Forintban

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi teljesítés

2023. évi teljesítés

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

Módosítások összesen

1.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

23 796 769

20 227 671

20 967 168

20 967 168

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 406 410

14 364 937

14 973 997

14 973 997

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3 321 020

2 880 020

3 010 457

3 010 457

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 982 714

2 982 714

2 982 714

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

5 799 339

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3 719 648

3 436 500

852 426

847 132

847 132

1 699 558

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 719 648

3 436 500

852 426

847 132

847 132

1 699 558

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

20 309 121

3 276 212

1 776 212

5 951 300

5 951 300

7 727 512

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

20 309 121

3 276 212

1 776 212

5 951 300

5 951 300

7 727 512

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

1 776 212

1 776 212

1 776 212

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

9 060 545

11 894 039

5 970 000

5 970 000

4.1.

Építményadó

1 500 000

1 500 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

249 700

337 500

100 000

100 000

4.3.

Iparűzési adó

5 929 399

8 075 817

4 000 000

4 000 000

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételk

1 514 011

756 846

270 000

270 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

363 825

1 778 458

100 000

100 000

4.7.

Kommunális adó

1 003 610

945 418

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

2 756 875

13 364 885

4 910 936

4 910 936

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

199 167

912 938

280 000

280 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 551 181

12 171 261

3 510 000

3 510 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

16

26

100

100

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6 511

280 660

1 120 836

1 120 836

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

9 448 819

48 393 739

13 000 000

13 000 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

9 448 819

48 393 739

13 000 000

13 000 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

185 075

535 625

180 000

500 000

500 000

680 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

185 075

535 625

180 000

500 000

500 000

680 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

3 556 097

89 324

89 324

89 324

178 648

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3 556 097

89 324

89 324

89 324

178 648

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

69 276 852

104 684 768

47 746 066

7 387 756

7 387 756

55 133 822

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

34 222 683

5 820 785

25 115 751

36 157

36 157

25 151 908

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

34 222 683

5 820 785

25 115 751

36 157

36 157

25 151 908

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

2 147 759

1 587 222

91 884

91 884

91 884

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 147 759

1 587 222

91 884

91 884

91 884

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Központi, irányító szervi támogatás

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

36 370 442

7 408 007

25 115 751

128 041

128 041

25 243 792

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

105 647 294

112 092 775

72 861 817

7 515 797

7 515 797

80 377 614

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi teljesítés

2023. évi teljesítés

2024. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

Módosítások összesen

1.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

44 900 828

57 552 648

47 493 272

1 810 971

1 810 971

49 304 243

1.1.

Személyi juttatások

14 349 357

16 485 994

13 615 600

1 847 132

1 847 132

15 462 732

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 961 995

2 361 205

2 108 238

2 108 238

1.3.

Dologi kiadások

23 136 887

30 128 805

25 293 600

-1 822 400

-1 822 400

23 471 200

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 675 914

2 803 790

3 010 457

3 010 457

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 776 675

5 772 854

1 873 000

1 822 400

1 822 400

3 695 400

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 239 865

3 205 233

1 473 000

1 822 400

1 822 400

3 295 400

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

305 459

799 299

400 000

400 000

1.18.

Tartalékok

1 592 377

-36 161

-36 161

1 556 216

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1 592 377

-36 161

-36 161

1 556 216

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

52 876 247

27 868 695

24 558 367

5 540 628

5 540 628

30 098 995

2.1.

