Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának jogi feltételeit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendeletei határozták meg.

A gazdálkodás személyi feltételei: a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. E kötelezettség szem előtt tartásával folyt a 2024. évi gazdálkodás.

Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve, intézménye nincs.

Az Önkormányzati Képviselő-testület az 1/2024. (II.15.) rendeletével jóváhagyta a 2024. évi költségvetését. Módosításáról a 2/2025. (V.30.) önkormányzati rendeletében döntött. Gazdasági programját 2020-2024. évekre a 21/2020. (VII.6.) határozatával fogadta el.

A faluban általános iskola nem működik, így az iskoláskorú gyermekek a szomszéd faluba, Sokorópátkára járnak át tudásuk gyarapítása érdekében. A községben óvodánk tagóvodaként (Sokorópátka) működik átlagban 14 fővel, a gyerekek felügyeletét 1 fő óvónő és 1 fő dajka látja el.

Az önkormányzat alapellátása közé tartozik az egészségügyi ellátás biztosítása. A község saját orvosi rendelővel rendelkezik, amelyben az egészségügyi alapszolgáltatást vállalkozó háziorvos látja el, térítést az önkormányzatnak nem fizet. Az orvosi rendelő épületében működik a védőnői szolgálat is. A háziorvos, a gyermekorvos és a védőnő hetente 1-1 alkalommal fogadja a betegeket. A rendelő fenntartására és korszerűsítésére nagy hangsúlyt fektetünk. Igyekszünk minél több orvos felszerelést vásárolni, melyekkel a vizsgálatok helyben megoldhatók, valamint csoportos szűrővizsgálatra szállítjuk az igénybe vevőket a szakorvosi rendelőkbe.

Községünkben működik a Gici Szabadidő-és Sportegyesület, melyet lehetőségeinkhez mérten támogatunk. Részt veszünk a pályázatok összeállításában, megvalósításában, elszámolásában.

A feladatalapú támogatást az önkormányzat kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén az önkormányzat köteles a támogatás összegét kamatokkal terhelve a központi költségvetés részére visszafizetni.

Helyi önkormányzatunk központi költségvetéstől kapott támogatásai:

Önkormányzatunk a helyi adók közül az iparűzési adót vezette be, melyből 6.796.583 Ft bevételünk keletkezett.

Késedelmi pótlékból 38.619 Ft bevételünk keletkezett.

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összege 9.145.047 Ft, amely tartalmazza a közfoglalkoztatottak bér és járulékának térítményét. Itt könyveltük el a 2022. évi falunap megtartására kapott pályázati támogatást a LEADER Egyesülettől 663.355 Ft összegben.

Felhalmozási célú támogatások bevételeink ÁHT-n belülről a LEADER eszközbeszerzés pályázatokhoz kapcsolódik. Támogatást nyertünk 1.766.364 Ft értékben rézsűzúzó, ágdaraboló és mobilsátor beszerzésére.

A Magyar Falu pályázaton 3 db buszváró beszerzésére nyertünk támogatást 4.424.934 Ft összegben. A buszvárókat beszereztük, a helyükön felállításra kerültek, a projekt elszámolásra került.

Szintén a Magyar Falu Programban kiírt pályázaton a Zrínyi és Béke utcát összekötő hátsó út felújítására nyertünk 2.936.240 Ft pályázati támogatást. A projekt megvalósítása jelenleg is folyamatban van.

Működési bevételünk összege 4.062.924 Ft volt. A szociális étkezők térítési díjából 2.413.340 Ft bevételünk származott, házasságkötési díjból 40.000 Ft, tulajdonosi bevételként földbérleti díj és urnahely megváltás bevételünk volt 628.600 Ft összegben. Gázdíj és áramdíj visszatérítésből 883.628 Ft bevételünk keletkezett, színházjegyek térítéséből 95.000 Ft folyt be.

Tárgyi eszközök értékesítéséből bevételünk származott 250.000 Ft értékben. A régi vegyestüzelésű kazánt értékesítettük.

- önkormányzatok működési támogatása 31.816.640

- működési célú támog. bevételei ÁHT-n belülről 9.145.047

- felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 9.127.538

- közhatalmi bevételek 6.835.202

- működési bevételek 4.046.924

- felhalmozási bevételek 250.000

- finanszírozási bevételek 10.498.691

Az önkormányzat keretén belül 2 fő teljes munkaidőben, 1 fő részmunkaidőben, 7 fő pedig közfoglalkoztatottként dolgozik.

Személyi juttatásokra 22.727.905 Ft-ot, az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra 2.307.097 Ft-ot fizettünk ki.

