Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 01- 2025. 09. 26Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetéséről
[1] Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendeletében a központi költségvetés által meghatározott feltételek alapján a folyamatos működőképesség fenntartása, a kötelező és önként vállalt feladatok magas színvonalú ellátása, a település kiegyensúlyozott gazdasági fejlődésének biztosítása, továbbá a költségvetési gazdálkodás átláthatóságának tiszteletben tartása és a közpénzek hatékony felhasználása érdekében rögzíti az önkormányzat pénzügyi gazdálkodási kereteit.
[2] Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Sóly Község Önkormányzatára terjed ki.
2. § Sóly Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek: Sóly Község Önkormányzata
3. § (1) Sóly Község Önkormányzat 2025. évi költségvetése:
a) költségvetési bevételi főösszege: 48.107.177 Ft előirányzattal
b) költségvetési kiadási főösszege: 75.481.232 Ft előirányzattal
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 27.374.055 Ft, melyből:
ca) működési célú hiány: - 28.512.516 Ft
cb) felhalmozási célú többlet 1.138.461 Ft
d) finanszírozási bevétele: 28.073.823 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása: 699.768 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 27.374.055 Ft, melyből:
fa) működési célú többlet 27.374.055 Ft
fb) felhalmozási célú hiány: 0 Ft
(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 76.181.000 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 76.181.000 Ft bevételi előirányzattal, és 76.181.000 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület 3. § (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési célú kiadási előirányzatok:
aa) személyi juttatások: 24.274.188 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 3.806.824 Ft
ac) dologi kiadások: 22.191.078 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.500.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 12.823.981 Ft
b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
ba) beruházások: 7.194.901 Ft
bb) felújítások: 2.690.260 Ft
c) Finanszírozási kiadások államháztartási megelőlegezések visszafizetése 699.768 Ft
d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő
(2) Az önkormányzat a 2025. évi költségvetésében a tartalék összege 6.731.886 Ft, melyből
a) működési célú tartalék: 5.541.625 Ft,
b) felhalmozási célú tartalék: 1.190.261 Ft.
(3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege szerint az 1–3. mellékletek tartalmazzák.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 4–5. mellékletek tartalmazzák.
(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.
(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 8. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 11. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(11) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.
5. § (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 200.000,- forint egyedi értékhatárig jogosult előzetes képviselő-testületi döntés nélkül kötelezettségvállalásra.
(2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezheti el.
(3) A polgármester 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között - a felhalmozási célú tartalék kivételével – 2.000.000 Ft összeghatárig jogosult átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
(4) A polgármester a felhalmozási célú tartalék terhére történő, egyedi képviselő-testületi döntésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a felhalmozási célú tartalékból a kötelezettségvállalásnak megfelelő összeget a kiemelt előirányzatra átcsoportosítsa. Az átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
6. § (1) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(2) A költségvetés évközben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.
(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.
(4) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.
7. § Az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nyújthatnak azok az önkormányzatok, amelyek az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszik. A támogatás mértékét és feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.
8. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatás igénybevételével gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
9. § Ez a rendelet 2025. március 1-jén lép hatályba.
10. § E rendeletet rendelkezéseit 2025. év január 01. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi |
2025. évi eredeti előirányzat |
||
|
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Várható teljesítés |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
K=(C+J) |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
23 796 769 |
19 514 957 |
20 967 168 |
20 967 168 |
21 448 732 |
22 337 672 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 406 410 |
14 364 937 |
14 973 997 |
14 973 997 |
14 973 997 |
16 242 134 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 321 020 |
2 880 020 |
3 010 457 |
3 010 457 |
3 057 197 |
2 678 000 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 982 714 |
2 982 714 |
3 417 538 |
3 417 538 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 799 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 719 648 |
3 436 500 |
852 426 |
1 861 683 |
3 596 392 |
619 404 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 719 648 |
3 436 500 |
852 426 |
1 861 683 |
3 596 392 |
619 404 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
20 309 121 |
3 276 212 |
1 776 212 |
7 727 512 |
7 727 512 |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
20 309 121 |
3 276 212 |
1 776 212 |
7 727 512 |
7 727 512 |
0 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
1 776 212 |
1 776 212 |
7 727 512 |
7 727 512 |
0 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
9 060 545 |
11 894 039 |
5 970 000 |
5 970 000 |
16 745 896 |
9 470 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 100 431 |
2 000 000 |
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
249 700 |
337 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
5 929 399 |
8 075 817 |
4 000 000 |
4 000 000 |
13 777 612 |
7 000 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételk |
1 514 011 |
756 846 |
370 000 |
370 000 |
841 793 |
