Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről elfogadott 3/2023. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítását a központi előirányzat változásai, valamint a helyi döntések tették szükségessé.

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszege 82.764.000 Ft, nem változik. Az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló költségvetése 111.884.008 Ft, amely előirányzat 10.773.208 Ft-tal növekedett. Az intézmények módosított költségvetését részletesen az előterjesztés 6. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 68.010.000 Ft-tal módosul, a módosított költségvetés főösszege 1.102.079.000 Ft.

Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belül előirányzata 2.276.055 Ft-tal csökken. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatás 3.390.000 Ft-tal csökken a közvilágítás kiegészítő támogatás csökkenése végett. A köznevelési feladatok üzemeltetésére kapott támogatás 120.000 Ft-os növekedést mutat. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának növekedése intézmény üzemeltetési támogatást tartalmaz 11.690 Ft összegben, 2.199.133 Ft gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatását, valamint a szociális ágazati pótlék és az egészségügyi pótlék átcsoportosítását a központi költésvetési szervektől átvett pénzeszközök közül 20.008.395 Ft értékben. A TB alapoktól kapott támogatás csökkenése 3.703.100 Ft a védőnői feladatátvállalás végett. Az elkülönített állami pénzalapok különbözete 1.886.856 Ft, az önkormányzatoktól 400.000 Ft, a társulásoktól kapott összeg 324.000 Ft-os emelkedést mutat.

A közhatalmi bevételek előirányzatának 44.149.430 Ft-os emelkedése tartalékot képez. A működési bevételek növekedése a készletértékesítésből, szolgáltatások ellenértékének, közvetített szolgáltatások, tulajdonosi bevételek összegének emelkedéséből adódik.

A felhalmozási bevételek növekedése ingatlan értékesítés, illetve tárgyi eszköz értékesítés bevételének növekedését mutatja.

A 2023. évi ÁHT megelőlegezés összege 11.901.812 Ft.

Kiadási oldalon a személyi juttatások soron keletkezett különbözetet a védőnői feladatátadásból származó bércsökkenés, illetve megbízási díj értéke teszi ki.

A megnövekedett közüzemi, illetve üzemeltetési költségek előirányzat igényét a tartalék biztosítja.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 60.000 Ft-tal emelkedett az év végére.

A Társulások és költségvetési szerveik részére átadott pénzeszköz csökken 223.840 Ft-tal, mely tartalmazza az üzemeltetési támogatások növekedésének összegét, valamint a Gondozási Központ részére átadott szociális ágazati pótlék csökkenésének összegét és a Lenti Többcélú Társulás részére feladatmegszűnés miatti hozzájárulás csökkenésének összegét is. Az ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 24.201.408 Ft.

Felhalmozási kiadások módosított előirányzatát tételesen az 4. melléklet tartalmazza.