Dologi kiadásokra 24.510.438 Ft-ot fizettünk ki, mely magába foglalja az üzemeltetési anyagokat, közüzemi díjakat, kommunikációs szolgáltatásokat, vásárolt élelmezést, karbantartási kiadásokat, valamint az áfát.

Ellátottak pénzbeli juttatására 1.534.694 Ft-ot fizettünk ki. Az óvodásoknak, általános iskolásoknak, középiskolásoknak és egyetemistáknak beiskolázási segélyt fizettünk.

A faluban élő 60 éven felüli idősek egyszeri támogatást kaptak.

Temetési segélyben valamint települési támogatásban részesítettük a rászorulókat.

Előző évi beszámoló visszafizetési kötelezettségeként 77.900 Ft-ot fizettünk vissza a központi költségvetésnek.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadásunk 1.225.434 Ft volt. Itt számoljuk el a BURSA felsőoktatási ösztöndíj kifizetését 500.000 Ft összegben. A rendőrség munkájának támogatására 20.000 Ft támogatást adtunk.

A Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 449.937 Ft-tal járultunk hozzá.

A Pápakörnyéki Önkormányzat működéséhez és a gondozási díjhoz 255.497 Ft támogatást utaltunk.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadásunk 2.569.440 Ft volt. Itt került elszámolásra a Sportegyesületnek átadott pénzeszköz 100.000 Ft összegben, a Szent Márton Járóbeteg Központnak és a fogászati ügyeleti ellátásnak átadott pénzeszköz 60.440 Ft összegben.

A cselédházakban élőknek gyűjtött adományt is kifizettük az érintetteknek 1.780.000 Ft összegben.

Az időseknek egyszeri karácsonyi támogatást fizettünk ki 395.000 Ft összegben, valamint az óvodai ballagóknak 25.000 Ft támogatás fizettünk ki.

2024. évben az alábbi pályázatokat nyújtottuk be:

Beruházási kiadásként az alábbi kiadások keletkeztek:

A falugondnoki szolgálat 2024. évben is segítette a rászoruló lakosságot, az intézmények működési feltételei biztosításához hozzájárult, végleges működési engedéllyel rendelkezik.

Feladatainkat igyekeztünk ellátni a lehetőségeink keretein belül.

- személyi juttatások 22.727.905

- munkaadókat terhelő járulékok 2.307.097

- dologi kiadások 24.510.438

- ellátottak pénzbeli juttatása 1.534.694

- működési célú kiadás ÁHT belül 1.225.434

- működési célú kiadás ÁHT kívül 2.569.440

- beruházások 7.301.534

- finanszírozási kiadások 1.277.867

Önkormányzatunk 2024. évben támogatta:

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján a Bocskay és Társa Betéti Társaság 2024. március 18 – április 30. között átfogó ellenőrzést végzett önkormányzatunknál. Az ellenőrzés tárgya a 2023. évi költségvetési beszámoló és zárszámadás, a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartások, alapbizonylatok szabályszerűsége, a befektetett eszközök 2023. évi leltárának és a leltározás végrehajtása.

Önkormányzatunk 2024. évben a következő társulásoknak volt tagja:

A felsorolt feladatok ellátása szakmai és pénzügyi hatékonyságának értékelése során megállapítható, hogy a feladatellátás színvonala megfelelő volt, így e feladatok ellátását továbbra is e társulások útján biztosítjuk.

Alaptevékenység költségvetési bevételei 61.237.351

Alaptevékenység költségvetési kiadásai 62.254.442

Alaptevékenység finanszírozási bevételei 10.498.691

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 1.277.867

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele 9.769.356

Egyéb eredményszemléletű bevétel 51.317.854

Anyagjellegű ráfordítás 20.375.297

Személyi jellegű ráfordítás 23.026.898

Értékcsökkenési leírás 7.463.609

Egyéb ráfordítás 11.031.118

Pénzügyi műveletek eredménye 2.355

Likviditási gondok 2024. évben nem jelentkeztek.

Összegzésként megállapítható, hogy önkormányzatunk a 2024. évi gazdálkodása során folyamatosan biztosította a kötelező feladatok ellátását, valamint az önként vállalt feladatokat teljesítette.

Anyagi lehetőségeinket figyelembe véve az önkormányzat a takarékos gazdálkodásra törekedett, hiszen ezt várja tőlünk az itt élő lakosság. Továbbra is bizonyítottuk, hogy takarékos gazdálkodás mellett, következetes munkával és irányítással községünk jó úton halad.