470 000 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4.6. |
Telekadó |
363 825 |
1 778 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
1 003 610 |
945 418 |
100 000 |
100 000 |
26 060 |
0 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 756 875 |
13 364 885 |
4 910 936 |
4 910 936 |
2 725 641 |
4 476 479 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
199 167 |
912 938 |
280 000 |
280 000 |
353 640 |
300 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 551 181 |
12 171 261 |
3 510 000 |
3 510 000 |
0 |
2 976 378 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
16 |
26 |
100 |
100 |
22 |
101 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
6 511 |
280 660 |
1 120 836 |
1 120 836 |
2 371 979 |
1 200 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
9 448 819 |
48 393 739 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
11 023 622 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
9 448 819 |
48 393 739 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
11 023 622 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
185 075 |
535 625 |
180 000 |
680 000 |
680 000 |
180 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
185 075 |
535 625 |
180 000 |
680 000 |
680 000 |
180 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
3 556 097 |
89 324 |
178 648 |
89 324 |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 556 097 |
89 324 |
178 648 |
89 324 |
0 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
69 276 852 |
103 972 054 |
47 746 066 |
55 295 947 |
53 013 497 |
48 107 177 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
34 222 683 |
5 820 785 |
25 115 751 |
25 151 908 |
25 151 908 |
28 073 823 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
34 222 683 |
5 820 785 |
25 115 751 |
25 151 908 |
25 151 908 |
28 073 823 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 147 759 |
1 587 222 |
0 |
91 884 |
791 652 |
0 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 147 759 |
1 587 222 |
91 884 |
791 652 |
0 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
0 |
|||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||||
|
15. |
Váltóbevételek |
0 |
|||||
|
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
36 370 442 |
7 408 007 |
25 115 751 |
25 243 792 |
25 943 560 |
28 073 823 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
105 647 294 |
111 380 061 |
72 861 817 |
80 539 739 |
78 957 057 |
76 181 000 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi teljesítés |
2023. évi teljesítés |
2024. évi |
2025. évi eredeti előirányzat |
||
|
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Várható teljesítés |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
K=(C+J) |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
44 900 828 |
57 552 648 |
47 493 272 |
52 913 407 |
41 658 023 |
65 596 071 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
14 349 357 |
16 485 994 |
13 615 600 |
18 178 238 |
17 661 454 |
24 274 188 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 961 995 |
2 361 205 |
2 108 238 |
2 389 595 |
2 389 595 |
3 806 824 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
23 136 887 |
30 128 805 |
25 293 600 |
21 984 728 |
16 427 109 |
22 191 078 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 675 914 |
2 803 790 |
3 010 457 |
3 010 457 |
1 375 250 |
2 500 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 776 675 |
5 772 854 |
3 465 377 |
7 350 389 |
3 804 615 |
12 823 981 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 239 865 |
3 205 233 |
1 473 000 |
3 295 400 |
3 295 400 |
5 632 095 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
305 459 |
799 299 |
400 000 |
509 215 |
509 215 |
460 000 |
|
1.18. |
- Tartalékok |
1 592 377 |
3 545 774 |
0 |
6 731 886 |
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
2 355 513 |
0 |
5 541 625 |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
1 190 261 |
1 190 261 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
52 876 247 |
27 868 695 |
24 558 367 |
25 069 274 |
8 286 992 |
9 885 161 |
|
2.1. |
Beruházások |
32 877 095 |
16 159 608 |
22 018 367 |
16 488 646 |
8 197 668 |
7 194 901 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||||
|
2.3. |
Felújítások |
19 999 152 |
275 000 |
2 540 000 |
8 491 304 |
0 |
2 690 260 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
11 434 087 |
0 |
89 324 |
89 324 |
0 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
|||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
|||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
|||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 434 087 |
0 |
89 324 |
89 324 |
0 |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
97 777 075 |
85 421 343 |
72 051 639 |
77 982 681 |
49 945 015 |
75 481 232 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 049 434 |
1 519 524 |
810 178 |
974 376 |
938 219 |
699 768 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 049 434 |
1 519 524 |
810 178 |
974 376 |
938 219 |
699 768 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
|||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|||||
|
8. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||||
|
9. |
Váltókiadások |
0 |
|||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
2 049 434 |
1 519 524 |
810 178 |
974 376 |
938 219 |
699 768 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
99 826 509 |
86 940 867 |
72 861 817 |
78 957 057 |
50 883 234 |
76 181 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-28 500 223 |
18 550 711 |
-24 305 573 |
-22 686 734 |
3 068 482 |
-27 374 055 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
34 321 008 |
5 888 483 |
24 305 573 |
24 269 416 |
25 005 341 |
27 374 055 |
2. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
2023.12.31. |
2024. évi eredeti előirányzat |
módosítás |
2024. évi várható módosított előirányzat |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
14 364 937 |
14 973 997 |
14 973 997 |
14 973 997 |
16 242 134 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
2 880 020 |
3 010 457 |
0 |
3 010 457 |
3 057 197 |
2 678 000 |
|
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 982 714 |
0 |
2 982 714 |
3 417 538 |
3 417 538 |
|
|
05 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
19 514 957 |