Beruházások

32 877 095

16 159 608

22 018 367

-500 000

-500 000

21 518 367

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

19 999 152

275 000

2 540 000

5 951 304

5 951 304

8 491 304

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

11 434 087

89 324

89 324

89 324

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

11 434 087

89 324

89 324

89 324

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

97 777 075

85 421 343

72 051 639

7 351 599

7 351 599

79 403 238

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

2 049 434

1 519 524

810 178

164 198

164 198

974 376

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

2 049 434

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 519 524

810 178

164 198

164 198

974 376

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

2 049 434

1 519 524

810 178

164 198

164 198

974 376

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

99 826 509

86 940 867

72 861 817

7 515 797

7 515 797

80 377 614

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-28 500 223

19 263 425

-24 305 573

36 157

36 157

-24 269 416

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

34 321 008

5 888 483

24 305 573

-36 157

-36 157

24 269 416

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

12 406 410

14 364 937

14 973 997

-

14 973 997

7 786 480

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

0

-

-

-

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

3 321 020

2 880 020

3 010 457

-

3 010 457

1 565 440

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 982 714

2 982 714

2 982 714

1 777 120

05

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B115

5 799 339

-

0

-

-

06

Működési célú központosított előirányzatok

B116

-

-

0

-

-

-

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

23 796 769

20 227 671

20 967 168

-

20 967 168

11 129 040

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

3 719 648

3 436 500

852 426

847 132

1 699 558

1 699 558

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

-

-

0

-

-

-

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B16

712 714

-

0

-

-

35

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16

-

-

0

-

-

-

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

0

-

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

-

-

0

-

-

-

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

3 006 934

3 436 500

852 426

847 132

1 699 558

1 699 558

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

-

0

-

-

-

40

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B16

-

-

0

-

-

-

41

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

-

0

-

-

-

42

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

-

-

0

-

-

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

27 516 417

23 664 171

21 819 594

847 132

22 666 726

12 828 598

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)

B25

20 309 121

3 276 212

1 776 212

5 951 300

7 727 512

5 951 300

72

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B25

20 309 121

3 276 212

1 776 212

5 951 300

7 727 512

5 951 300

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

B2

20 309 121

3 276 212

1 776 212

5 951 300

7 727 512

5 951 300

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+116)

B34

1 367 435

2 723 876

1 600 000

-

1 600 000

1 797 032

109

ebből: építményadó

B34

-

-

1 500 000

-

1 500 000

1 656 252

110

ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

-

-

0

-

-

-

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója

B34

1 003 610

945 418

0

-

-

17 500

112

ebből: telekadó

B34

363 825

17 878 458

100 000

-

100 000

123 280

113

ebből: luxusadó

B34

-

-

0

-

-

-

114

ebből: cégautóadó

B34

-

-

0

-

-

-

115

ebből: közművezetékek adója

B34

-

-

0

-

-

-

116

ebből: öröklési és ajándékozási illeték

B34

-

-

0

-

-

-

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136)

B351

5 929 399

8 075 817

4 000 000

-

4 000 000

5 545 475

118

ebből: általános forgalmi adó

B351

-

-

0

-

-

-

119

ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó

B351

-

-

0

-

-

-

120

ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó

B351

-

-

0

-

-

-

121

ebből: energia ágazatot terhelő különadó

B351

-

-

0

-

-

-

122

ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó

B351

-

-

0

-

-

-

123

ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték

B351

-

-

0

-

-

-

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

5 929 399

8 075 817

4 000 000

-

4 000 000

5 545 475

147

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+162)

B355

249 700

483 420

100 000

-

100 000

116 300

155

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

-

-

100 000

-

100 000

116 300

156

ebből: talajterhelési díj

B355

-

-

0

-

-

-

163

Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)

B35

6 179 099

8 559 237

4 100 000

-

4 100 000

5 661 775

164

Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176)

B36

1 514 011

610 926

270 000

-

270 000

128 501

176

ebből: egyéb bírság

B36

-

-

0

-

-

122 066

ebből: települési adó

B36

1 191 166

-

0

-

6 435

177

Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)

B3

9 060 545

11 894 039

5 970 000

-

5 970 000

7 587 308

178

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

0

-

-

-

179

Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)

B402

199 167

912 938

280 000

280 000

92 300

180

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

B402

50 000

589 000

90 000

-

90 000

53 500

181

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj

B402

-

-

0

-

-

-

182

Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)

B403

-

183

ebből: államháztartáson belül

B403

-

-

0

-

-

-

184

Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190)

B404

-

-

0

-

-

-

191

Ellátási díjak

B405

-

-

0

-

-

-

192

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

2 551 181

12 171 261

3 510 000

-

3 510 000

-

193

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

0

-

-

-

194

Kamatbevételek (>=195+196+197)

B408

16

26

100

-

100

14

203

Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)

