Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 30

Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.30.

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján: A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

[2] Pénzesgyőr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 78.444.924 Ft költségvetési bevétellel és 78.444.924 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (11)–(13) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Az engedélyezett létszámkeretet 3 főben határozza meg, ezen belül 2 fő teljes munkaidős foglalkozású, 1 fő részmunkaidős foglalkozású.

(12) A választott tisztségviselők száma 5 fő.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat közfoglalkoztatotti átlaglétszámát 3 főben állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

	PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE I. számú módosítás

							adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	11 154 177	11 206 000	11 206 000	1.) Személyi juttatások	22 524 900	26 573 800	26 573 800
3	2.) Közhatalmi bevételek	8 452 234	7 565 000	7 565 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 975 112	3 501 469	3 501 469
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	35 924 714	33 564 652	35 071 470	3.) Dologi kiadások	33 428 190	34 414 710	34 414 710
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	5 366 413	5 200 000	5 200 000	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 930 000	2 664 000	2 664 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások	2 100 000	5 600 000	5 600 000
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök				6.) Általános működési tartalék			709 824
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.				7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	60 897 538	57 535 652	59 042 470	Működési célú kiadások összesen:	63 958 202	72 753 979	73 463 803
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások	4 064 000	381 000	381 000
12	2.) Felhalmozási támogatások	4 635 054	0		2.) Felújítások	1 905 000	3 000 121	3 000 121
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 000 000			4.) Általános felhalmozási tartalék
15					5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	7 635 054	0		Felhalm. célú kiadások összesen:	5 969 000	3 381 121	3 381 121
17	III. Kölcsönök	0	0		III. Kölcsönök	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	16 436 693	20 199 448	19 402 454	IV. Finanszírozási kiadások	1 250 000	1 600 000	1 600 000
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	1 321 230	1 600 000	1 600 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	1 250 000	1 600 000	1 600 000
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	15 115 463	18 599 448	17 802 454
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	84 969 285	77 735 100	78 444 924	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	71 177 202	77 735 100	78 444 924

”

2. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Kötelező feladat

	PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE I. számú módosítás
	kötelező feladat
							adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ű előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ű előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	6 734 659	6 806 000	6 806 000	1.) Személyi juttatások	22 524 900	26 573 800	26 573 800
3	2.) Közhatalmi bevételek	8 452 234	7 565 000	7 565 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2 975 112	3 501 469	3 501 469
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	35 924 714	33 564 652	35 071 470	3.) Dologi kiadások	31 877 906	31 392 110	31 392 110
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	5 366 413	5 200 000	5 200 000	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 930 000	2 664 000	2 664 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	2 100 000	5 600 000	5 600 000
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	6.) Általános működési tartalék	0	0	709 824
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	56 478 020	53 135 652	54 642 470	Működési célú kiadások összesen:	62 407 918	69 731 379	70 441 203
10	II. Felhalmozási célú bevételek			0	II. Felhalmozási költségvetés			0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	1.) Beruházások	10 001	381 000	381 000
12	2.) Felhalmozási támogatások	4 635 054	0	0	2.) Felújítások	1 905 000	3 000 121	3 000 121
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 000 000	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0
15		0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	7 635 054	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	1 915 001	3 381 121	3 381 121
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0
18				0				0
19	IV. Finanszírozási bevételek	15 251 928	20 199 448	19 402 454	IV. Finanszírozási kiadások	1 250 000	1 600 000	1 600 000
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	1 321 230	1 600 000	1 600 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	1 250 000	1 600 000	1 600 000
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0	0	0
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	13 930 698	18 599 448	17 802 454		0	0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	79 365 002	73 335 100	74 044 924	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	65 572 919	74 712 500	75 422 324

2. Önként vállalt feladat

	PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE I. számú módosítás
	önként vállalt feladat
							adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	4 419 518	4 400 000	4 400 000	1.) Személyi juttatások	0
3	2.) Közhatalmi bevételek				2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0
4	3.1) Működési támogatások-normatíva				3.) Dologi kiadások	1 550 284	3 022 600	3 022 600
5	3.2) Működési támogatások-egyéb				4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások	0	0
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0			6.) Általános működési tartalék		0
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.				7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	4 419 518	4 400 000	4 400 000	Működési célú kiadások összesen:	1 550 284	3 022 600	3 022 600
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások	4 053 999	0
12	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások		0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék
15					5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0		Felhalm. célú kiadások összesen:	4 053 999	0
17	III. Kölcsönök	0	0		III. Kölcsönök	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	1 184 765	0	0	IV. Finanszírozási kiadások	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés		0		1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0		2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	1 184 765
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	5 604 283	4 400 000	4 400 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	5 604 283	3 022 600	3 022 600

3. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2025. év
													Adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 797 054	2 797 054	2 797 054	2 797 054	2 797 054	2 797 054	2 797 054	2 797 054	2 797 054	2 797 054	2 797 054	2 797 054	33 564 652
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	5 200 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.	Közhatalmi bevételek	630 417	630 417	630 417	630 417	630 417	630 417	630 417	630 417	630 417	630 417	630 417	630 417	7 565 000
6.	Működési bevételek	933 833	933 833	933 833	933 833	933 833	933 833	933 833	933 833	933 833	933 833	933 833	933 833	11 206 000
7.	Felhalmozási bevételek
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10	Pénzmaradvány	1 549 954	1 549 954	1 549 954	1 549 954	1 549 954	1 549 954	1 549 954	1 549 954	1 549 954	1 549 954	1 549 954	1 549 954	18 599 448
10.	Finanszírozási bevételek	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	1 600 000
11.	Bevételek összesen:	6 477 925	6 477 925	6 477 925	6 477 925	6 477 925	6 477 925	6 477 925	6 477 925	6 477 925	6 477 925	6 477 925	6 477 925	77 735 100
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	2 214 483	2 214 483	2 214 483	2 214 483	2 214 483	2 214 483	2 214 483	2 214 483	2 214 483	2 214 483	2 214 483	2 214 483	26 573 800
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	291 789	291 789	291 789	291 789	291 789	291 789	291 789	291 789	291 789	291 789	291 789	291 789	3 501 469
15.	Dologi kiadások	2 867 893	2 867 893	2 867 893	2 867 893	2 867 893	2 867 893	2 867 893	2 867 893	2 867 893	2 867 893	2 867 893	2 867 893	34 414 710
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	222 000	222 000	222 000	222 000	222 000	222 000	222 000	222 000	222 000	222 000	222 000	222 000	2 664 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	466 667	466 667	466 667	466 667	466 667	466 667	466 667	466 667	466 667	466 667	466 667	466 667	5 600 000
18.	Beruházások	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	381 000
19.	Felújítások	250 010	250 010	250 010	250 010	250 010	250 010	250 010	250 010	250 010	250 010	250 010	250 010	3 000 121
20.	Egyéb felhalmozási kiadások
21.	Finanszírozási kiadások	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	1 600 000
22.	Működési tartalé
22.	Kiadások összesen:	6 477 925	6 477 925	6 477 925	6 477 925	6 477 925	6 477 925	6 477 925	6 477 925	6 477 925	6 477 925	6 477 925	6 477 925	77 735 100
23.	Egyenleg

”