20 967 168 |
0 |
20 967 168 |
21 448 732 |
22 337 672 |
|
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
B16 |
3 436 500 |
852 426 |
1 009 257 |
1 861 683 |
3 596 392 |
619 404 |
|
|
33 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B16 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B16 |
3 436 500 |
852 426 |
1 009 257 |
1 861 683 |
3 596 392 |
619 404 |
|
|
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
22 951 457 |
21 819 594 |
1 009 257 |
22 828 851 |
25 045 124 |
22 957 076 |
|
|
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||||
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) |
B25 |
3 276 212 |
1 776 212 |
5 951 300 |
7 727 512 |
7 727 512 |
0 |
|
|
69 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
70 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
71 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B25 |
1 776 212 |
1 776 212 |
5 951 300 |
7 727 512 |
7 727 512 |
0 |
|
|
72 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B25 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
73 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
74 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
75 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
76 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
77 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
78 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) |
B2 |
3 276 212 |
1 776 212 |
5 951 300 |
7 727 512 |
7 727 512 |
0 |
|
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+116) |
B34 |
2 723 876 |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
2 343 097 |
2 100 000 |
|
|
109 |
ebből: építményadó |
B34 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
2 100 431 |
2 000 000 |
|
|
110 |
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
945 418 |
100 000 |
0 |
100 000 |
26 060 |
0 |
|
|
112 |
ebből: telekadó |
B34 |
1 778 458 |
0 |
0 |
0 |
216 606 |
100 000 |
|
|
113 |
ebből: luxusadó |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
114 |
ebből: cégautóadó |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
115 |
ebből: közművezetékek adója |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
116 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136) |
B351 |
8 075 817 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
13 777 612 |
7 000 000 |
|
|
118 |
ebből: általános forgalmi adó |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
119 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
120 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
121 |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
122 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
123 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
8 075 817 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
13 777 612 |
7 000 000 |
|
|
142 |
Gépjárműadók (=143+…146) |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
143 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
145 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
146 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+162) |
B355 |
483 420 |
100 000 |
0 |
100 000 |
330 000 |
100 000 |
|
|
155 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
337 500 |
100 000 |
0 |
100 000 |
330 000 |
100 000 |
|
|
156 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
145 920 |
0 |
0 |
0 |
56 700 |
0 |
|
|
163 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147) |
B35 |
8 559 237 |
4 100 000 |
0 |
4 100 000 |
14 107 612 |
7 100 000 |
|
|
164 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176) |
B36 |
610 926 |
270 000 |
0 |
270 000 |
295 187 |
270 000 |
|
|
176 |
ebből: egyéb bírság |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: késedelmi pótlék |
B36 |
610 926 |
0 |
0 |
0 |
228 487 |
270 000 |
||
|
177 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164) |
B3 |
11 894 039 |
5 970 000 |
0 |
5 970 000 |
16 745 896 |
9 470 000 |
|
|
178 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
179 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) |
B402 |
912 938 |
280 000 |
0 |
280 000 |
353 640 |
300 000 |
|
|
180 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
B402 |
589 000 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
100 000 |
|
|
181 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
182 |
Közvetített szolgáltatások értéke (>=183) |
B403 |
0 |
||||||
|
183 |
ebből: államháztartáson belül |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
192 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
12 171 261 |
3 510 000 |
0 |
3 510 000 |
0 |
2 976 378 |
|
|
194 |
Kamatbevételek (>=195+196+197) |
B408 |
26 |
100 |
0 |
100 |
22 |
101 |
|
|
203 |
Egyéb működési bevételek (>=204+205+206) |
B411 |
280 660 |
1 120 836 |
0 |
1 120 836 |
2 371 979 |
1 200 000 |
|
|
204 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
207 |
Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) |
B4 |
13 364 885 |
4 910 936 |
0 |
4 910 936 |
2 725 641 |
4 476 479 |
|
|
208 |
Immateriális javak értékesítése (>=209) |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
209 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
210 |
Ingatlanok értékesítése (>=211) |
B52 |
48 393 739 |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
0 |
11 023 622 |
|
|
211 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
212 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
216 |
Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215) |
B5 |
48 393 739 |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
0 |
11 023 622 |
|
|
217 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
218 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+…+228) |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
227 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
228 |
ebből: egyéb külföldiek |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
229 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239) |
B65 |
535 625 |
180 000 |
500 000 |
680 000 |
680 000 |
180 000 |
|
|
236 |
ebből: egyéb vállalkozások |
B65 |
185 075 |
180 000 |
0 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|
|
240 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229) |
B6 |
535 625 |
180 000 |
500 000 |
680 000 |
680 000 |
180 000 |
|
