Fenyőfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Fenyőfő Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 20- 2021. 05. 27Fenyőfő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Fenyőfő Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Fenyőfő község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az Önkormányzati bevételek és kiadások
1. § [1] (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 51 334 ezer Ft költségvetési bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek összege - finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélkül – 28 745 e Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak összege - finanszírozási célú műveletek nélkül és előző évi pénzmaradvány nélkül – 50 689 e Ft.
(4) A tárgyévi költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a költségvetési egyenleg összege –
22 589 e Ft, amelyből a működési célú költségvetési egyenleg – 1 233 e Ft, a felhalmozási célú költségvetési egyenleg 21 356 e Ft.
(5) A költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele
22 589 e Ft, melyből
a) a működési célú pénzmaradvány igénybevételének összege 1 233 e Ft.
b) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételének összege 21 356 e Ft.
(6) Finanszírozási célú műveletek bevételeinek összeg 22 589 e Ft
(7) Finanszírozási célú műveletek kiadásainak összege 645 e Ft
(8) A képviselő-testület az önkormányzati összevont bevételeket és kiadásokat az 1.1; mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(9) A képviselő-testület az önkormányzati kötelező feladatai bevételeket és kiadásokat az 1.2; mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(10) A képviselő-testület az önkormányzati önként vállalt feladatai bevételeket és kiadásokat az 1.3; mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(11) A képviselő-testület az önkormányzati működési célú bevételeket és kiadásokat az 2.1; mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(12) A képviselő-testület az önkormányzati felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat az 2.2; mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(13) A képviselő-testület az önkormányzati saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettséget a 3; mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(14) A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 1. tájékoztatójában foglaltak szerint állapítja meg.
(15) A képviselő-testület az önkormányzati céljelleggel juttatott támogatásokról a 2. tájékoztatójában foglaltak szerint állapítja meg.
(16 )Az előirányzat felhasználási ütemtervet az 5.sz.melléklet tartalmazza.
Költségvetési bevételek
2. § A képviselő-testület a működési bevételek összegét 21 276 e Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét pedig 30 058 e Ft-ban állapítja meg.
Költségvetési kiadások
3. § Az önkormányzat 2020. évi működési költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
működési kiadások előirányzata összesen: 21 276 e Ft,
ebből:
- személyi jellegű kiadások. 8 009 e Ft,
- munkáltatót terhelő járulékok: 1 397 e Ft,
- dologi kiadások: 8 586 e Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 788 e Ft,
- egyéb működési célú támogatások: 583 e Ft,
- tartalék: 1 268 e Ft,
- 2020. évi előleg visszafizetés: 645 e Ft.
4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 30 058 e Ft.
ebből:
- beruházások előirányzata: 0 e Ft,
- felújítások előirányzata: 30 058 e Ft,
- felhalmozási egyéb pénzeszköz átadás: 0 e Ft,
(2) A képviselő-testület a felújítási-beruházási előirányzatokat címenként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
Tartalékok
5. § A képviselő-testület megállapítja, hogy a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló 2020. évi kötelezettsége nincs.
Európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt és közvetett támogatások
6. § Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt nincs az Önkormányzatnak, ezért az erre vonatkozó melléklet nem szerepel a rendeletben.
7. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetése közvetett támogatásokat a 1. számú tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.
Költségvetési létszámkeret
8. § A képviselő-testület az éves létszám keretet: 4 fő, ebből 2 fő közfoglalkoztatott.
A költségvetés végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok
9. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
10. § Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszervezendő közösségek részére pénzbeli támogatást nyújt a 2. számú tájékoztató tábla szerint.
(2) Az Önkormányzat által folyamatosan támogatott szervezetek kötelesek külön rendeletben előírt módon köteles elszámolni a részükre biztosított támogatás felhasználásáról. A támogatás több ütemben történő folyósítása esetén a támogatott részszámadásra és végszámadásra köteles. A következő ütem folyósítása csak az előző ütem cél jellegű felhasználását igazoló részszámadás teljesítését követően történhet. A támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható. A támogatási szerződésben meg kell határozni a támogatás célját, összegét, a folyósítás ütemét és a számadási kötelezettség rész és véghatáridejét.
A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok
12. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület dönt.
Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok
13. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 2,5 millió forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
14. § (1) Az önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
A Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó közszolgálati tisztségviselők illetménykiegészítése
15. § A képviselő-testület megállapítja az alábbiakat:
A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvény 151. §. (1) bekezdésében meghatározott éves cafeteria keret összegét a képviselő testület bruttó 200 e Ft értékben határozza meg.
A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Törvény 234. § (3)-(4) bekezdése alapján a felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselők illetmény kiegészítését egyaránt az alapilletmény 10%-ában állapítja meg.
Átmeneti, záró rendelkezések
16. § Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.
17. § Ez a rendelet 2020. február 20-án lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2020. évi költségvetés végrehajtása során 2020. január 1. napjától alkalmazni kell.
18. § Ez a rendelet 2020. február 20-án lép hatályba.
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet