Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 03- 2024. 12. 03Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pénzesgyőr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 78.888.950 Ft költségvetési bevétellel és 78.888.950 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS |
|||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. számú módosított előirányzat |
2024. évi II. számú módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. számú módosított előirányzat |
2024. évi II. számú módosított előirányzat |
|
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
|||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
11 115 000 |
11 115 005 |
11 115 029 |
1.) Személyi juttatások |
22 524 900 |
22 824 900 |
22 924 900 |
|
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
5 265 000 |
5 293 210 |
5 814 568 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
2 975 112 |
3 008 112 |
3 008 112 |
|
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
34 088 746 |
34 088 746 |
34 808 836 |
3.) Dologi kiadások |
33 428 190 |
33 007 408 |
33 817 341 |
|
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 930 000 |
2 930 000 |
2 930 000 |
|
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
2 100 000 |
2 179 610 |
2 181 438 |
||||
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
1 552 109 |
1 568 539 |
|||||
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
|||||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
56 468 746 |
56 496 961 |
57 738 433 |
Működési célú kiadások összesen: |
63 958 202 |
65 502 139 |
66 430 330 |
|
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
|||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
4 064 000 |
8 699 054 |
9 012 337 |
||||
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
4 635 054 |
4 635 054 |
2.) Felújítások |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
|
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
|||||||
|
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
||||||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
4 635 054 |
4 635 054 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
5 969 000 |
10 604 054 |
10 917 337 |
|
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
|||
|
18 |
|||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
14 708 456 |
16 515 463 |
16 515 463 |
IV. Finanszírozási kiadások |
1 250 000 |
1 541 285 |
1 541 283 |
|
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
1 250 000 |
1 541 285 |
1 541 283 |
|
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
|||||||
|
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
13 308 456 |
15 115 463 |
15 115 463 |
||||||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
71 177 202 |
77 647 478 |
78 888 950 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
71 177 202 |
77 647 478 |
78 888 950 |
0 |
2. melléklet a 7/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Kötelező feladat
|
PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS |
|||||||||
|
kötelező feladat |
|||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. számú módosított előirányzat |
2024. évi II. számú módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. számú módosított előirányzat |
2024. évi II. számú módosított előirányzat |
|
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
|||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
6 115 000 |
6 115 005 |
6 115 029 |
1.) Személyi juttatások |
22 524 900 |
22 824 900 |
22 924 900 |
|
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
5 265 000 |
5 293 210 |
5 814 568 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
2 975 112 |
3 008 112 |
3 008 112 |
|
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
34 088 746 |
34 088 746 |
34 808 836 |
3.) Dologi kiadások |
30 481 790 |
30 061 008 |
30 870 941 |
|
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 930 000 |
2 930 000 |
2 930 000 |
|
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
2 100 000 |
2 179 610 |
2 181 438 |
|
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
1 552 109 |
1 568 539 |
|
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
51 468 746 |
51 496 961 |
52 738 433 |
Működési célú kiadások összesen: |
61 011 802 |
62 555 739 |
63 483 930 |
|
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
|||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
0 |
4 635 054 |
4 948 337 |
|
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
4 635 054 |
4 635 054 |
2.) Felújítások |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
|
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
4 635 054 |
4 635 054 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
1 905 000 |
6 540 054 |
6 853 337 |
|
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
|||
|
18 |
|||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
12 698 056 |
14 505 063 |
1 400 000 |
IV. Finanszírozási kiadások |
1 250 000 |
1 541 285 |
1 541 283 |
|
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
1 250 000 |
1 541 285 |
1 541 283 |
|
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
||
|
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
11 298 056 |
13 105 063 |
0 |
0 |
|||||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
64 166 802 |
70 637 078 |
58 773 487 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
64 166 802 |
70 637 078 |
71 878 550 |
|
2. Önként vállalt feladat
|
PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS |
|||||||||
|
önként vállalt feladat |
|||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. számú módosított előirányzat |
2024. évi II. számú módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. számú módosított előirányzat |
2024. évi II. számú módosított előirányzat |
|
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
|||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
1.) Személyi juttatások |
0 |
|||
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||||||
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
3.) Dologi kiadások |
2 946 400 |
2 946 400 |
2 946 400 |
||||
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
|||||
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
|||||
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
|||||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Működési célú kiadások összesen: |
2 946 400 |
2 946 400 |
2 946 400 |
|
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