|
241 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
242 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=243+…+252) |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
243 |
ebből: egyházi jogi személyek |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
244 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
245 |
ebből: háztartások |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
246 |
ebből: pénzügyi vállalkozások |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
247 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
248 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
249 |
ebből: egyéb vállalkozások |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
250 |
ebből: Európai Unió |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
251 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
252 |
ebből: egyéb külföldiek |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
253 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263) |
B75 |
3 556 097 |
89 324 |
89 324 |
178 648 |
89 324 |
0 |
|
|
254 |
ebből: egyházi jogi személyek |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
255 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
256 |
ebből: háztartások |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
257 |
ebből: pénzügyi vállalkozások |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
258 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
259 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
260 |
ebből: egyéb vállalkozások |
B75 |
0 |
||||||
|
261 |
ebből: Európai Unió |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
262 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
263 |
ebből: egyéb külföldiek |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
264 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253) |
B7 |
3 556 097 |
89 324 |
89 324 |
178 648 |
89 324 |
0 |
|
|
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
103 972 054 |
47 746 066 |
7 549 881 |
55 295 947 |
53 013 497 |
48 107 177 |
|
|
266 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
B813 |
5 820 785 |
25 115 751 |
36 157 |
25 151 908 |
25 151 908 |
28 073 823 |
|
|
268 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 587 222 |
0 |
91 884 |
91 884 |
791 652 |
0 |
|
|
269 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
7 408 007 |
25 115 751 |
128 041 |
25 243 792 |
25 943 560 |
28 073 823 |
|
|
270 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
111 380 061 |
72 861 817 |
7 677 922 |
80 539 739 |
78 957 057 |
76 181 000 |
|
|
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
2023.12.31. |
2024. évi eredeti előirányzat |
módosítás |
2024. évi várható módosított előirányzat |
2024. évi várható teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8 056 524 |
5 900 600 |
3 946 902 |
9 847 502 |
9 847 502 |
6 968 400 |
|
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 032 000 |
0 |
563 400 |
563 400 |
563 400 |
0 |
|
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
90 636 |
100 000 |
0 |
100 000 |
95 616 |
180 000 |
|
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) |
K1113 |
365 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
29 787 |
100 000 |
|
|
14 |
ebből:biztosítási díjak |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
9 544 160 |
6 450 600 |
4 510 302 |
10 960 902 |
10 536 305 |
7 248 400 |
|
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 665 000 |
4 665 000 |
950 000 |
5 615 000 |
5 529 257 |
15 235 788 |
|
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
788 275 |
800 000 |
-416 932 |
383 068 |
376 624 |
290 000 |
|
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 488 559 |
1 700 000 |
-480 732 |
1 219 268 |
1 219 268 |
1 500 000 |
|
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
6 941 834 |
7 165 000 |
52 336 |
7 217 336 |
7 125 149 |
17 025 788 |
|
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
16 485 994 |
13 615 600 |
4 562 638 |
18 178 238 |
17 661 454 |
24 274 188 |
|
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
2 361 205 |
2 108 238 |
281 357 |
2 389 595 |
2 389 595 |
3 806 824 |
|
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 128 938 |
1 807 338 |
339 296 |
2 146 634 |
2 146 634 |
3 169 684 |
|
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
K2 |
0 |
0 |
92 910 |
92 910 |
92 910 |
371 640 |
|
|
27 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek |
K2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
K2 |
232 267 |
300 900 |
-150 849 |
150 051 |
150 051 |
265 500 |
|
|
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
19 769 |
50 000 |
-25 000 |
25 000 |
5 929 |
20 000 |
|
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 916 914 |
3 500 000 |
-1 439 600 |
2 060 400 |
1 834 825 |
2 000 000 |
|
|
31 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
2 936 683 |
3 550 000 |
-1 464 600 |
2 085 400 |
1 840 754 |
2 020 000 |
|
|
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
584 896 |
650 000 |
0 |
650 000 |
571 048 |
600 000 |
|
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
74 265 |
100 000 |
0 |
100 000 |
58 938 |
80 000 |
|
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
659 161 |
750 000 |
0 |
750 000 |
629 986 |
680 000 |
|
|
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 065 908 |
3 800 000 |
-344 348 |
3 455 652 |
2 618 015 |
3 000 000 |
|
|
37 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
85 140 |
100 000 |
-18 820 |
81 180 |
81 180 |
0 |
|
|
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) |
K333 |
70 000 |
100 000 |
5 000 |
105 000 |
105 000 |
110 000 |
|
|
39 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
442 638 |
500 000 |
67 721 |
567 721 |
567 592 |
600 000 |
|
|
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) |
K335 |
175 275 |
0 |
460 000 |
460 000 |
117 385 |
150 000 |
|
|
42 |
ebből: államháztartáson belül |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 320 |
0 |
|
|
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
695 000 |
800 000 |
188 500 |
988 500 |
974 850 |
1 000 000 |
|
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (>=45) |
K337 |
5 870 575 |
7 000 000 |
-710 996 |
6 289 004 |
6 289 004 |
7 000 000 |
|
|
45 |
ebből: biztosítási díjak |
K337 |
