Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Kislőd Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetésének végrehajtását 200.359.297 forint teljesített bevétellel elfogadja.

(2) Az Önkormányzat teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

2. §

(1)     A képviselő-testület a Bakony-völgye Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) 2017. évi költségvetésének végrehajtását 34.771.972 forint teljesített bevétellel elfogadja.

(2)     Az Óvoda teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

3. §

(1)     A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését 167.431.688 forint teljesített kiadással elfogadja.

(2)     Az Önkormányzat teljesített kiadásait cofog kódonként összevontan e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

4. §

(1)     A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 78.126.674 forinttal a következők szerint jóváhagyja (forintban):

a)  személyi juttatások                               25.616.360

b) munkaadókat terhelő járulékok               4.796.593

c)  dologi kiadások                                    39.680.545

d) ellátottak pénzbeli juttatásai                   4.276.390

e)  egyéb működés célú kiadások              3.756.786

(2)     A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évben teljesített felújítási és beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásait összesen 49.746.458 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (ezer forintban):

a)    beruházások                                          8.136.904

b)    felújítások                                            41.609.554

c)    egyéb felhalmozási célú kiadás                     

5. §

(1) A képviselő-testület az Óvoda 2017. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 34.105.611 forinttal a következők szerint jóváhagyja ( forintban):

a) személyi juttatások                               20.279.553

b) munkaadókat terhelő járulékok              4.555.728

c)  dologi kiadások                                     9.270.330

(2)     A képviselő-testület az Óvoda 2017. évben teljesített beruházási kiadásait 666.361 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (forintban):

a) beruházások                                               666.361

6. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek 2017. évi mérlegszerinti eredményét 6.141.902 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (forintban):

a)  Önkormányzat mérleg szerinti eredménye                   6.322.157

b) Óvoda mérleg szerinti eredménye                                   -180.255

7. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek létszám-előirányzatát 22 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlaglétszámmal), és 22 fő, az év utolsó napján költségvetési engedélyezett létszámkerettel jóváhagyja.

8. §

(1) Az Önkormányzat és intézményeinek konszolidált mérlegét e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és intézményeinek konszolidált eredmény kimutatását e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásának bemutatását mérlegszerűen e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti kimutatását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat kiadásainak cofog kódonkénti bemutatását e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat tartalék felhasználásának bemutatását a 4. melléklet tartalmazza

(7) Az Önkormányzat mérlegét az 5. melléklet mutatja be.

(8) Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

(10) Az Óvoda bevételeinek és kiadásainak alakulását cofog kódonként, illetve finanszírozásának elszámolását e rendelet 12-16. melléklete tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak elszámolását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat és intézményeinek összevont vagyonkimutatását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

9. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                     Somogyi Anna                                                            Dobosi Gergely

                      polgármester                                                                    jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Az önkormányzat rendelete  európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem  tartalmaz.

Kislőd, 2018. május 25.

                                                                                                         Dobosi Gergely

                       jegyző