Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről elfogadott 1/2025. (III.6.) önkormányzati rendelet módosítását a központi előirányzat változásai, valamint a helyi döntések tették szükségessé.

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 95.504.186 Ft, amely előirányzat 4.990.886 Ft-tal növekedett. Az intézmény módosított költségvetését részletesen az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 26.042.543 Ft-tal módosul, a módosított költségvetés főösszege 714.110.165 Ft.

Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belül előirányzata 12.139.062 Ft-tal növekszik ebből:

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 9.012.504 Ft

(köztisztviselői illetményemelés ellentételezése 4.928.611 Ft,

közvilágítás üzemeltetési támogatás -260.000 Ft, polgármesteri

illetményhez nyújtott támogatás 237.313 Ft, átcsoportosítás egyéb

működési célú támogatások bevételei közül 4.106.580 Ft)

- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 432.000 Ft

- Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 2.801.725Ft

(Gondozási Központ intézményüzemeltetési támogatás)

- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2.586.990 Ft

(szociális tűzifa támogatás)

(diák munka 872.400 Ft, hozzájárulás fogorvosi ellátás költségeihez

540.023 Ft, átcsoportosítás működési támogatás közé -4.106.580 Ft)

Felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belül előirányzata 4.388.623 Ft-tal növekedik, mely összeg a VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése elnevezésű pályázat záróelszámolásakor keletkezett többlet.

A működési bevételek növekedése a tulajdonosi bevételek összegének emelkedéséből, illetve a közvetített szolgáltatások előirányzatának csökkenéséből adódik. A tulajdonosi bevételek összege a Lovászi szennyvíztelep frekvenciaváltó pótlásának értékével, valamint a 208 hrsz-ú ingatlanon lévő szennyvízátemelő részleges gépészeti felújításával növekszik. Összege összesen 2.717.335 Ft a kompenzáció során kerül kiegyenlítésre. A közvetített szolgáltatások 540.023 Ft-os csökkenése az önkormányzatoknak a fogorvosi alapellátás költségeihez történő hozzájárulás mértéke. Az ÁHT-n belüli megelőlegezések összege 7.337.546 Ft.

Kiadási oldalon a foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzatát a dolgozóknak megítélt jutalom 311.862 Ft-tal növeli meg. Nyári diákmunka program keretében foglalkoztatott 6 tanuló munkabére 872.400 Ft, mely összeget a Zala Vármegyei Kormányhivatal támogatásként biztosít. Az önkormányzat önerőként a járulék 113.412 Ft-os összegével járul hozzá a program megvalósításához. A polgármesteri illetmény 2025. július 1. napjától történő változása 787.750 Ft-tal emeli a külső személyi juttatások sorát. Az ehhez kapcsolódó járulék 5 hónapra összesen 102.410 Ft.

A dologi kiadások 11.028.787 Ft-os növekedést mutatnak. A növekedést az üzemeltetési költségek növekedése, a pályázati összegek (szociális tűzifa beszerzés) felhasználása, valamint a közutak karbantartásához kapcsolódó dologi kiadások indokolják. A tartalék terhére valósul meg az Olajbányász utca, Kossuth Lajos utca, Dózsa György utca, Petőfi Sándor utca, Vízszűrő utca, Lovászi-Tormafölde összekötő út karbantartása. A szociális tűzifa fuvardíjára 510.000 Ft + ÁFA, a laktanya mögötti terület rendbetételére 508.000 Ft + ÁFA, parkosításra 120.000 Ft + ÁFA összeget tervezünk, melyet a tartalék fedez.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásainak összege 263.162 Ft a REKI támogatás elszámolása során keletkezett visszafizetési kötelezettség.

A nemzetgazdasági miniszter 13/2025. (V.14.) NGM rendelete a települési önkormányzatok helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján 2025. május hónapban teljesítendő fizetési kötelezettsége 24.469.960 Ft. Ezzel az összeggel növekszik a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetéseinek előirányzata.

A társulásoknak és költségvetési szerveinek átadott működési célú pénz összege 4.763.705 Ft-os növekedést mutat, mely tartalmazza a 2025. május havi felmérés eredményét (Gondozási Központ

2.801.725 Ft, óvoda 432.000 Ft), valamint a minibölcsőde indításához szükséges 1.529.980 Ft pénzeszköz átadást.

A civil szervezetek részére – önkormányzati határozat alapján - az eredeti előirányzatnál 3.385.000 Ft-tal több támogatás kerül kiutalásra. A változást a 6. számú melléklet mutatja be.

A beruházási soron történt emelkedés kisértékű tárgyi eszközök beszerzéséből adódik. A felújítások előirányzatának emelkedése szennyvízátemelő részleges gépészeti felújítása miatt indokolt.

Felhalmozási kiadások módosított előirányzatát tételesen az 4. melléklet tartalmazza.

Az ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 19.833.329 Ft.

Az intézményfinanszírozás összege 4.928.611 Ft-tal növekedett, mely a köztisztviselők illetményemelésére, valamint annak járulékára fordítandó támogatás.