére |
K89 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K89 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
6. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2025. évi költségvetése |
||
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
2025.év eredeti ei. |
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A |
K42 |
0 |
|
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4 |
K42 |
|
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
|
települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
K48 |
5 500 000 |
|
temetési támogatás [Szoctv. 46. §] |
K48 |
0 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
0 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (iskolakezdési támogatás, ápolási díj, Bursa Hungarica) |
K48 |
0 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (LFT, ajándékutalvány és szociális tüzifa) |
K48 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 500 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 500 000 |
7. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2025. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
|
Általános- és céltartalékok (Ft) |
||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
Általános tartalékok |
K513 |
38 777 145 |
|
Céltartalékok- |
K513 |
|
8. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2025. évi költségvetése |
||
|
Beruházások és felújítások (Ft) |
||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
0 |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|
0 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|
szolgálati lakás berendezése |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 750 000 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
472 500 |
|
Beruházások |
K6 |
2 222 500 |
|
0 |
||
|
művelődési ház felújításának befejezése |
||
|
szolgálati lakás |
||
|
Ingatlanok felújítása összesen |
K71 |
13 345 961 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 603 410 |
|
Felújítások |
K7 |
16 949 371 |
9. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2025. évi költségvetése |
|||
|
Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
2024.év teljesítés |
2025.év ei. Terv |
|
építményadó |
B34 |
||
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
4 680 443 |
4 680 443 |
|
telekadó |
B34 |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 680 443 |
4 680 443 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
24 026 978 |
24 026 978 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
24 026 978 |
24 026 978 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
|
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
24 026 978 |
24 026 978 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
|
felügyeleti díjak |
B36 |
||
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
|
építésügyi bírság |
B36 |
||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
|
egyéb bírság |
B36 |
0 |
|
|
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
B36 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek Pótlék |
B36 |
325 499 |
325 499 |
|
ADÓK ÖSSZESEN: |
29 032 920 |
29 032 920 |
10. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2025. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
AZ Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai |
|||||
|
ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2020. |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2021. |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2022. |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023. |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2022. |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
24 500 000 |
24 500 000 |
28 707 421 |
28 707 421 |
|
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
250 000 |
250 000 |
325 499 |
325 499 |
|
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
24 750 000 |
24 750 000 |
29 032 920 |
29 032 920 |
|
11. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2025. évi költségvetése |
|
|---|---|
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Csajág Község Önkormányzat |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|
|
I. besorolási osztály összesen |
|
|
II. besorolási osztály összesen |
|
|
III. besorolási osztály összesen |
|
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
|
A, B fizetési osztály összesen |
|
|
C, D fizetési osztály összesen |
|
|
E-J fizetési osztály összesen |
|
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
|
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
9 |
|
fizikai alkalmazott |
6 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
|
közfoglalkoztatott |
3 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
0 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
14 |