296 580 |
0 |
120 274 |
200 000 |
|||
|
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
10 404 536 |
12 300 000 |
-352 943 |
11 947 057 |
10 753 026 |
11 860 000 |
|
|
47 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
14 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
80 000 |
80 000 |
-14 500 |
65 500 |
30 000 |
50 000 |
|
|
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) |
K34 |
94 705 |
80 000 |
-14 500 |
65 500 |
30 000 |
50 000 |
|
|
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 165 805 |
4 503 600 |
-1 201 400 |
3 302 200 |
2 568 015 |
3 944 700 |
|
|
51 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
12 171 000 |
3 510 000 |
-345 429 |
3 164 571 |
0 |
2 976 378 |
|
|
52 |
Kamatkiadások (>=53+54) |
K353 |
348 482 |
350 000 |
0 |
350 000 |
302 511 |
350 000 |
|
|
53 |
ebből: államháztartáson belül |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
58 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
348 433 |
250 000 |
70 000 |
320 000 |
302 817 |
310 000 |
|
|
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
16 033 720 |
8 613 600 |
-1 476 829 |
7 136 771 |
3 173 343 |
7 581 078 |
|
|
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
30 128 805 |
25 293 600 |
-3 308 872 |
21 984 728 |
16 427 109 |
22 191 078 |
|
|
62 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
63 |
Családi támogatások (=64+…+79) |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
71 |
ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
114 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139) |
K48 |
2 803 790 |
3 010 457 |
0 |
3 010 457 |
1 375 250 |
2 500 000 |
|
|
131 |
ebből: temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
132 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
2 803 790 |
3 010 457 |
0 |
3 010 457 |
615 250 |
2 500 000 |
|
|
133 |
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
760 000 |
0 |
|
|
139 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
140 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114) |
K4 |
2 803 790 |
3 010 457 |
0 |
3 010 457 |
1 375 250 |
2 500 000 |
|
|
143 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
1 768 322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
167 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177) |
K506 |
3 205 233 |
1 473 000 |
1 822 400 |
3 295 400 |
3 295 400 |
5 632 095 |
|
|
174 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
3 205 233 |
1 473 000 |
1 822 400 |
3 295 400 |
3 295 400 |
3 532 095 |
|
|
175 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 100 000 |
||
|
176 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
177 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
193 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203) |
K512 |
799 299 |
400 000 |
109 215 |
509 215 |
509 215 |
460 000 |
|
|
195 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
K512 |
799 299 |
400 000 |
109 215 |
509 215 |
400 000 |
400 000 |
|
|
196 |
ebből: háztartások |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
||
|
203 |
ebből: egyéb támogatás |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 215 |
60 000 |
|
|
204 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
1 592 377 |
1 953 397 |
3 545 774 |
0 |
6 731 886 |
|
|
205 |
Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) |
K5 |
5 772 854 |
3 465 377 |
3 885 012 |
7 350 389 |
3 804 615 |
12 823 981 |
|
|
206 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
2 886 000 |
3 023 279 |
3 023 279 |
2 886 000 |
0 |
||
|
207 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) |
K62 |
9 077 599 |
16 637 297 |
-8 320 320 |
8 316 977 |
3 013 847 |
4 795 276 |
|
|
208 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
209 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
210 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 017 954 |
700 000 |
150 000 |
850 000 |
804 813 |
870 000 |
|
|
211 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
212 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
213 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 178 055 |
4 681 070 |
-382 680 |
4 298 390 |
1 493 008 |
1 529 625 |
|
|
214 |
Beruházások (=206+207+209+…+213) |
K6 |
16 159 608 |
22 018 367 |
-5 529 721 |
16 488 646 |
8 197 668 |
7 194 901 |
|
|
215 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
216 536 |
2 000 000 |
4 686 066 |
6 686 066 |
0 |
2 118 315 |
|
|
216 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
217 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
218 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
58 464 |
540 000 |
1 265 238 |
1 805 238 |
0 |
571 945 |
|
|
219 |
Felújítások (=215+...+218) |
K7 |
275 000 |
2 540 000 |
5 951 304 |
8 491 304 |
0 |
2 690 260 |
|
|
243 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=244+…+253) |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
250 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
279 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268) |
K8 |
11 434 087 |
0 |
89 324 |
89 324 |
89 324 |
0 |
|
|
280 |
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
K1-K8 |
85 421 343 |
72 051 639 |
5 931 042 |
77 982 681 |
49 945 015 |
75 481 232 |
|
|
281 |
Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 519 524 |
810 178 |
164 198 |
974 376 |
938 219 |
699 768 |
|
|
282 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 519 524 |
810 178 |
164 198 |
974 376 |
938 219 |
699 768 |
|
|
283 |
Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282) |
K1-K9 |
86 940 867 |
72 861 817 |
6 095 240 |
78 957 057 |
50 883 234 |
76 181 000 |
|
3. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|
|
2025. évi költségvetés |
2025. évi költségvetés |
2025. évi költségvetés |
||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 242 134 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
2 678 000 |
||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 417 538 |
||
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
||
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
22 337 672 |
0 |
0 |
|
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
619 404 |
0 |
0 |
|
09 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||
|
11 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
||
|
