Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 03. 19- 2026. 03. 20Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján: A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
[2] Pénzesgyőr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 104.559.353 Ft költségvetési bevétellel és 104.559.353 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||||||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE IV. számú módosítás |
|||||||||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. számú módosított előirányzat |
2025. évi II. számú módosított előirányzat |
2025. évi III. számú módosított előirányzat |
2025. évi IV. számú módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. számú módosított előirányzat |
2025. évi II. számú módosított előirányzat |
2025. évi III. számú módosított előirányzat |
2025. évi IV. számú módosított előirányzat |
|
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
|||||||||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
11 154 177 |
11 206 000 |
11 206 000 |
11 217 513 |
11 337 513 |
11 401 992 |
1.) Személyi juttatások |
22 524 900 |
26 573 800 |
26 573 800 |
26 573 800 |
26 573 800 |
26 573 800 |
|
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
8 452 234 |
7 565 000 |
7 565 000 |
7 793 676 |
7 793 676 |
8 295 333 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
2 975 112 |
3 501 469 |
3 501 469 |
3 501 469 |
3 501 469 |
3 501 469 |
|
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
35 924 714 |
33 564 652 |
35 071 470 |
35 071 470 |
35 764 890 |
37 660 899 |
3.) Dologi kiadások |
33 428 190 |
34 414 710 |
34 414 710 |
34 320 360 |
34 320 360 |
35 696 641 |
|
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
5 366 413 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 766 203 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 930 000 |
2 664 000 |
2 664 000 |
2 664 000 |
2 664 000 |
2 664 000 |
|
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
2 100 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
|||||||
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
709 824 |
811 731 |
1 625 152 |
2 545 375 |
|||||||||
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
|||||||||||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
60 897 538 |
57 535 652 |
59 042 470 |
59 282 659 |
60 096 079 |
63 124 427 |
Működési célú kiadások összesen: |
63 958 202 |
72 753 979 |
73 463 803 |
73 471 360 |
74 284 781 |
76 581 285 |
|
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
|||||||||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
4 064 000 |
381 000 |
381 000 |
628 632 |
628 631 |
848 625 |
|||||||
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
4 635 054 |
0 |
22 529 322 |
2.) Felújítások |
1 905 000 |
3 000 121 |
3 000 121 |
3 000 121 |
3 000 121 |
25 529 443 |
||||
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||||||||||
|
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
||||||||||||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
7 635 054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 529 322 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
5 969 000 |
3 381 121 |
3 381 121 |
3 628 753 |
3 628 752 |
26 378 068 |
|
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
|||||||||
|
18 |
|||||||||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
16 436 693 |
20 199 448 |
19 402 454 |
19 417 454 |
19 417 454 |
18 905 604 |
IV. Finanszírozási kiadások |
1 250 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
1 321 230 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 088 150 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
1 250 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
|||||||||||||
|
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
15 115 463 |
18 599 448 |
17 802 454 |
17 817 454 |
17 817 454 |
17 817 454 |
|||||||||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
84 969 285 |
77 735 100 |
78 444 924 |
78 700 113 |
79 513 533 |
104 559 353 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
71 177 202 |
77 735 100 |
78 444 924 |
78 700 113 |
79 513 533 |
104 559 353 |
0 |
2. melléklet a 3/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Kötelező feladat
|
PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||||||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE IV. számú módosítás |
|||||||||||||||
|
kötelező feladat |
|||||||||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. számú módosított előirányzat |
2025. évi II. számú módosított előirányzat |
2025. évi III. számú módosított előirányzat |
2025. évi IV. számú módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. számú módosított előirányzat |
2025. évi II. számú módosított előirányzat |
2025. évi III. számú módosított előirányzat |
2025. évi IV. számú módosított előirányzat |
|
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
|||||||||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
6 734 659 |
6 806 000 |
6 806 000 |
6 817 513 |
6 937 513 |
7 001 992 |
1.) Személyi juttatások |
22 524 900 |
26 573 800 |
26 573 800 |
26 573 800 |
26 573 800 |
26 573 800 |
|
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
8 452 234 |
7 565 000 |
7 565 000 |
7 793 676 |
7 793 676 |
8 295 333 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
2 975 112 |
3 501 469 |
3 501 469 |
3 501 469 |
3 501 469 |
3 501 469 |
|
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
