az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–5. §-hoz és az 1–6. melléklethez

Lovászi község 2020. évi költségvetési rendeletének módosításához

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről elfogadott 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítását a központi előirányzat változásai, valamint a helyi döntések tették szükségessé.

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 70.524 e Ft-ra módosul, amely 183 e Ft növekedést jelent az előirányzatban. Az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló költségvetése 64.723 e Ft, amely 5.174 e Ft növekedést jelent az előirányzatban. Az intézmények módosított költségvetését részletesen az előterjesztés 6. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 111.009 e Ft-tal módosul, a módosított költségvetés főösszege 544.217 e Ft.

Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belül előirányzata 2.646 e Ft-tal növekedik.

Az önkormányzatok működési támogatásainak változása 468 e Ft, amit a szociális ágazati pótlék és a 2020. évi bérkompenzáció tényleges összege okoz (részletezése 5.melléklet). Az egyéb működési célú támogatások növekedése a közmunkaprogram bevételeinek növekménye.

A Vidékfejlesztési Program keretében a VP6-19.2.1.-100-8.1.4-17 azonosító számú pályázaton eszközbeszerzésre Kerkateskánd önkormányzata 6.913 e Ft-ot nyert, mely 90 %-os támogatást jelent. A projektben Kerkateskánd Község Önkormányzattal együttműködő partnerek: Tornyiszentmiklós, Szécsisziget, és Lovászi Község Önkormányzatai. A projekt megvalósításához szükséges önrész Lovászi vonatkozásában 200 e Ft. Képviselő testületi döntés alapján Lovászi község a 200 e Ft önrészen felül - pályázati támogatás megelőlegezéseként – felhalmozási célú pénzeszközt biztosít Kerkateskánd részére 1749 e Ft összegben, mely összeg bevételi oldalon előírásra kerül a felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése soron.

A tulajdonosi bevételek soron keletkezett növekedést az üzemeltetési bevétel idézi elő 7.174 e Ft összegben.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés összege 9.259 e Ft-ra változott.

A 2019. évi pénzmaradvány igénybevétele 4 e Ft-tal növekedett.

Kiadási oldalon a külső személyi juttatások előirányzata 193 e Ft-tal, a járulékok összege 2 e Ft-tal növekedett. Működési célú támogatás 2.000 e Ft-tal növekedett a társulások és költségvetési szerveik vonatkozásában. Az önkormányzat ezen összeggel járult hozzá a Gondozási Központban szociális étkeztetési feladatok ellátásához beszerzett gépkocsi megvásárlásához.

Felhalmozási kiadások előirányzatának növekedése az üzemeltetési díjakból finanszírozott felújításokkal van összefüggésben (7.174 e Ft), valamint a közfoglalkoztatási programban megvalósult beruházások 20 e Ft-tal történő kiegészítését tartalmazza.

Felhalmozási kiadások módosított előirányzatát tételesen az 4. melléklet tartalmazza.