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
||
|
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
|||
|
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
619 404 |
||
|
15 |
ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
||
|
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
22 957 076 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
|
|
18 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) |
0 |
0 |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
2 100 000 |
0 |
0 |
|
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
||
|
ebből: telekadó (B34) |
100 000 |
|||
|
ebből: építményadó (B34) |
2 000 000 |
|||
|
25 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
7 000 000 |
0 |
0 |
|
26 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
7 000 000 |
||
|
27 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
100 000 |
|||
|
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
7 100 000 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
270 000 |
||
|
31 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
||
|
32 |
ebből: késedelmi pótlék (B36) |
270 000 |
0 |
|
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
9 470 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
200 000 |
100 000 |
|
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
0 |
||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
0 |
||
|
38 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 976 378 |
||
|
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
101 |
||
|
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
101 |
0 |
0 |
|
43 |
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) |
|||
|
44 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
1 200 000 |
||
|
45 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
4 376 479 |
100 000 |
0 |
|
46 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
11 023 622 |
0 |
|
|
47 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
11 023 622 |
0 |
0 |
|
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
180 000 |
0 |
0 |
|
51 |
ebből: háztartások (B65) |
|||
|
52 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
||
|
53 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
180 000 |
||
|
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
180 000 |
0 |
0 |
|
55 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263) (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
ebből: egyéb vállalkozások |
0 |
||
|
57 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
48 007 177 |
100 000 |
0 |
|
59 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
28 073 823 |
0 |
|
|
60 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
28 073 823 |
0 |
0 |
|
61 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|
|
62 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
||
|
63 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
28 073 823 |
0 |
0 |
|
64 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
28 073 823 |
0 |
0 |
|
65 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
76 081 000 |
100 000 |
0 |
|
KIADÁSOK |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|
|
2025. évi költségvetés |
2025. évi költségvetés |
2025. évi költségvetés |
||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
6 968 400 |
||
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
||
|
03 |
Céljuttatás, prémium (K1103) |
0 |
0 |
|
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) |
0 |
||
|
05 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
||
|
06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
||
|
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
180 000 |
||
|
08 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
|
|
09 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
100 000 |
||
|
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
7 248 400 |
0 |
0 |
|
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
15 235 788 |
||
|
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
290 000 |
||
|
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
200 000 |
1 300 000 |
|
|
14 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 725 788 |
1 300 000 |
0 |
|
15 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
22 974 188 |
1 300 000 |
0 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
3 637 824 |
169 000 |
0 |
|
17 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 000 684 |
169 000 |
|
|
18 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
|
19 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
371 640 |
0 |
|
|
20 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
265 500 |
0 |
|
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
20 000 |
||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 000 000 |
0 |
|
|
23 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
2 020 000 |
0 |
0 |
|
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
600 000 |
0 |
|
|
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
80 000 |
0 |
|
|
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
680 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 000 000 |
0 |
|
|
28 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
||
|
29 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
110 000 |
0 |
|
|
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
600 000 |
0 |
|
|
31 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
150 000 |
||
|
32 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
||
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 000 000 |
0 |
|
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
6 485 000 |
515 000 |
|
|
35 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
200 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
11 345 000 |
515 000 |
0 |
|
37 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
|
|
38 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
50 000 |
||
|
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
50 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 804 700 |
140 000 |
|
|
41 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
2 976 378 |
||
|
42 |
Kamatkiadások (K353) |
350 000 |
0 |
|
|
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
310 000 |
0 |
|
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
7 441 078 |
140 000 |
0 |