35 924 714 |
33 564 652 |
35 071 470 |
35 071 470 |
35 764 890 |
37 660 899 |
3.) Dologi kiadások |
31 877 906 |
31 392 110 |
31 392 110 |
31 297 760 |
31 297 760 |
32 674 041 |
|
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
5 366 413 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 766 203 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 930 000 |
2 664 000 |
2 664 000 |
2 664 000 |
2 664 000 |
2 664 000 |
|
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
2 100 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
|
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
0 |
709 824 |
811 731 |
1 625 152 |
2 545 375 |
|
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
56 478 020 |
53 135 652 |
54 642 470 |
54 882 659 |
55 696 079 |
58 724 427 |
Működési célú kiadások összesen: |
62 407 918 |
69 731 379 |
70 441 203 |
70 448 760 |
71 262 181 |
73 558 685 |
|
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
0 |
II. Felhalmozási költségvetés |
0 |
|||||||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
10 001 |
381 000 |
381 000 |
628 632 |
628 631 |
848 625 |
|
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
4 635 054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 529 322 |
2.) Felújítások |
1 905 000 |
3 000 121 |
3 000 121 |
3 000 121 |
3 000 121 |
25 529 443 |
|
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
||
|
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
7 635 054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 529 322 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
1 915 001 |
3 381 121 |
3 381 121 |
3 628 753 |
3 628 752 |
26 378 069 |
|
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
18 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
15 251 928 |
20 199 448 |
19 402 454 |
19 417 454 |
19 417 454 |
18 905 604 |
IV. Finanszírozási kiadások |
1 250 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
1 321 230 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 088 150 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
1 250 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
13 930 698 |
18 599 448 |
17 802 454 |
17 817 454 |
17 817 454 |
17 817 454 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
79 365 002 |
73 335 100 |
74 044 924 |
74 300 113 |
75 113 533 |
100 159 353 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
65 572 919 |
74 712 500 |
75 422 324 |
75 677 513 |
76 490 933 |
101 536 754 |
|
2. Önként vállalt feladat
|
PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||||||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE IV. számú módosítás |
|||||||||||||||
|
önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. számú módosított előirányzat |
2025. évi II. számú módosított előirányzat |
2025. évi III. számú módosított előirányzat |
2025. évi IV. számú módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. számú módosított előirányzat |
2025. évi II. számú módosított előirányzat |
2025. évi III. számú módosított előirányzat |
2025. évi IV. számú módosított előirányzat |
|
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
|||||||||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
4 419 518 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
1.) Személyi juttatások |
0 |
||||||
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||||||||||||
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
3.) Dologi kiadások |
1 550 284 |
3 022 600 |
3 022 600 |
3 022 600 |
3 022 600 |
3 022 600 |
|||||||
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||||
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
|||||||||||
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
|||||||||||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
4 419 518 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
Működési célú kiadások összesen: |
1 550 284 |
3 022 600 |
3 022 600 |
3 022 600 |
3 022 600 |
3 022 600 |
|
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
|||||||||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
4 053 999 |
0 |
|||||||||||
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
|||||||||||||
|
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
||||||||||||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
4 053 999 |
0 |
|||||||||
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
|||||||||
|
18 |
|||||||||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
1 184 765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
0 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
||||||||||
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
||||||||||
|
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
1 184 765 |
||||||||||||||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
5 604 283 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
5 604 283 |
3 022 600 |
3 022 600 |
3 022 600 |
3 022 600 |
3 022 600 |
|
3. melléklet a 3/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzesgyőr Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|
adatok Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025.évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
8 295 333 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
4 400 000 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
12 695 333 |
|
4. melléklet a 3/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|
Adatok Ft-ban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasznált érték 2024. 12.31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Eszközbeszerzések |
848 625 |
848 625 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
848 625 |
848 625 |
|||
5. melléklet a 3/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|
Adatok Ft-ban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2024.12.31-ig felhasznált összeg |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Felújítás járda |
25 529 443 |
25 529 443 |
25 529 443 |
||
|
ÖSSZESEN: |
25 529 443 |
25 529 443 |
25 529 443 |
||
6. melléklet a 3/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat felhasználási terv 2025. év |
||||||||||||||
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 138 408 |
3 138 408 |
3 138 408 |
3 138 408 |
3 138 408 |
3 138 408 |
3 138 408 |
3 138 408 |
3 138 408 |
3 138 408 |
3 138 408 |
3 138 408 |
37 660 899 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
480 517 |
480 517 |
480 517 |
480 517 |
480 517 |
480 517 |
480 517 |
480 517 |
480 517 |
480 517 |
480 517 |
480 517 |
5 766 203 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
691 278 |
691 278 |
691 278 |
691 278 |
691 278 |
691 278 |
691 278 |
691 278 |
691 278 |
691 278 |
691 278 |
691 278 |
8 295 333 |
|
6. |
Működési bevételek |
950 166 |
950 166 |
950 166 |
950 166 |
950 166 |
950 166 |
950 166 |
950 166 |
950 166 |
950 166 |
950 166 |
950 166 |
11 401 992 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
22 529 322 |
22 529 322 |
|||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10 |
Pénzmaradvány |
1 484 788 |
1 484 788 |
1 484 788 |
1 484 788 |
1 484 788 |
1 484 788 |
1 484 788 |
1 484 788 |
1 484 788 |
1 484 788 |
1 484 788 |
1 484 788 |
17 817 454 |
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
90 679 |
90 679 |
90 679 |
90 679 |
90 679 |
90 679 |
90 679 |
90 679 |
90 679 |
90 679 |
90 679 |
90 679 |
1 088 150 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
6 835 836 |
6 835 836 |
6 835 836 |
6 835 836 |
6 835 836 |
6 835 836 |
6 835 836 |
6 835 836 |
6 835 836 |
6 835 836 |
6 835 836 |
29 365 158 |
104 559 353 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
2 214 483 |
2 214 483 |
2 214 483 |
2 214 483 |
2 214 483 |
2 214 483 |
2 214 483 |
2 214 483 |
2 214 483 |
2 214 483 |
2 214 483 |
2 214 483 |
26 573 800 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
291 789 |
291 789 |
291 789 |
291 789 |
291 789 |
291 789 |
291 789 |
291 789 |
291 789 |
291 789 |
291 789 |
291 789 |
3 501 469 |
|
15. |
Dologi kiadások |
2 974 720 |
2 974 720 |
2 974 720 |
2 974 720 |
2 974 720 |
2 974 720 |
2 974 720 |
2 974 720 |
2 974 720 |
2 974 720 |
2 974 720 |
2 974 720 |
35 696 641 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
222 000 |
222 000 |
222 000 |
222 000 |
222 000 |
222 000 |
222 000 |
222 000 |
222 000 |
222 000 |
222 000 |
222 000 |
2 664 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
466 667 |
466 667 |
466 667 |
466 667 |
466 667 |
466 667 |
466 667 |
466 667 |
466 667 |
466 667 |
466 667 |
466 667 |
5 600 000 |
|
18. |
Beruházások |
70 719 |
70 719 |
70 719 |
70 719 |
70 719 |
70 719 |
70 719 |
70 719 |
70 719 |
70 719 |
70 719 |
70 719 |
848 625 |
|
19. |
Felújítások |
2 127 454 |
2 127 454 |
2 127 454 |
2 127 454 |
2 127 454 |
2 127 454 |
2 127 454 |
2 127 454 |
2 127 454 |
2 127 454 |
2 127 454 |
2 127 454 |
25 529 443 |
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
133 333 |
1 600 000 |
|
22. |
Működési tartalék |
811 731 |
813 421 |
920 223 |
2 545 375 |
|||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
8 501 165 |
8 501 165 |
8 501 165 |
8 501 165 |
8 501 165 |
9 312 896 |
8 501 165 |
8 501 165 |
9 314 586 |
8 501 165 |
8 501 165 |
9 421 388 |
104 559 353 |
|
23. |
Egyenleg |
-1 665 329 |
-1 665 329 |
-1 665 329 |
-1 665 329 |
-1 665 329 |
-2 477 060 |
-1 665 329 |
-1 665 329 |
-2 478 750 |
-1 665 329 |
-1 665 329 |
19 943 770 |
|
7. melléklet a 3/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
|
2025.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
|
adatok forintban |
|
|
Jogcím |
2025. évi támogatás összesen) |
|
A |
B |
|
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 282 352 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 223 500 |
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 356 675 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
642 370 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 482 671 |
|
Lakott külterületek |
22 942 |
|
Szociális feladatok támogatása |
2 664 000 |
|
Könyvári és kulturális feladatok támogatása |
3 776 818 |
|
Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra |
|
|
Óvodapedagőgusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 8 hónapra |
|
|
Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra |
|
|
Óvodapedagógusok elismert létszáma pótösszeg |
|
|
Óvodapedagógusok nevelő munkájást közvetlenül segítők száma 4 hónapra |
|
|
Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra |
|
|
Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra |
|
|
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvódapedagógusok kiegészító támogatása |
|
|
Szociális étkeztetés |
1 327 800 |
|
Falugondnoki szolgálatatás |
6 343 500 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
|
|
Szociális tüzifa támogatás |
693 420 |
|
Polgármesteri illetmény kiegészítés |
5 410 931 |
|
Összesen: |
37 226 979 |