Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 03. 15

Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2025.03.15.

Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában, a 4. § (2) bekezdés tekintetében Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében, a 8. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdés tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a)¹ költségvetési bevételi előirányzata 279 064 161 Ft,

b)² költségvetési kiadási előirányzata 339 738 115 Ft,

c) belső finanszírozási bevételi előirányzata 60 554 347 Ft,

d)³ külső finanszírozási bevételi előirányzat 7 097 591 Ft,

e)⁴ finanszírozási kiadási előirányzat 6 977 984 Ft.

(2) A bevételi előirányzatok és a kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti megbontását, valamint a költségvetési egyenleg összegét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A részletes bevételi előirányzatokat, azok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A részletes kiadási előirányzatokat, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti megbontását, valamint a felhalmozási kiadási előirányzatok beruházásonként, felújításonkénti részletezését összegét a 3. melléklet tartalmazza.

(5)⁵ Az általános tartalék 16 021 163 Ft. A Rédicsi Napsugár Óvoda rendkívüli kiadásaira biztosított céltartalék 300 000 Ft.

2. § (1) Az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból kötelezettsége nem áll fenn.

(3) A költségvetési évben fejlesztési célra nem várható a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.

3. § (1) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzati környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzati képviselő havi tiszteletdíja: 41 000 Ft.

(2) A Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2024. évre 46.380 Ft.

(3) A Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére biztosítható szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, a juttatásokra kifizethető keretösszeget és a nyugállományú köztisztviselők részére szociális és kegyeleti támogatás céljára biztosított szociális keretet a 7. melléklet tartalmazza. Az egyes juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző állapítja meg a közszolgálati szabályzatban.

(4) A Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére a fizetési számlához kapcsolódóan nyújtott bankszámlahozzájárulás mértéke havonta 1000 Ft. A hozzájárulás a jogosult bankszámlájára történő átutalással a tárgyév utolsó napjáig kerül kifizetésre.

(5) A főállású polgármester részére biztosítható szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások: szociális támogatás, temetési segély, illetményelőleg. Az egyes juttatások mértékére, feltételeire, az elbírálás és elszámolás rendjére, valamint a visszatérítés szabályaira a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzatában foglaltak az irányadók azon eltéréssel, hogy a juttatás megállapításáról a képviselő-testület dönt.

2. A költségvetés végrehajtásának szabályai, költségvetési rendelet és előirányzat módosítás

5. § Törvényben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez. Az önkormányzati biztos megbízásával és tevékenységével kapcsolatos feltételekről a képviselő-testület határoz.

6. § A költségvetési szervnél a jutalmazásra vállalható kötelezettség nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %‑át.

7. § (1) Képviselő-testület a két testületi ülés között felmerülő halaszthatatlan ügyekben a polgármesterre átruházza

a) az önkormányzati bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát

aa) meghatározott célra kapott vagy felhasználási kötöttséggel átvett pénzeszközök és azok felhasználása vonatkozásában,

ab) a központi költségvetésből származó támogatások és azok felhasználása tekintetében,

ac) egyéb többletbevételek tartalékba helyezése vonatkozásában,

b) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a c) pontban foglaltak kivételével a kiemelt előirányzatok között éves szinten összesen 3 000 000 Ft összeghatárig,

c) az egyéb működési kiadások kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosítás kivételével a tartalékkal való rendelkezés jogát esetileg 500 000 Ft összeghatárig, de legfeljebb az általános tartalék képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatának 50 %‑áig.

(2) A képviselő-testület éves szinten 200 000 Ft összeghatárig előzetes engedélyt ad a költségvetési szervének a többletbevétel felhasználásához.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben biztosított hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhatnak.

3. Vagyonnal kapcsolatos döntések

8. § Készpénzben teljesíthető kiadások az önkormányzat és szervei, valamint az általuk irányított költségvetési szervek részére:

a) anyag-, készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,

b) kiküldetési és reprezentációs kiadások,

c) előadóművészi tevékenység, előzetes írásbeli kötelezettségvállalás nélkül teljesíthető szolgáltatási kiadások,

d) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,

e) személyi juttatások – amennyiben jogszabály a folyószámlára történő utalást nem teszi kötelezővé ‑, fizetési előleg.

9. § Az önkormányzat a költségvetési szerve időarányos finanszírozását lehetőség szerint a tárgyhó 5. napjáig, finanszírozási nehézség esetén legkésőbb a tárgyhót követő második hó utolsó napjáig teljesíti.

10. § (1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Átruházott hatáskörben a polgármester dönt az önkormányzat szabad pénzeszközének tartós betétbe helyezéséről.

