Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 03. 15- 2025. 03. 16Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Pénzesgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település működéséhez szükséges Önkormányzat költségvetési rendeletet az alábbiak szerint megalkotja.
[2] Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 86.826.382 Ft költségvetési bevétellel és 86.826.382 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS |
||||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. számú módosított előirányzat |
2024. évi II. számú módosított előirányzat |
2024. évi III. számú módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. számú módosított előirányzat |
2024. évi II. számú módosított előirányzat |
2024. évi III. számú módosított előirányzat |
|
|
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
|||||||||
|
1.) Intézményi működési bevételek |
11 115 000 |
11 115 005 |
11 115 029 |
11 799 542 |
1.) Személyi juttatások |
22 524 900 |
22 824 900 |
22 924 900 |
22 924 900 |
|
|
2.) Közhatalmi bevételek |
5 265 000 |
5 293 210 |
5 814 568 |
8 469 318 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
2 975 112 |
3 008 112 |
3 008 112 |
3 008 112 |
|
|
3.1) Működési támogatások-normatíva |
34 088 746 |
34 088 746 |
34 808 836 |
35 924 714 |
3.) Dologi kiadások |
33 428 190 |
33 007 408 |
33 817 341 |
33 993 288 |
|
|
3.2) Működési támogatások-egyéb |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 482 291 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 930 000 |
2 930 000 |
2 930 000 |
2 930 000 |
|
|
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
2 100 000 |
2 179 610 |
2 181 438 |
2 181 438 |
|||||
|
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
1 552 109 |
1 568 539 |
6 330 024 |
||||||
|
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
|||||||||
|
Működési célú bevételek összesen: |
56 468 746 |
56 496 961 |
57 738 433 |
62 675 865 |
Működési célú kiadások összesen: |
63 958 202 |
65 502 139 |
66 430 330 |
71 367 762 |
|
|
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
|
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
4 064 000 |
8 699 054 |
9 012 337 |
9 012 337 |
|||||
|
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
4 635 054 |
4 635 054 |
4 635 054 |
2.) Felújítások |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
4 905 000 |
|
|
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
|
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||||||
|
5.) Felhalmozási céltartalék |
||||||||||
|
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
4 635 054 |
4 635 054 |
7 635 054 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
5 969 000 |
10 604 054 |
10 917 337 |
13 917 337 |
|
|
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
|||||
|
IV. Finanszírozási bevételek |
14 708 456 |
16 515 463 |
16 515 463 |
16 515 463 |
IV. Finanszírozási kiadások |
1 250 000 |
1 541 285 |
1 541 283 |
1 541 283 |
|
|
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
1 250 000 |
1 541 285 |
1 541 283 |
1 541 283 |
|
|
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
|||||||||
|
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
13 308 456 |
15 115 463 |
15 115 463 |
15 115 463 |
||||||
|
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
71 177 202 |
77 647 478 |
78 888 950 |
86 826 382 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
71 177 202 |
77 647 478 |
78 888 950 |
86 826 382 |
0 |
2. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Kötelező feladat
|
PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS |
||||||||||
|
kötelező feladat |
||||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. számú módosított előirányzat |
2024. évi II. számú módosított előirányzat |
2024. évi III. számú módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. számú módosított előirányzat |
2024. évi II. számú módosított előirányzat |
2024. évi III. számú módosított előirányzat |
|
|
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
|||||||||
|
1.) Intézményi működési bevételek |
6 115 000 |
6 115 005 |
6 115 029 |
6 799 542 |
1.) Személyi juttatások |
22 524 900 |
22 824 900 |
22 924 900 |
22 924 900 |
|
|
2.) Közhatalmi bevételek |
5 265 000 |
5 293 210 |
5 814 568 |
8 469 318 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
2 975 112 |
3 008 112 |
3 008 112 |
3 008 112 |
|
|
3.1) Működési támogatások-normatíva |
34 088 746 |
34 088 746 |
34 808 836 |
35 924 714 |
3.) Dologi kiadások |
30 481 790 |
30 061 008 |
30 870 941 |
31 046 888 |
|
|
3.2) Működési támogatások-egyéb |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 482 291 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 930 000 |
2 930 000 |
2 930 000 |
2 930 000 |
|
|
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
2 100 000 |
2 179 610 |
2 181 438 |
2 181 438 |
|
|
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
1 552 109 |
1 568 539 |
6 330 024 |
|
|
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú bevételek összesen: |
51 468 746 |
51 496 961 |
52 738 433 |
57 675 865 |
Működési célú kiadások összesen: |
61 011 802 |
62 555 739 |
63 483 930 |
68 421 362 |
|
|
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
|||||||
|
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
0 |
4 635 054 |
4 948 337 |
4 948 337 |
|
|