|
45 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
21 536 078 |
655 000 |
0 |
|
46 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) |
|||
|
49 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
2 500 000 |
0 |
0 |
|
50 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
2 500 000 |
0 |
|
|
51 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
||
|
52 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
||
|
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
2 500 000 |
0 |
0 |
|
54 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
|||
|
55 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
5 632 095 |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
3 532 095 |
|||
|
58 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
2 100 000 |
||
|
59 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
0 |
460 000 |
0 |
|
60 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
400 000 |
|
|
61 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
60 000 |
||
|
62 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
||
|
63 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
|||
|
64 |
Tartalékok (K513) |
6 731 886 |
||
|
65 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
12 363 981 |
460 000 |
0 |
|
66 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
4 795 276 |
||
|
68 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
|
|
69 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
870 000 |
||
|
70 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 529 625 |
||
|
71 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
7 194 901 |
0 |
0 |
|
72 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 118 315 |
||
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||
|
74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
571 945 |
||
|
75 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
2 690 260 |
0 |
0 |
|
76 |
Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás |
0 |
||
|
77 |
Felhalmozási célú támogatások (K8) |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
72 897 232 |
2 584 000 |
0 |
|
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
699 768 |
||
|
80 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
||
|
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) |
699 768 |
0 |
0 |
|
82 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
699 768 |
0 |
0 |
|
83 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
73 597 000 |
2 584 000 |
0 |
4. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi |
Megnevezés |
2025. évi |
|
|
A |
B |
C |
F |
G |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 337 672 |
Személyi juttatások |
24 274 188 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
619 404 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 806 824 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
22 191 078 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
9 470 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
4 476 479 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 823 981 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
180 000 |
- 5. ebből Tartalékok |
6 731 886 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
37 083 555 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
65 596 071 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
28 073 823 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
28 073 823 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
21. |
Egyéb |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||
|
22. |
Államháztartási megelőlegezések |
Váltókiadások |
||
|
23. |
Intézményfinanszírozás |
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
699 768 |
|
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
28 073 823 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
699 768 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
65 157 378 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
66 295 839 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
28 512 516 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
1 138 461 |
Bruttó többlet: |
- |
5. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi |
Megnevezés |
2025. évi |
|
|
A |
B |
C |
F |
G |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
7 194 901 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
11 023 622 |
Felújítások |
2 690 260 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
Tartalékok felhalmozási célú |
|||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
11 023 622 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
9 885 161 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
11 023 622 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
9 885 161 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
1 138 461 |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
1 138 461 |
6. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Telek közművesítés 3 telek Petőfi S. u. |
6 000 000 |
2025 |
6 000 000 |
|
|
E.ON Közvilágítás korszerűsítés-törlesztés |
889 000 |
2025 |
889 000 |
|
|
Tükör |
90 000 |
2025 |
90 000 |
|
|
IP rögzítő |
215 901 |
2025 |
215 901 |
|
|
ÖSSZESEN: |
7 194 901 |
7 194 901 |
||
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Napelem/Művelődési Ház |
1 190 261 |
2024-2025 |
1 190 261 |
|
|
Tálalókonyha/Művelődési Ház |
1 500 000 |
2025 |
1 500 000 |
|
|
ÖSSZESEN: |
2 690 261 |
2 690 261 |
||
7. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Ft |
Módosított előirányzat Ft |
|
1 |
Működési célú általános tartalék |
5 541 625 |
0 |
|
2 |
Működési célú tartalék összesen |
5 541 625 |
0 |
|
3 |
|||
|
4 |
Felhalmozási célú általános tartalék |
1 190 261 |
0 |
|
5 |
Felhalmozási célú tartalék összesen |
1 190 261 |
0 |
|
Összesen Tartalék: |
6 731 886 |
8. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Foglalkoztatás jellege |
Létszám (fő) |
|---|---|---|
|
Polgármester |
Főállású választott tisztségviselő |
1,0 |
|
Alpolgárnester |
Választott tisztségviselő |
1,0 |
|
Önkormányzati képviselők |
Választott tisztségviselő |
3,0 |
|
Önkormányzatnál foglalkoztatottak |
Közalkalmazott |
1,0 |
|
MT szerint foglalkoztatott |
2,0 |
|
|
ebből közfoglalkoztatott |
2,0 |
|
|
8,0 |
9. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
2 942 274 |
2 031 316 |
1 829 945 |