B411

6 511

280 660

1 120 836

-

1 120 836

1 181 838

204

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

0

-

-

-

205

ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz

B411

-

-

0

-

-

-

206

ebből: költségek visszatérítései

B411

-

-

0

-

-

-

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

2 756 875

13 364 885

4 910 936

-

4 910 936

1 274 152

208

Immateriális javak értékesítése (>=209)

B51

-

-

0

-

-

-

209

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár

B51

-

-

0

-

-

-

210

Ingatlanok értékesítése (>=211)

B52

9 448 819

48 393 739

13 000 000

-

13 000 000

-

211

ebből: termőföld-eladás bevételei

B52

-

-

0

-

-

-

212

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

0

-

-

15 000

213

Részesedések értékesítése (>=214)

B54

-

-

0

-

-

-

214

ebből: privatizációból származó bevétel

B54

-

-

0

500 000

500 000

-

215

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

0

-

-

-

216

Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)

B5

9 448 819

48 393 739

13 000 000

-

13 000 000

15 000

229

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239)

B65

185 075

535 625

180 000

500 000

680 000

575 000

230

ebből: egyházi jogi személyek

B63

-

-

0

-

-

-

231

ebből: egyéb civil szervezetek

B63

-

-

0

-

-

-

232

ebből: Európai Unió

B63

-

-

0

-

-

233

ebből: pénzügyi vállalkozások

B63

-

-

0

-

-

-

234

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B63

-

-

0

-

-

-

235

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B63

-

-

0

-

-

-

236

ebből: egyéb vállalkozások

B65

185 075

185 075

180 000

180 000

75 000

237

ebből: háztartások

B65

-

-

0

-

-

500 000

238

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

B63

-

-

0

-

-

-

239

ebből: egyéb külföldiek

B63

-

-

0

-

-

-

240

Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)

B6

185 075

535 625

180 000

500 000

680 000

575 000

253

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263)

B75

-

3 556 097

89 324

89 324

178 648

89 324

254

ebből: egyházi jogi személyek

B75

-

-

0

-

-

-

255

ebből: egyéb civil szervezetek

B75

-

-

0

-

-

-

256

ebből: háztartások

B75

-

-

0

-

-

-

257

ebből: pénzügyi vállalkozások

B75

-

-

0

-

-

-

258

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B75

-

-

0

-

-

-

259

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B75

-

-

0

-

-

-

260

ebből: egyéb vállalkozások

B75

3 556 097

89 324

89 324

178 648

89 324

261

ebből: Európai Unió

B75

-

-

0

-

-

-

262

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

B75

-

-

0

-

-

-

263

ebből: egyéb külföldiek

B75

-

-

0

-

-

-

264

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)

B7

-

3 556 097

89 324

89 324

178 648

89 324

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

69 276 852

104 684 768

47 746 066

7 387 756

55 133 822

28 320 682

266

Előző évi maradvány igénybevétele

B813

34 222 683

5 820 785

25 115 751

36 157

25 151 908

25 151 908

268

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

2 147 759

1 587 222

0

91 884

91 884

91 884

269

Finanszírozási bevételek

B8

36 370 442

7 408 007

25 115 751

128 041

25 243 792

25 243 792

270

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

105 647 294

112 092 775

72 861 817

7 515 797

80 377 614

53 564 474

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

Teljesítés 2022.12.31.

Teljesítés 2023.12.31.

