Csajág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 29Csajág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] ] Csajág Községi Önkormányzat 2024. évi zárszámadásának célja, hogy áttekintést nyújtson a 2024. évre vonatkozóan meghatározott feladatokra biztosított költségvetési keretek felhasználásáról, a rendelkezésre álló eszközök és források alakulásáról, továbbá bemutassa a rendelkezésre álló vagyon változását, az eredménykimutatást, valamint a költségvetési maradványt oly módon, hogy a közpénzekkel való gazdálkodás áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető legyen.
[2] Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Csajág Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:
a) 303 403 506 Ft költségvetési bevétellel,
b) 246 242 276 Ft költségvetési kiadással és
c) 57 161 230 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2024.évi kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat 2024.évi kiadásait jogcímenként a rendelet 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) Az önkormányzat 2024.évi bevételeit, források szerinti részletezését a rendelet 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegét a rendelet 4. melléklete,
(2) A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 5. melléklete,
(3) A képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát a rendelet 6. melléklete,
(4) A képviselő-testület az önkormányzat az Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően, a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a rendelet 7. melléklete szerint fogadja el.
3. § A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
4. § Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási- és bevételi jogcímek |
|||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
K1. Személyi juttatások |
46 418 676 |
53 119 459 |
46 698 822 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 034 428 |
6 034 428 |
5 520 811 |
|
K3. Dologi kiadások |
48 830 000 |
59 044 646 |
56 905 518 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 500 000 |
5 500 000 |
4 379 533 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
143 981 244 |
147 206 252 |
114 569 335 |
|
K6. Beruházási kiadások |
25 196 800 |
23 715 646 |
3 965 032 |
|
K7. Felújítások |
11 430 000 |
11 430 000 |
8 134 863 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
289 391 148 |
308 050 431 |
240 173 914 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
6 292 040 |
6 068 362 |
6 068 362 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
295 683 188 |
314 118 793 |
246 242 276 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
195 734 936 |
195 450 573 |
193 977 898 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
28 400 000 |
29 755 973 |
29 032 920 |
|
B4. Működési bevételek |
3 781 000 |
14 416 848 |
7 017 098 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
7 419 809 |
6 300 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
227 933 936 |
247 061 203 |
236 345 916 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
67 749 252 |
67 057 590 |
67 057 590 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
295 683 188 |
314 118 793 |
303 403 506 |
2. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi zárszámadása |
|||
|---|---|---|---|
|
Kiadások (Ft) |
|||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
24 000 000 |
26 989 610 |
20 810 440 |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
800 000 |
811 460 |
811 460 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés (K1105) |
5 399 076 |
5 399 076 |
5 399 076 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
2 249 615 |
2 249 615 |
2 249 615 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
860 000 |
837 290 |
738 360 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
150 000 |
161 250 |
161 250 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
674 885 |
935 965 |
806 265 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
34 133 576 |
37 384 266 |
30 976 466 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 905 100 |
11 368 199 |
11 368 199 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
4 354 157 |
4 354 157 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 380 000 |
12 837 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 285 100 |
15 735 193 |
15 722 356 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
46 418 676 |
53 119 459 |
46 698 822 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
6 034 428 |
6 034 428 |
5 520 811 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
5 373 937 |
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
146 874 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
20 000 |
10 000 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 200 000 |
10 387 497 |
10 293 403 |
|
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
5 220 000 |
10 397 497 |
10 293 403 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 900 000 |
2 382 040 |
2 381 803 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
300 000 |
224 706 |
219 724 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
2 200 000 |
2 606 746 |
2 601 527 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 000 000 |
6 032 550 |
5 905 950 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
900 000 |
1 806 945 |
1 806 945 |
|
Víz-éscsatorna szolgáltatás díja (K3314) |
200 000 |
523 896 |
523 896 |
|
Közüzemi díjak összesen K331) |
7 100 000 |
8 363 391 |
8 236 791 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
600 000 |
948 481 |
877 851 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
350 000 |
1 424 508 |
1 412 339 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
600 000 |
586 572 |
586 571 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
13 500 000 |
13 593 470 |
12 642 380 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
12 000 000 |
12 287 620 |
11 590 235 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
646 899 |
|
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
34 150 000 |
37 204 042 |
35 346 167 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
70 000 |
186 700 |
125 206 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
70 000 |
186 700 |
125 206 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 000 000 |
8 398 649 |
8 290 060 |
|
Kamatkiadások (K353) |
10 000 |
109 728 |
109 728 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) (K354) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
180 000 |
141 284 |
139 427 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
7 190 000 |
8 649 661 |
8 539 215 |
|
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
48 830 000 |
59 044 646 |
56 905 518 |
|
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
5 500 000 |
5 500 000 |
4 379 533 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
4 379 533 |
|
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
5 500 000 |
5 500 000 |
4 379 533 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
2 685 361 |
2 451 516 |
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
2 685 361 |
2 451 516 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre (K506) |
95 293 485 |
108 744 757 |
107 518 919 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