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
4 635 054 |
4 635 054 |
4 635 054 |
2.) Felújítások |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
4 905 000 |
|
|
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
4 635 054 |
4 635 054 |
7 635 054 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
1 905 000 |
6 540 054 |
6 853 337 |
9 853 337 |
|
|
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
IV. Finanszírozási bevételek |
12 698 056 |
14 505 063 |
1 400 000 |
14 505 063 |
IV. Finanszírozási kiadások |
1 250 000 |
1 541 285 |
1 541 283 |
1 541 283 |
|
|
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
1 250 000 |
1 541 285 |
1 541 283 |
1 541 283 |
|
|
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
0 |
||
|
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
11 298 056 |
13 105 063 |
13 105 063 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
64 166 802 |
70 637 078 |
58 773 487 |
79 815 982 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
64 166 802 |
70 637 078 |
71 878 550 |
79 815 982 |
|
2. Önként vállalt feladat
|
PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS |
||||||||
|
önként vállalt feladat |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. számú módosított előirányzat |
2024. évi II. számú módosított előirányzat |
2024. évi III. számú módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi I. számú módosított előirányzat |
2024. évi II. számú módosított előirányzat |
2024. évi III. számú módosított előirányzat |
|
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
|||||||
|
1.) Intézményi működési bevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
1.) Személyi juttatások |
0 |
|||
|
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||||||
|
3.1) Működési támogatások-normatíva |
3.) Dologi kiadások |
2 946 400 |
2 946 400 |
2 946 400 |
2 946 400 |
|||
|
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||
|
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
|||||
|
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
|||||
|
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
|||||||
|
Működési célú bevételek összesen: |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Működési célú kiadások összesen: |
2 946 400 |
2 946 400 |
2 946 400 |
2 946 400 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
|||||||
|
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
4 064 000 |
4 064 000 |
4 064 000 |
4 064 000 |
|||
|
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
0 |
||||||
|
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
|
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
|||||||
|
5.) Felhalmozási céltartalék |
||||||||
|
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
4 064 000 |
4 064 000 |
4 064 000 |
4 064 000 |
|
|
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
|||
|
IV. Finanszírozási bevételek |
2 010 400 |
2 010 400 |
2 010 400 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||
|
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
0 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||||
|
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
||||
|
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
2 010 400 |
2 010 400 |
2 010 400 |
|||||
|
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
7 010 400 |
7 010 400 |
7 010 400 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
7 010 400 |
7 010 400 |
7 010 400 |
7 010 400 |
3. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzesgyőr Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024.évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
8 469 318 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
5 000 000 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
13 469 318 |
|
4. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2023.12.31-ig felhasznált összeg |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Felújítás kultúrház |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
||
|
járdaépítés HC |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
4 905 000 |
1 905 000 |
4 905 000 |
||
5. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
adatok forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024.évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
35 924 714 |
35 924 714 |
35 924 714 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 482 291 |
5 336 928 |
5 336 928 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
8 469 318 |
8 469 318 |
8 469 318 |
|
4.1. |
Telekadó |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
6 879 045 |
6 879 045 |
6 879 045 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Magánszemélyek kommunális adója |
765 000 |
765 000 |
765 000 |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
125 273 |
125 273 |
125 273 |
|
5. |
Működési bevételek |
11 799 542 |
11 799 542 |
11 799 542 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
7 635 054 |
4 635 054 |
4 635 054 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Pénzmaradvény |
15 115 463 |
15 115 463 |
15 115 463 |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
85 426 382 |
85 426 382 |
85 426 382 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
86 826 382 |
86 826 382 |
86 826 382 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