2 032 459 |
1 996 302 |
1 996 302 |
2 252 752 |
2 068 177 |
1 996 302 |
1 270 416 |
1 270 416 |
1 270 415 |
22 957 076 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
38 822 |
418 797 |
2 180 566 |
1 230 972 |
854 891 |
319 299 |
1 413 153 |
760 113 |
1 263 347 |
363 347 |
363 346 |
263 347 |
9 470 000 |
|
4. |
Működési célú saját bevételek |
1 002 274 |
15 893 |
2 692 |
215 288 |
6 996 |
31 009 |
43 000 |
13 603 |
19 468 |
752 447 |
1 186 904 |
1 186 905 |
4 476 479 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 000 |
15 000 |
10 000 |
10 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
180 000 |
|
7. |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
9. |
Felhalmozási bevételek |
15 000 |
11 008 622 |
0 |
11 023 622 |
|||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
11. |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
28 073 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 073 823 |
|
12. |
Bevételek összesen: |
32 082 193 |
2 481 006 |
15 031 825 |
3 488 719 |
2 873 189 |
2 361 610 |
3 723 905 |
2 856 893 |
3 294 117 |
2 406 210 |
2 840 666 |
2 740 667 |
76 181 000 |
|
13. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
14. |
Személyi juttatások |
1 998 642 |
1 926 135 |
1 993 023 |
1 972 363 |
1 857 404 |
1 935 548 |
1 995 416 |
1 973 422 |
2 857 425 |
1 924 270 |
1 920 270 |
1 920 270 |
24 274 188 |
|
15. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
264 547 |
269 989 |
363 034 |
323 914 |
341 722 |
264 770 |
550 155 |
250 312 |
267 729 |
203 551 |
203 551 |
503 550 |
3 806 824 |
|
16. |
Dologi kiadások |
1 644 267 |
1 794 582 |
1 769 783 |
1 322 100 |
985 835 |
2 584 326 |
3 869 490 |
1 310 072 |
1 504 351 |
2 703 136 |
2 703 136 |
, |
22 191 078 |
|
17. |
elvonások, befizetések |
0 |
||||||||||||
|
18. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
786 400 |
776 800 |
886 800 |
2 500 000 |
||
|
19. |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
368 250 |
0 |
122 750 |
2 233 950 |
2 233 950 |
122 750 |
122 755 |
163 667 |
163 668 |
100 355 |
5 632 095 |
|
20. |
Működési célú támogatások áht-n kívülre |
17 225 |
5 440 |
0 |
437 335 |
460 000 |
||||||||
|
21. |
Beruházások, felújítások |
431 590 |
0 |
68 152 |
2 241 446 |
69 127 |
69 456 |
69 786 |
1 009 917 |
1 975 229 |
1 975 229 |
1 975 229 |
9 885 161 |
|
|
22. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
23. |
Finanszírozási kiadások |
571 727 |
0 |
91 884 |
0 |
0 |
12 049 |
12 049 |
12 059 |
699 768 |
||||
|
24. |
Tartalék |
6 731 886 |
||||||||||||
|
25. |
Kiadások összesen: |
4 927 998 |
3 996 146 |
4 704 126 |
5 859 823 |
3 307 711 |
7 087 721 |
8 718 467 |
3 726 342 |
6 199 512 |
7 768 302 |
7 754 703 |
5 398 263 |
76 181 000 |
|
26. |
Egyenleg |
27 154 195 |
-1 515 140 |
10 327 699 |
-2 371 104 |
-434 522 |
-4 726 111 |
-4 994 562 |
-869 449 |
-2 905 395 |
-5 362 092 |
-4 914 037 |
-2 657 596 |
0 |
10. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelezettségvállalás éve |
2025. év |
2024. év |
2025. év |
2025. év |
|
1 |
E.ON Zrt. - Közvilágítás korszerűsítése |
2019 |
3 858 330 |
831 613 |
889 000 |
889 000 |
|
2 |
Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás |
2020 |
3 352 000 |
1 473 000 |
1 473 000 |
1 473 000 |
|
3 |
||||||
|
4 |
||||||
|
5 |
Kötelezettségvállalások összesen |
7 210 330 |
2 304 613 |
2 362 000 |
2 362 000 |
|
11. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
sor-szám |
Bevételek |
2025. évi előirányzat (Ft) |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
1 |
Működési célú támogatások áht-belül összesen |
22 957 076 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek összesen |
9 470 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
4 |
Működési célú saját bevételek összesen |
4 476 479 |
4 480 000 |
4 480 000 |
4 480 000 |
|
5 |
ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető |
||||
|
6 |
Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|
7 |
Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
11 023 622 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
9 |
Költségvetési bevételek mindösszesen |
48 107 177 |
52 660 000 |
52 660 000 |
52 660 000 |
|
10 |
Államháztartási megelőlegezések bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
28 073 823 |
11 363 107 |
11 363 107 |
11 363 107 |
|
12 |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||
|
13 |
Finanszírozási bevételek összesen |
28 073 823 |
11 363 107 |
11 363 107 |
11 363 107 |
|
14 |
Bevételek mindösszesen |
76 181 000 |
64 023 107 |
64 023 107 |
64 023 107 |
|
sor-szám |
Bevételek |
2025. évi előirányzat (Ft) |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
1 |
Személyi juttatások |
24 274 188 |
24 274 188 |
24 274 188 |
24 274 188 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 806 824 |
3 806 824 |
3 806 824 |
3 806 824 |
|
3 |
Dologi kiadások |
22 191 078 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
|
4 |
Elvonások befizetések |
||||
|
5 |
Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások ) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre |
5 632 095 |
5 632 095 |
5 632 095 |
5 632 095 |
|
8 |
Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
|
9 |
Működési célú tartalékok |
6 731 886 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
10 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
65 596 071 |
63 473 107 |
63 473 107 |
63 473 107 |
|
11 |
Beruházások, |
7 194 901 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Felújítások |
2 690 260 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Részesedések vásárlása |
||||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
9 885 161 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Költségvetési kiadások mindösszesen |
75 481 232 |
63 473 107 |
63 473 107 |
63 473 107 |
|
19 |
Hitelek kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Szabad pénzeszközök befektetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||
|
22 |
Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Államháztartási megelőlegezések |
699 768 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
|
24 |
Finanszírozási kiadások összesen |
699 768 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
|
25 |
Kiadások mindösszesen |
76 181 000 |
64 023 107 |
64 023 107 |
64 023 107 |