8 752 640 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
98 766 279 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+…+175) (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: Európai Unió (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
2 680 000 |
5 198 900 |
4 598 900 |
|
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
3 350 000 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
1 248 900 |
|
Tartalékok (K513) |
46 007 759 |
30 577 234 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
143 981 244 |
147 206 252 |
114 569 335 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
20 320 000 |
18 820 000 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
149 024 |
149 024 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 840 000 |
3 709 822 |
3 004 382 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 036 800 |
1 036 800 |
811 626 |
|
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
25 196 800 |
23 715 646 |
3 965 032 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
9 000 000 |
9 000 000 |
6 437 295 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 430 000 |
2 430 000 |
1 697 568 |
|
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
11 430 000 |
11 430 000 |
8 134 863 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+…+266) (K89) |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: háztartások (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
289 391 148 |
308 050 431 |
240 173 914 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 292 040 |
6 068 362 |
6 068 362 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
6 292 040 |
6 068 362 |
6 068 362 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
6 292 040 |
6 068 362 |
6 068 362 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
295 683 188 |
314 118 793 |
246 242 276 |
3. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az Önkormányzat 2024. évi zárszámadása |
|||
|---|---|---|---|
|
Bevételek (Ft) |
|||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.12.31. |
Teljesítés 2024.12.31. |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 622 868 |
21 322 868 |
21 322 868 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
68 504 838 |
65 689 840 |
65 689 840 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
34 168 135 |
35 105 135 |
35 105 134 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
43 651 326 |
40 430 122 |
40 430 122 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 873 570 |
3 873 570 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 342 370 |
2 342 370 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
170 217 167 |
168 763 905 |
168 763 904 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) |
0 |
1 168 899 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
25 517 769 |
25 517 769 |
25 213 994 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
19 260 000 |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
4 619 394 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
1 334 600 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
195 734 936 |
195 450 573 |
193 977 898 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
4 200 000 |
5 122 957 |
4 680 443 |
|
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
4 680 443 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
24 000 000 |
24 237 357 |
24 026 978 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
24 026 978 |
|
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
24 000 000 |
24 237 357 |
24 026 978 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
200 000 |
395 659 |
325 499 |
|
ebből: önk. által beszedett talajterhelési díj (B36) |
163 800 |
||
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
28 400 000 |
29 755 973 |
29 032 920 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
2 000 000 |
8 569 118 |
1 661 871 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
1 661 871 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
1 000 000 |
1 000 000 |
557 609 |
|
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
280 000 |
280 000 |
216 486 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
1 000 |
1 000 |
76 |
|
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
1 000 |
1 000 |
76 |
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092) |
0 |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B4092) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
500 000 |
4 566 730 |
4 581 056 |
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
3 781 000 |
14 416 848 |
7 017 098 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
7 419 809 |
6 300 000 |
|
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése (>=228) (B54) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
0 |
7 419 809 |
6 300 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
|
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
0 |
0 |
18 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
227 933 936 |
247 061 203 |
236 345 916 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
67 749 252 |
62 560 061 |
62 569 061 |
|
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
67 749 252 |
62 569 061 |
62 569 061 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
4 488 529 |
4 488 529 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
67 749 252 |
67 057 590 |
67 057 590 |
|
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
67 749 252 |
67 057 590 |
67 057 590 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
295 683 188 |
314 118 793 |
303 403 506 |
4. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az Önkormányzat 2024.évi zárszámadása |
||
|---|---|---|
|
Mérleg |
||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
340 895 832 |
336 264 299 |
|
ebből forgalomképes |
||
|
ebből korlátozottan forgalomképes |
||
|
ebből forgalomképtelen |
||
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 894 708 |
7 162 956 |
|
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
27 596 388 |
28 311 510 |
|
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
378 386 928 |
371 738 765 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
10 000 |
10 000 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
10 000 |
10 000 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
10 000 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
211 092 595 |
206 359 848 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
589 489 523 |
578 108 613 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
|
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
|
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
|
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
|
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
|
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
|
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
|
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
|
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
|
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
0 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
69 700 255 |
61 368 413 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
69 700 255 |
61 368 413 |
|
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
69 700 255 |
61 368 413 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
1 377 667 |
1 511 067 |
|
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
1 168 889 |
1 168 899 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
3 786 539 |
723 053 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
2 057 064 |
442 514 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
959 315 |
210 379 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
770 160 |
70 160 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
419 707 |
419 707 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
419 707 |
419 707 |
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
|
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
1 927 182 |
1 927 182 |
|
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
1 927 182 |
1 927 182 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
7 511 095 |
4 581 009 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
7 869 965 |
7 869 965 |
|
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
8 500 |
8 500 |
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
7 861 465 |
7 861 465 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
7 869 965 |
7 869 965 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
83 950 |
56 945 |
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
|
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
110 000 |
110 000 |
|
D/III/7 Folyósított megelőlegezett Tb.és Cst.ellátás tám. |
0 |
61 780 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
193 950 |
228 725 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
15 575 010 |
12 679 699 |
|
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
|
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
|
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
2 023 153 |
2 757 613 |
|
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
2 023 153 |
2 757 613 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
2 023 153 |
2 757 613 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
676 787 941 |
654 914 338 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
731 249 738 |
731 249 738 |
|
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása |
0 |
0 |
|
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása |
0 |
0 |
|
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
0 |
0 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
27 664 690 |
27 664 690 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-113 101 418 |
-100 583 863 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
12 517 555 |
-22 550 115 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
658 330 565 |
635 780 450 |
|
H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
131 136 |
0 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
183 507 |
1 887 913 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
20 000 |
27 000 |
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
233 845 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
334 643 |
2 148 758 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
6 068 362 |
4 488 529 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
6 068 362 |
4 488 529 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
6 068 362 |
4 488 529 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
5 991 326 |
5 925 957 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
3 158 002 |
1 068 595 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
198 969 |
198 969 |
|
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
9 348 297 |
7 193 521 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
15 751 302 |
13 830 808 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 706 074 |
5 303 080 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 706 074 |
5 303 080 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
676 787 941 |
654 914 338 |
5. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az Önkormányzat 2024.évi zárszámadása |
||
|---|---|---|
|
Eredménykimutatás |
||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
30 306 277 |
29 032 920 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 413 992 |
2 219 480 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
276 739 |
216 486 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
32 997 008 |
31 468 886 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
170 323 578 |
168 763 904 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
27 798 569 |
25 365 394 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
14 987 313 |
10 881 056 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
213 109 460 |
205 010 354 |
|
10 Anyagköltség |
5 251 168 |
10 306 711 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
34 518 526 |
39 153 214 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
561 452 |
586 571 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
40 331 146 |
50 046 496 |
|
14 Bérköltség |
25 650 129 |
25 279 033 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
14 022 337 |
24 164 742 |
|
16 Bérjárulékok |
4 851 197 |
5 241 728 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
44 523 663 |
54 685 503 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
20 427 603 |
20 779 611 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
128 297 336 |
133 408 093 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
12 526 720 |
-22 440 463 |
|
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
39 |
76 |
|
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
|
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
39 |
76 |
|
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
9 204 |
109 728 |
|
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
9 204 |
109 728 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-9 165 |
-109 652 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
12 517 555 |
-22 550 115 |
6. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az Önkormányzat 2024.évi zárszámadása |
|
|---|---|
|
Maradványkimutatás |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
236 345 916 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
240 173 914 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-3 827 998 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
67 057 590 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
6 068 362 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
60 989 228 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
57 161 230 |
|
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
57 161 230 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
57 161 230 |
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
7. melléklet a 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
AZ Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2021. |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2022. |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023. |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2024. |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2022. |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
24 500 000 |
24 500 000 |
28 707 421 |
28 707 421 |
|
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
250 000 |
250 000 |
325 499 |
325 499 |
|
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
24 750 000 |
24 750 000 |
29 032 920 |
29 032 920 |
|