2024. évi eredeti előirányzat

módosítás

2024.06.30. módosított előirányzat

2024.06.30. teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

7 348 230

8 056 524

5 900 600

3 147 132

9 047 732

4 866 420

02

Normatív jutalmak

K1102

331 859

1 032 000

0

-

-

-

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

-

-

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

0

-

-

-

05

Végkielégítés

K1105

-

-

0

-

-

-

06

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

0

-

-

-

07

Béren kívüli juttatások

K1107

-

-

0

-

-

-

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

0

-

-

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

53 805

90 636

100 000

-

100 000

42 330

10

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

0

-

-

-

11

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

0

-

-

-

12

Szociális támogatások

K1112

-

-

0

-

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

82 679

365 000

450 000

-

450 000

-

14

ebből:biztosítási díjak

K1113

-

-

0

-

-

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

7 816 573

9 544 160

6 450 600

3 147 132

9 597 732

4 908 750

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 530 627

4 665 000

4 665 000

-

4 665 000

2 332 500

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

314 741

788 275

800 000

- 400 000

400 000

153 989

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 687 416

1 488 559

1 700 000

- 900 000

800 000

247 876

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

6 532 784

6 941 834

7 165 000

- 1 300 000

5 865 000

2 734 365

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

14 349 357

16 485 994

13 615 600

1 847 132

15 462 732

7 643 115

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

1 961 995

2 361 205

2 108 238

-

2 108 238

1 127 390

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

1 800 196

2 128 938

1 807 338

1 807 338

1 034 021

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

K2

-

-

0

-

-

-

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

K2

-

-

0

-

-

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

-

-

0

-

-

-

26

ebből: táppénz hozzájárulás

K2

-

-

0

-

-

-

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek

K2

-

-

0

-

-

-

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

161 799

232 267

300 900

300 900

93 369

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

62 978

19 769

50 000

- 20 000

30 000

5 929

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 760 321

2 916 914

3 500 000

- 1 050 000

2 450 000

1 076 095

31

Árubeszerzés

K313

-

-

0

-

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

2 823 299

2 936 683

3 550 000

- 1 070 000

2 480 000

1 082 024

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

641 067

584 896

650 000

-

650 000

288 115

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

91 290

74 265

100 000

-

100 000

33 489

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

732 357

659 161

750 000

-

750 000

321 604

36

Közüzemi díjak

K331

2 415 025

3 065 908

3 800 000

-

3 800 000

1 502 375

37

Vásárolt élelmezés

K332

66 048

85 140

100 000

-

100 000

-

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

309 600

70 000

100 000

100 000

-

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

K333

-

-

0

-

-

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

487 341

442 638

500 000

500 000

123 001

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

-

175 275

0

460 000

460 000

43 140

42

ebből: államháztartáson belül

K335

-

-

0

-

9 437

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 909 890

695 000

800 000

800 000

601 500

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

8 112 781

5 870 575

7 000 000

-

7 000 000

2 242 424

45

ebből: biztosítási díjak

K337

394 147

296 580

400 000

400 000

100 446

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

13 300 685

10 404 536

12 300 000

460 000

12 760 000

4 512 440

47

Kiküldetések kiadásai

K341

14 705

0

-

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

104 000

80 000

80 000

80 000

30 000

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

104 000

94 705

80 000

-

80 000

30 000

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3 047 389

3 165 805

4 503 600

- 1 282 400

3 221 200

1 099 492

51

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

2 551 181

12 171 000

3 510 000

-

3 510 000

-

52

Kamatkiadások (>=53+54)

K353

391 909

348 482

350 000

-

350 000

157 170

53

ebből: államháztartáson belül

K353

-

-

0

-

-

-

54

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai

K353

-

-

0

-

-

-

55

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)

K354

-

-

0

-

-

-

56

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

K354

-

-

0

-

-

-

57

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete

K354

-

-

0

-

-

-

58

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

K354

-

-

0

-

-

-

59

Egyéb dologi kiadások

K355

186 067

348 433

250 000

70 000

320 000

298 163

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

6 176 546

16 033 720

8 613 600

- 1 212 400

7 401 200

1 554 825

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

23 136 887

30 128 805

25 293 600

- 1 822 400

23 471 200

7 500 893

114

Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139)

K48

2 675 914

2 803 790

3 010 457

-

3 010 457

50 000

132

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

2 675 914

2 803 790

3 010 457

3 010 457

50 000

133

ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

-

-

0

-

-

-

134

ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

-

-

0

-

-

-

135

ebből: temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

-

-

0

-

-

-

136

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

-

-

0

-

-

-

137

ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

-

-

0

-

-

-

138

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

-

-

0

-

-

-

139

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

-

-

0

-

-

-

140

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)

K4

2 675 914

2 803 790

3 010 457

-

3 010 457

50 000

141

Nemzetközi kötelezettségek (>=142)

