Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről elfogadott 1/2023. (II.29.) önkormányzati rendelet módosítását a központi előirányzat változásai, valamint a helyi döntések tették szükségessé.

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 100.187.323 Ft, amely előirányzat 7.589.323 Ft-tal növekedett. Az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló költségvetése 107.456.000 Ft, amely előirányzat 1.137.000 Ft-tal növekedett. Az intézmények módosított költségvetését részletesen az előterjesztés 6. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 50.224.290 Ft-tal módosul, a módosított költségvetés főösszege 906.294.290 Ft.

Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belül előirányzata 4.854.672 Ft-tal növekszik ebből:

- Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 136.293 Ft

(Gondozási Központ intézményüzemeltetési

támogatás 633.116 Ft, intézményi gyermek étkeztetés

-470.600 Ft, intézményi gyermekétkeztetés intézményüzemeltetési

támogatás -26.223 Ft)

- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2.613.660 Ft

(szociális tűzifa 2.613.660 Ft)

(eü. ágazati pótlék 754.319 Ft, EFOP-3.9.2 projekt utólagos támogatás

150.000 Ft, diák munka 800.400 Ft, Zala Vármegyei Önkormányzat támogatása

400.000 Ft,)

Felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belül előirányzata 14.230.000 Ft-tal növekedik. A Buda Ernő Körzeti Általános Iskola épület (tornaterem, tantermek) helyreállítása miatt benyújtott vis maior kapcsán megítélt felhalmozási támogatás 14.230.000 Ft, mely 90 %-os támogatást jelent. A 10 %-os önrészt a tartalék biztosítja.

A közhatalmi bevételek előirányzatának 28.291.801 Ft-os emelkedése tartalékot képez. A működési bevételek növekedése 1.687.720 Ft készletértékesítésből, 1.036.763 Ft tulajdonosi bevételek összegének emelkedéséből adódik. A tulajdonosi bevételek összege a Lovászi szennyvíztelep szivattyú felújításának értékével növekszik, mely a kompenzáció során kerül kiegyenlítésre. Az ÁHT-n belüli megelőlegezések összege 123.334 Ft.

Kiadási oldalon a személyi juttatások soron keletkezett különbözetet a dolgozóknak juttatott jutalom, a kifizetett megbízási díjak, szabadságmegváltások, polgármester végkielégítésének, diákmunka munkadíjának összege teszi ki. Az óvoda szennyvízrendszerének felújítására tervezett munkadíj a felhalmozási kiadások közül kerül átcsoportosításra 645.152 Ft értékben. A munkaadókat terhelő járulékok emelkedését a személyi juttatások növekedésére eső hozzájárulás jelenti.

A dologi kiadások 21.049.988 Ft-os növekedést mutatnak. A növekedést az üzemeltetési költségek növekedése, a pályázati összegek (vis maior, szociális tűzifa beszerzés, Zala Vármegyei Önkormányzat támogatása) felhasználása, valamint a felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások indokolják. A pályázati támogatási összegeken felül a dologi kiadások növekedése a tartalék terhére valósul meg.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásainak összege 7.614 Ft a szociális étkeztetés felülvizsgálata során visszafizetett támogatás kamat terhe.

A társulásoknak és költségvetési szerveinek átadott működési célú pénz összege 1.780.223 Ft-os növekedést mutat, mely tartalmazza a 2024. május havi felmérés eredményét (Gondozási Központ

633.116 Ft), valamint az egészségügyi ágazati pótlék 754.319 Ft emelkedését. A bentlakáshoz 2024. évre vonatkozóan 498.388 Ft-tal növekszik az önkormányzat fizetési kötelezettsége. A Lenti Többcélú Kistérségi Társuláshoz fizetett hozzájárulás összege 105.600 Ft-tal csökken az eredeti előirányzathoz képest.

A beruházási soron történt emelkedés kisértékű tárgyi eszközök, illetve informatikai eszközök beszerzéséből adódik. A felújítások előirányzatának emelkedése a Lovászi 397, 588/14, 696/16, 556/18, 588/20,555/13, 593/13, 593/14 hrsz-ú utak, az orvosi rendelő felújítás, valamint a Gondozási Központra vonatkozó projekt többletköltségéből, gyógyszertár bejárati ajtó cseréből, szivattyú felújításból adódik.

Felhalmozási kiadások módosított előirányzatát tételesen az 4. melléklet tartalmazza.

Az ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 12.025.146 Ft.

Az intézményfinanszírozás összege 496.823 Ft-tal csökkent, mely az Étterem május havi lemondásából adódik.