adatok forintban |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024.évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
71 367 762 |
71 367 762 |
71 367 762 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
13 917 337 |
13 917 337 |
13 917 337 |
|
2.1. |
Beruházások |
9 012 337 |
9 012 337 |
9 012 337 |
|
2.2. |
Felújítások |
4 905 000 |
4 905 000 |
4 905 000 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
85 285 099 |
85 285 099 |
85 285 099 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 541 283 |
1 541 283 |
1 541 283 |
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
86 826 382 |
86 826 382 |
86 826 382 |
6. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat felhasználási terv 2023. év |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 993 726 |
2 993 726 |
2 993 726 |
2 993 726 |
2 993 726 |
2 993 726 |
2 993 726 |
2 993 726 |
2 993 726 |
2 993 726 |
2 993 726 |
2 993 726 |
35 924 714 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
540 191 |
540 191 |
540 191 |
540 191 |
540 191 |
540 191 |
540 191 |
540 191 |
540 191 |
540 191 |
540 191 |
540 191 |
6 482 291 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
705 777 |
705 777 |
705 777 |
705 777 |
705 777 |
705 777 |
705 777 |
705 777 |
705 777 |
705 777 |
705 777 |
705 777 |
8 469 318 |
|
6. |
Működési bevételek |
983 295 |
983 295 |
983 295 |
983 295 |
983 295 |
983 295 |
983 295 |
983 295 |
983 295 |
983 295 |
983 295 |
983 295 |
11 799 542 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
4 635 054 |
4 635 054 |
|||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||||
|
10 |
Pénzmaradvány |
1 259 622 |
1 259 622 |
1 259 622 |
1 259 622 |
1 259 622 |
1 259 622 |
1 259 622 |
1 259 622 |
1 259 622 |
1 259 622 |
1 259 622 |
1 259 622 |
15 115 463 |
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
116 667 |
1 400 000 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
6 599 277 |
6 599 277 |
6 599 277 |
6 599 277 |
11 234 331 |
6 599 277 |
6 599 277 |
6 599 277 |
6 599 277 |
6 599 277 |
6 599 277 |
9 599 277 |
86 826 382 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
1 910 408 |
1 910 408 |
1 910 408 |
1 910 408 |
1 910 408 |
1 910 408 |
1 910 408 |
1 910 408 |
1 910 408 |
1 910 408 |
1 910 408 |
1 910 408 |
22 924 900 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
250 676 |
250 676 |
250 676 |
250 676 |
250 676 |
250 676 |
250 676 |
250 676 |
250 676 |
250 676 |
250 676 |
250 676 |
3 008 112 |
|
15. |
Dologi kiadások |
2 832 774 |
2 832 774 |
2 832 774 |
2 832 774 |
2 832 774 |
2 832 774 |
2 832 774 |
2 832 774 |
2 832 774 |
2 832 774 |
2 832 774 |
2 832 774 |
33 993 288 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
244 167 |
244 167 |
244 167 |
244 167 |
244 167 |
244 167 |
244 167 |
244 167 |
244 167 |
244 167 |
244 167 |
244 167 |
2 930 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
181 787 |
181 787 |
181 787 |
181 787 |
181 787 |
181 787 |
181 787 |
181 787 |
181 787 |
181 787 |
181 787 |
181 787 |
2 181 438 |
|
18. |
Beruházások |
751 028 |
751 028 |
751 028 |
751 028 |
751 028 |
751 028 |
751 028 |
751 028 |
751 028 |
751 028 |
751 028 |
751 028 |
9 012 337 |
|
19. |
Felújítások |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
3 158 750 |
4 905 000 |
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
128 440 |
128 440 |
128 440 |
128 440 |
128 440 |
128 440 |
128 440 |
128 440 |
128 440 |
128 440 |
128 440 |
128 440 |
1 541 283 |
|
22. |
Működési tartalék |
130 712 |
130 712 |
130 712 |
130 712 |
130 712 |
130 712 |
130 712 |
130 712 |
130 712 |
130 712 |
130 712 |
4 892 197 |
6 330 024 |
|
22. |
Kiadások összesen: |
6 588 741 |
6 588 741 |
6 588 741 |
6 588 741 |
6 588 741 |
6 588 741 |
6 588 741 |
6 588 741 |
6 588 741 |
6 588 741 |
6 588 741 |
14 350 226 |
86 826 382 |
|
23. |
Egyenleg |
10 536 |
10 536 |
10 536 |
10 536 |
4 645 590 |
10 536 |
10 536 |
10 536 |
10 536 |
10 536 |
10 536 |
-4 750 949 |
|
7. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
2024.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
|---|---|
|
adatok forintban |
|
|
Jogcím |
2024. évi támogatás összesen |
|
A |
B |
|
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 576 730 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 233 500 |
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 374 929 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
725 222 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 576 766 |
|
Lakott külterületek |
25 901 |
|
Szociális feladatok támogatása |
2 930 000 |
|
Könyvári és kulturális feladatok támogatása |
3 010 000 |
|
Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra |
|
|
Óvodapedagőgusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 8 hónapra |
|
|
Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra |
|
|
Óvodapedagógusok elismert létszáma pótösszeg |
|
|
Óvodapedagógusok nevelő munkájást közvetlenül segítők száma 4 hónapra |
|
|
Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra |
|
|
Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra |
|
|
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvódapedagógusok kiegészító támogatása |
|
|
Szociális étkeztetés |
1 782 060 |
|
Falugondnoki szolgálatatás |
6 047 200 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
|
|
Polgármesteri illetmény kiegészítés |
1 721 578 |
|
Összesen: |
34 003 886 |