K501

-

-

0

-

-

-

142

ebből: Európai Unió

K501

-

-

0

-

-

-

143

Elvonások és befizetések

K502

1 231 351

1 768 322

0

-

-

167

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177)

K506

1 239 865

3 205 233

1 473 000

1 822 400

3 295 400

1 524 950

168

ebből: központi költségvetési szervek

K506

-

-

0

-

-

-

169

ebből: központi kezelésű előirányzatok

K506

-

-

0

-

-

-

170

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

K506

-

-

0

-

-

-

171

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

K506

-

-

0

-

-

-

172

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

K506

-

-

0

-

-

-

173

ebből: elkülönített állami pénzalapok

K506

-

-

0

-

-

-

174

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K506

1 239 865

3 205 233

1 473 000

1 822 400

3 295 400

1 524 950

175

ebből: társulások és költségvetési szerveik

K506

-

-

0

-

-

176

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K506

-

-

0

-

-

-

177

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

K506

-

-

0

-

-

-

193

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203)

K512

305 459

799 299

400 000

-

400 000

109 215

194

ebből: egyházi jogi személyek

K512

-

-

0

-

-

-

195

ebből: egyéb civil szervezetek

K512

305 459

799 299

400 000

-

400 000

106 215

196

ebből: háztartások

K512

-

-

0

-

-

3 000

197

ebből: pénzügyi vállalkozások

K512

-

-

0

-

-

-

198

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K512

-

-

0

-

-

-

199

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K512

-

-

0

-

-

-

200

ebből: egyéb vállalkozások

K512

-

-

0

-

-

-

201

ebből: Európai Unió

K512

-

-

0

-

-

-

202

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

K512

-

-

0

-

-

-

203

ebből: egyéb támogatás

K512

-

-

0

-

-

-

204

Tartalékok

K513

-

-

1 592 377

- 36 161

1 556 216

-

205

Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)

K5

2 776 675

5 772 854

3 465 377

1 786 239

5 251 616

1 634 165

206

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

2 886 000

3 386 000

3 386 000

2 886 000

207

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)

K62

12 932 090

9 077 599

16 637 297

- 3 886 000

12 751 297

2 142 297

208

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K62

-

-

0

-

-

209

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1 106 331

-

0

-

-

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

11 849 056

1 017 954

700 000

-

700 000

322 752

211

Részesedések beszerzése

K65

-

-

0

-

-

212

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

0

-

-

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

6 989 618

3 178 055

4 681 070

-

4 681 070

1 127 533

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

32 877 095

16 159 608

22 018 367

- 500 000

21 518 367

6 478 582

215

Ingatlanok felújítása

K71

15 809 893

216 536

2 000 000

4 686 066

6 686 066

-

216

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

0

-

-

217

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

0

-

-

-

218

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

4 189 259

58 464

540 000

1 265 238

1 805 238

-

219

Felújítások (=215+...+218)

K7

19 999 152

275 000

2 540 000

5 951 304

8 491 304

-

279

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)

K8

-

11 434 087

0

89 324

89 324

89 324

280

Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)

K1-K8

97 777 075

85 421 343

72 051 639

7 351 599

79 403 238

24 523 469

281

Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 049 434

1 519 524

810 178

164 198

974 376

938 219

282

Finanszírozási kiadások

K9

2 049 434

1 519 524

810 178

164 198

974 376

938 219

283

Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)

K1-K9

99 826 509

86 940 867

72 861 817

7 515 797

80 377 614

25 461 688

BEVÉTELEK

KÖTELEZŐ FELADATOK

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

2024. évi költségvetés

2024. évi módosítás

2024.06.30. módosított előirányzat

2024. évi költségvetés

2024. évi módosítás

2024.06.30. módosított előirányzat

2024. évi költségvetés

2024. évi módosítás

2024.06.30. módosított előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

14 973 997

14 973 997

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

3 010 457

3 010 457

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 982 714

2 982 714

0

0

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

0

0

0

0

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

20 967 168

0

20 967 168

0

0

0

0

0

0

08

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

852 426

847 132

1 699 558