|||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
4 064 000 |
4 064 000 |
4 064 000 |
||||
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
0 |
||||||
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
|||||||
|
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
||||||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
4 064 000 |
4 064 000 |
4 064 000 |
||
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
|||
|
18 |
|||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
2 010 400 |
2 010 400 |
2 010 400 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
0 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
||||
|
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
2 010 400 |
2 010 400 |
2 010 400 |
||||||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
7 010 400 |
7 010 400 |
7 010 400 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
7 010 400 |
7 010 400 |
7 010 400 |
|
3. melléklet a 7/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzesgyőr Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023.évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
5 814 568 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
5 814 568 |
|
4. melléklet a 7/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasznált érték 2023. 12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Eszközbeszerzések |
9 012 337 |
9 012 337 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
9 012 337 |
9 012 337 |
|||
5. melléklet a 7/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024.évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
34 808 836 |
34 808 836 |
34 808 836 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 000 000 |
5 336 928 |
5 336 928 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
5 814 568 |
5 814 568 |
5 814 568 |
|
4.1. |
Telekadó |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
4 224 295 |
4 224 295 |
4 224 295 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Magánszemélyek kommunális adója |
765 000 |
765 000 |
765 000 |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
125 273 |
125 273 |
125 273 |
|
5. |
Működési bevételek |
11 115 029 |
11 115 029 |
11 115 029 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
4 635 054 |
4 635 054 |
4 635 054 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Pénzmaradvény |
15 115 463 |
15 115 463 |
15 115 463 |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
77 488 950 |
77 488 950 |
77 488 950 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
78 888 950 |
78 888 950 |
78 888 950 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
adatok forintban |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024.évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
66 430 330 |
66 430 330 |
66 430 330 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
10 917 337 |
10 917 337 |
10 917 337 |
|
2.1. |
Beruházások |
9 012 337 |
9 012 337 |
9 012 337 |
|
2.2. |
Felújítások |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
77 347 667 |
77 347 667 |
77 347 667 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 541 283 |
1 541 283 |
1 541 283 |
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
78 888 950 |
78 888 950 |
78 888 950 |
6. melléklet a 7/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat felhasználási terv 2024. év |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 900 736 |
2 900 736 |
2 900 736 |
2 900 736 |
2 900 736 |
2 900 736 |
2 900 736 |
2 900 736 |
2 900 736 |
2 900 736 |
2 900 736 |
2 900 736 |
34 808 836 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
6 000 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
484 547 |
484 547 |
484 547 |
484 547 |
484 547 |
484 547 |
484 547 |
484 547 |
484 547 |
484 547 |
484 547 |
484 547 |
5 814 568 |
|
6. |
Működési bevételek |
926 252 |
926 252 |
926 252 |
926 252 |
926 252 |
926 252 |
926 252 |
926 252 |
926 252 |
926 252 |
926 252 |
926 252 |
11 115 029 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
4 635 054 |
4 635 054 |
|||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10 |
Pénzmaradvány |
1 259 622 |
1 259 622 |
1 259 622 |
1 259 622 |
1 259 622 |
1 259 622 |
1 259 622 |
1 259 622 |
1 259 622 |
1 259 622 |
1 259 622 |
1 259 622 |
15 115 463 |
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
1 400 000 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
6 187 825 |
6 187 825 |
6 187 825 |
6 187 825 |
######## |
6 187 825 |
6 187 825 |
6 187 825 |
6 187 825 |
6 187 825 |
6 187 825 |
6 187 825 |
78 888 950 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
1 910 408 |
1 910 408 |
1 910 408 |
1 910 408 |
1 910 408 |
1 910 408 |
1 910 408 |
1 910 408 |
1 910 408 |
1 910 408 |
1 910 408 |
1 910 408 |
22 924 900 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
250 676 |
250 676 |
250 676 |
250 676 |
250 676 |
250 676 |
250 676 |
250 676 |
250 676 |
250 676 |
250 676 |
250 676 |
3 008 112 |
|
15. |
Dologi kiadások |
2 818 112 |
2 818 112 |
2 818 112 |
2 818 112 |
2 818 112 |
2 818 112 |
2 818 112 |
2 818 112 |
2 818 112 |
2 818 112 |
2 818 112 |
2 818 112 |
33 817 341 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
244 167 |
244 167 |
244 167 |
244 167 |
244 167 |
244 167 |
244 167 |
244 167 |
244 167 |
244 167 |
244 167 |
244 167 |
2 930 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
181 787 |
181 787 |
181 787 |
181 787 |
181 787 |
181 787 |
181 787 |
181 787 |
181 787 |
181 787 |
181 787 |
181 787 |
2 181 438 |
|
18. |
Beruházások |
751 028 |
751 028 |
751 028 |
751 028 |
751 028 |
751 028 |
751 028 |
751 028 |
751 028 |
751 028 |
751 028 |
751 028 |
9 012 337 |
|
19. |
Felújítások |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
1 905 000 |
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
128 440 |
128 440 |
128 440 |
128 440 |
128 440 |
128 440 |
128 440 |
128 440 |
128 440 |
128 440 |
128 440 |
128 440 |
1 541 283 |
|
22. |
Működési tartalék |
130 712 |
130 712 |
130 712 |
130 712 |
130 712 |
130 712 |
130 712 |
130 712 |
130 712 |
130 712 |
130 712 |
130 712 |
1 568 539 |
|
22. |
Kiadások összesen: |
6 574 079 |
6 574 079 |
6 574 079 |
6 574 079 |
6 574 079 |
6 574 079 |
6 574 079 |
6 574 079 |
6 574 079 |
6 574 079 |
6 574 079 |
6 574 079 |
78 888 950 |
|
23. |
Egyenleg |
-386 254 |
-386 254 |
-386 254 |
-386 254 |
4 248 800 |
-386 254 |
-386 254 |
-386 254 |
-386 254 |
-386 254 |
-386 254 |
-386 254 |
|