Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről elfogadott 1/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosítását a központi előirányzat változásai, valamint a helyi döntések tették szükségessé.

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 95.158.000 Ft, amely előirányzat 5.029.323 Ft-tal csökkent. Az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló költségvetése 119.436.000 Ft, amely előirányzat 11.980.000 Ft-tal növekedett. Az intézmények módosított költségvetését részletesen az előterjesztés 6. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 43.347.872 Ft-tal módosul, a módosított költségvetés főösszege 951.642.162 Ft.

Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belül előirányzata 5.628.182 Ft-tal növekszik. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatás 1.180.000 Ft-tal növekszik a közvilágítás kiegészítő támogatás növekedése végett. A köznevelési feladatok ellátására kapott támogatás 5.555.355 Ft-os növekedést mutat az októberi felmérési adatok, illetve az esélyteremtési támogatás végett. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának növekedése az októberi felmérés eredménye alapján a Gondozási Központ támogatás lemondását tartalmazza 2.733.402 Ft összegben, 973.470 Ft gyermekétkeztetés támogatás növekedését, valamint a szociális ágazati pótlék és az egészségügyi pótlék átcsoportosítását a központi költésvetési szervektől átvett pénzeszközök közül 19.628.897 Ft értékben. A REKI pályázat során a leköszönő polgármester végkielégítésére az önkormányzat 2.203.500 Ft összegű támogatásban részesült. Az elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz különbözete 2.639.536 Ft emelkedést mutat, amely összeg a közmunkaprogram bérelőlege. Az önkormányzatoktól és intézményeiktől átvett pénzeszköz 1.158.328 Ft-os, a társulásoktól és költségvetési szerveiktől átvett pénzeszköz pedig 2.861.881 Ft-os csökkenést mutat.

A közhatalmi bevételek előirányzatának 22.092.661 Ft-os emelkedése tartalékot képez. A működési bevételek növekedése a szolgáltatások ellenértének és a tulajdonosi bevételek összegének, illetve kamatbevételek, biztosító által fizetett kártérítések, előző évi költségek visszatérítésének az emelkedéséből adódik.

A felhalmozási bevételek növekedése a Lakótelep 84. (Lovászi, 544/19/A/4 hrsz.) 74/348 tulajdoni hányad értékesítéséből adódik.

A 2025. évi ÁHT megelőlegezés összege 12.495.783 Ft.

Kiadási oldalon a személyi juttatások soron keletkezett különbözetet a dolgozóknak adott jutalom, szabadságmegváltás, megbízási díj, illetve a leköszönő polgármester végkielégítésének értéke teszi ki. A munkaadókat terhelő járulékok emelkedését a személyi juttatások növekedésére eső hozzájárulás jelenti.

A megnövekedett közüzemi, illetve üzemeltetési költségek előirányzat igényét a tartalék biztosítja.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 821.630 Ft-tal emelkedett az év végére.

Az előző évi elszámolásokból származó kiadások növekedését az óvoda 2023. évi támogatás felülvizsgálata során keletkezett visszafizetési kötelezettség adja.

A Társulások és költségvetési szerveik részére átadott pénzeszköz növekszik 2.105.952 Ft-tal, mely tartalmazza az óvodai támogatások növekedésének összegét, valamint a Gondozási Központ részére átadott támogatások csökkenésének összegét.

Az ÁHT-n kívülre nyújtott támogatások növekedése az egyesületek többlettámogatásának igénylése végett következett be.

Felhalmozási kiadások módosított előirányzatát tételesen az 4. melléklet tartalmazza.

Az ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 12.025.146 Ft.