Bakonypéterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 30Bakonypéterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva alkotja meg.
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és intézményeire
2. § [Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése]
Az önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 147.747.691 forintban,
b) bevételi főösszegét 171.928.794 forintban állapítja meg.
3. § [A teljesített költségvetési bevételek]
Az önkormányzat 2022. évi összesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet 1. sz. és 2. sz. táblázata tartalmazza.
4. § [A költségvetési kiadások]
(1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő- testület az 1. számú melléklet 1. sz. és 2. sz. táblázatban foglaltak alapján a következők szerint hagyja jóvá:
a) Működési kiadások összesen: 39.890.792,- Ft, ebből:
b) személyi jellegű kiadások: 18.012.073,- Ft
c) munkaadókat terhelő járulékok: 2.260.714,- Ft
d) dologi jellegű kiadások: 16.462.657,- Ft
e) egyéb működési célú kiadások: 1.273.400,- Ft
f) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.881.948,- Ft
(2) A Képviselő- testület az önkormányzat teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - bevételek és kiadások mérlegét a 2. számú melléklet (2.1 és 2.2.) szerint hagyja jóvá.
5. § [Felhalmozási kiadások]
Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 106.984.718 forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházások: 68.326,- Ft
b) a felújítások: 106.916.392,- Ft
6. § [Beruházási kiadások]
Az önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások részletezését a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § [Felújítási kiadások]
Az önkormányzat teljesített felújítási kiadásait feladatonként az 4. számú melléklet tartalmazza.
8. § [Költségvetési létszámkeret]
A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 3 ill. 1 főben hagyja jóvá a 7. számú mellékletben foglaltak szerint.
9. § [Kötelezettség]
Az önkormányzatnak 2022. december 31.-én fennálló hiteltartozása nincs. Bakonypéterd Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs. (9. számú melléklet)
10. § [Működés és ágazati feladatok]
A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 10. számú melléklet tartalmazza.
a) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: 14.112.810,- Ft
b) Szociális feladatok támogatása: 7.793.821,- Ft
c) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása: 2.270.000,- Ft
d) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás: 3.936.822,- Ft
e) Elszámolásból származó bevétel (HIPA többlettámogatás): 310.087,- Ft
11. § [Könyvviteli mérleg]
Az önkormányzat 2022. december 31.-i könyvviteli mérlegét a 11. számú melléklet tartalmazza.
12. § [Pénzeszköz]
Az önkormányzat pénzeszközköz alakulását a 12. számú melléklet tartalmazza.
13. § [Záró rendelkezések]
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
14. § [Hatálybalépés]
Ez a rendelet 2023. május 30-án lép hatályba.