Bakonypéterd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 31- 2022. 05. 24
Bakonypéterd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról
2021.05.31.
Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva alkotja meg
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és intézményeire.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 57.006.339 forintban,
b) bevételi főösszegét 73.837.595 forintban állapítja meg.
I. A teljesített költségvetési bevételek
Az önkormányzat 2020. évi összesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet 1.sz. és 2.sz. táblázata tartalmazza.
II. A költségvetési kiadások
(1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a 1. számú melléklet 1.sz és 2.sz. táblázatában foglaltak alapján a következők szerint hagyja jóvá:
Megnevezés Ft
- Működési kiadások összesen: 28.217.844
Ebből:
- személyi jellemű kiadások: 12.971.190
- munkaadókat terhelő járulékok: 2.076.093
- dologi jellegű kiadások: 11.003.541
- egyéb működési célú kiadások.: 111.112
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.224.619
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített – továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti – bevételek és kiadások mérlegét 2. számú melléklet ( 2.1 és 2.2) szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 28.788.495 forint.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a beruházások 18.693.601 forint,
- a felújítások 9.848.118 forint.
- egyéb 246.776 forint
6. § Az önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások részletezését a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá
7. § Az önkormányzat teljesített felújítási kiadásait feladatonként az 4. számú melléklet tartalmazza.
III. Költségvetési létszámkeret
A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 3-3 főben hagyja jóvá a 7. számú mellékletben foglaltak szerint.
9. § Az önkormányzatnak 2020. december 31.-én fennálló hiteltartozása nincs.
Bakonypéterd Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs. 9. számú melléklet
10. § A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 10. számú melléklet tartalmazza.
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: 13.617.636 forint
Szociális feladatok támogatása: 6.495.405 forint
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása: 2.000.000 forint
11. § Az önkormányzat 2020. december 31.-i könyvviteli mérlegét a 11. számú melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat pénzeszközköz alakulását a 12. számú melléklet tartalmazza.
13. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.