Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójáról
Hatályos: 2024. 05. 31 16:00Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójáról
Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Magyarpolány Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének végrehajtását 372 235 593 forint teljesített bevétellel elfogadja.
(2) Az Önkormányzat teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
2. § (1) A képviselő-testület a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2023. évi költségvetésének végrehajtását 79 316 203 forint teljesített bevétellel elfogadja.
(2) A Hivatal teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését 318 385 168 forint teljesített kiadással elfogadja.
(2) Az Önkormányzat teljesített kiadásait összevontan e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
4. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 162 246 014 forinttal a következők szerint jóváhagyja
a) K1 személyi juttatások 42 370 030 forint,
b) K2 munkaadót terh. járulékok 4 026 763 forint,
c) K3 dologi kiadások 95 662 470 forint,
d) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 3 286 555 forint,
e) K5 egyéb műk. kiadások és tartalék 16 900 196 forint,
f) K9 finanszírozási kiadások 79 373 246 forint.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évben teljesített, a 15. és 17. mellékletekben bemutatott felhalmozási kiadásait összesen 76 765 908 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint
a) K6 beruházások 34 612 812 forint,
b) K7 felújítások 3 422 344 forint.
c) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 38 730 752 forint
5. § (1) A képviselő-testület a Hivatal 2023. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 75 264 161 forinttal a következők szerint jóváhagyja
a) személyi juttatások 54 896 594 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok 6 655 144 forint,
c) dologi kiadások 13 469 955 forint.
d) egyéb áhb támogatás 164 744 forint.
(2) A képviselő-testület a Hivatal 2023. évben teljesített beruházási kiadásait összesen 77 724 forinttal jóváhagyja.
6. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2023. évi mérleg szerinti eredményét -93 805 149 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint
a) Önkormányzat mérleg szerinti eredménye -93 705 722 forint,
b) Hivatal mérleg szerinti eredménye -99 427 forint.
7. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye létszám-előirányzatát 21 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlaglétszámmal), és 21 fő, az év utolsó napján költségvetési engedélyezett létszámkerettel jóváhagyja.
8. § (1) Az Önkormányzat és intézménye konszolidált költségvetési kiadásait az 1. melléklet, konszolidált költségvetési bevételeit a 2. melléklet, konszolidált finanszírozási kiadásait a 3. melléklet, konszolidált finanszírozási bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat és intézménye konszolidált mérlegét az 5.melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat és intézménye konszolidált eredmény kimutatását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásának bemutatását mérlegszerűen e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti kimutatását e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat kiadásainak cofog kódonkénti bemutatását e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat mérlegét a 8. melléklet mutatja be.
(9) Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(11) A Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen a 19. melléklet tartalmazza.
(12) A Hivatal kiadásait rovatonként és telephelyenként a 20. melléklet mutatja be.
(13) A Hivatal mérlegét a 21. melléklet, maradványát a 22. melléklet, eredmény kimutatását a 23. melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak elszámolását e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
(15) Az Önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(16) Az Önkormányzat tartalékát a 16. melléklet tartalmazza.
9. § Ez a rendelet 2024. május 31-én 16 órakor lép hatályba.