(3) Az intézményvezető dönt a költségvetési szerv szabad pénzeszközének tartós betétbe helyezéséről.

11. § (1) Képviselő-testület a polgármesterre átruházza

a) az államháztartáson kívüli, de nem alapítványi forrás átvételére vonatkozó jogkörét, amennyiben az átvett pénzeszköz összege nem haladja meg a százezer forintot, és

aa) a pénzeszközátvételből adódó kiadási kötelezettség az átvett pénzeszköz összegét nem haladja meg, vagy

ab) a pénzeszközátvételből adódó kiadási kötelezettség fedezete a tárgyévben rendelkezésre áll és a pénzeszközátvételből adódó kötelezettség a későbbi években - a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem jár,

b) az államháztartáson kívülre, de nem alapítványnak történő forrás átadására vonatkozó jogkörét a dologi jellegű, de számla-kibocsátási jogkör hiányában dologi kiadásként nem könyvelhető kiadás tekintetében, amennyiben a beszerzés a polgármester hatáskörébe tartozna.

(2) Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatás esetén:

a) A támogatás formája lehet:

aa) vissza nem térítendő pénzeszközök nyújtása,

ab) visszatérítendő pénzeszközök nyújtása,

ac) ingyenesen és kedvezményes feltételek mellett (egyedileg) nyújtott szolgáltatás,

ad) ingatlan térítésmentes átadása vagy kedvezményes értékesítése,

ae) követelésről való lemondás,

af) kedvezményes bérlet.

b) Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerint állami támogatásnak minősülő támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtandó. Kétség esetén a támogatást igénylő nyilatkozik arról, hogy a támogatás az uniós jogszabályok szerint állami támogatásnak minősül-e.

c) Támogatás kérelemre, az önkormányzat anyagi helyzetének figyelembe vételével állapítható meg.

d) A támogatás a Ptk. hatálya alá tartozó támogatási szerződés megkötésével nyújtható. A szerződés tartalmazza a felhasználás és a számadás ellenőrzésére vonatkozó követelményeket, a támogatási szerződésben foglaltak megszegésének jogkövetkezményeit.

12. § (1) A polgármester dönt a forrásfelhasználásról:

a) építési beruházás esetén nettó 6 000 000 Ft értékhatárig,

b) árubeszerzés esetén nettó 3 000 000 Ft értékhatárig,

c) ingatlanvásárlás kivételével szolgáltatás megrendelése esetén nettó 3 000 000 Ft értékhatárig.

(2) A képviselő-testület előzetes döntése szükséges az alábbi esetekben a vagyontárgyak bármilyen jogcímen történő térítésmentes átvételéhez:

a) bármely ingatlan átvételéhez,

b) 100 000 Ft egyedi értéket meghaladó ingó vagyontárgy átvételéhez,

c) ha a vagyontárgy átvétele feladat átvételével jár együtt,

d) ha a vagyontárgy működtetése jelentős – az éves működési kiadások 2 %‑át meghaladó - többletköltséggel jár.

13. § (1) Az önkormányzat és társulása, továbbá az önkormányzat és az önkormányzat társulása által irányított költségvetési szervek követeléseiről le lehet mondani az alábbi esetekben:

a) ha a követelés megfizetése az adós és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti,

b) ha a követelés megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetleníti,

c) ha a jogosult rendelkezésére álló információk szerint a követelés behajthatósága valószínűtlen,

d) ha a behajtás érdekében szükséges intézkedés megtétele a behajtandó követeléssel arányban nem álló költséget eredményezne.

(2) Képviselő-testület a polgármesterre átruházza

a) az önkormányzat követeléseiről való lemondás jogát

aa) a munkavállalókkal szembeni követelések vonatkozásában,

ab) az aa) pont alá nem tartozó követelések vonatkozásában 10 000 Ft összeghatárig,

b) a behajthatatlan követelés kivezetésére vonatkozó jogkörét.

(3) Az önkormányzat és szervei által irányított költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv tulajdonát képező vagyonból a közfeladat ellátásának veszélyeztetése nélkül

a) dönthet a behajthatatlan követelés kivezetéséről,

b) 10 000 Ft értékhatárig lemondhat a költségvetési szerv követeléséről,

c) az irányító szerv hozzájárulásával lemondhat a b) pontban feltüntetett értékhatárt meghaladó követelésről.

(4) A Rédicsi Térségi Önkormányzati Feladatellátó Társulás társulási tanácsának elnöke a társulás tulajdonát képező vagyonból a közfeladat ellátásának veszélyeztetése nélkül

a) dönthet a behajthatatlan követelés kivezetéséről,

b) 10 000 Ft értékhatárig lemondhat a társulás követeléséről,

c) a társulási tanács hozzájárulásával lemondhat a b) pontban feltüntetett értékhatárt meghaladó követelésről.

4. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. § E rendelet rendelkezéseit a 2024. január 1-től a rendelet hatálybalépéséig tartó időszakra is alkalmazni kell.

1. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez⁶

RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

1. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

	A	B
1	Megnevezés	Előirányzat
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	229.806.271
3	Közhatalmi bevételek	24.510.358
4	Működési bevételek	12.227.532
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0
6	Működési költségvetési bevételek	266.544.161
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
8	Felhalmozási bevételek	12.520.000
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
10	Felhalmozási költségvetési bevételek	12.520.000
11	*Összes költségvetési bevétel*	279.064.161
12	Személyi juttatások	150.536.389
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18.021.400
14	Dologi kiadások	87.700.688
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.674.575
16	Egyéb működési célú kiadások	48.045.458
17	Működési költségvetési kiadások	310.978.510
18	Beruházások	4.674.862
19	Felújítások	5.039.174
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19.045.569
21	Felhalmozási költségvetési kiadások	28.759.605
22	*Összes költségvetési kiadás*	339.738.115
23	Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege	-44.434.349
24	Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege	-16.239.605
25	Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege	-60.673.954
26	Belső finanszírozási bevételek	60.554.347
27	Külső finanszírozási bevételek	7.097.591
28	Finanszírozási kiadások	6.977.984
29	ÖSSZES BEVÉTEL	346.716.099
30	ÖSSZES KIADÁS	346.716.099

2. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL (adatok Ft-ban)

	A	B
1	Megnevezés	Előirányzat
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	212.829.775
3	Közhatalmi bevételek	24.510.358
4	Működési bevételek	11.954.157
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0
6	Működési költségvetési bevételek	249.294.290
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
8	Felhalmozási bevételek	12.520.000
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
10	Felhalmozási költségvetési bevételek	12.520.000
11	*Összes költségvetési bevétel*	261.814.290
12	Személyi juttatások	50.531.508
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.362.033
14	Dologi kiadások	72.336.540
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.674.575
16	Egyéb működési célú kiadások	48.045.458
17	Működési költségvetési kiadások	182.950.114
18	Beruházások	685.502
19	Felújítások	5.039.174
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19.045.569
21	Felhalmozási költségvetési kiadások	24.770.245
22	*Összes költségvetési kiadás*	207.720.359
23	Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege	66.344.176
24	Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege	-12.250.245
25	Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege	54.093.931
26	Belső finanszírozási bevételek	52.712.234
27	Külső finanszírozási bevételek	7.097.591
28	Finanszírozási kiadások	113.903.756
29	ÖSSZES BEVÉTEL	321.624.115
30	ÖSSZES KIADÁS	321.624.115

3. RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

	A	B
1	Megnevezés	Előirányzat
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16.976.496
3	Közhatalmi bevételek	0
4	Működési bevételek	273.375
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0
6	Működési költségvetési bevételek	17.249.871
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
8	Felhalmozási bevételek	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
10	Felhalmozási költségvetési bevételek	0
11	*Összes költségvetési bevétel*	17.249.871
12	Személyi juttatások	100.004.881
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12.659.367
14	Dologi kiadások	15.364.148
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
16	Egyéb működési célú kiadások	0
17	Működési költségvetési kiadások	128.028.396
18	Beruházások	3.989.360
19	Felújítások	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
21	Felhalmozási költségvetési kiadások	3.989.360
22	*Összes költségvetési kiadás*	132.017.756
23	Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege	-110.778.525
24	Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege	-3.989.360
25	Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege	-114.767.885
26	Belső finanszírozási bevételek	7.842.113
27	Külső finanszírozási bevételek	106.925.772
28	Finanszírozási kiadások	0
29	ÖSSZES BEVÉTEL	132.017.756
30	ÖSSZES KIADÁS	132.017.756

2. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez⁷

RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

1. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	212.829.775	0	0	212.829.775
3	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	B3 Közhatalmi bevételek	24.510.358	0	0	24.510.358
5	B4 Működési bevételek	11.954.157	0	0	11.954.157
6	B5 Felhalmozási bevételek	12.520.000	0	0	12.520.000
7	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9	*Belső finanszírozási bevételek*	*52.712.234*	0	0	*52.712.234*
10	*Külső finanszírozási bevételek*	*7.097.591*	0	0	*7.097.591*
11	B8 Finanszírozási bevételek	59.809.825	0	0	59.809.825
12	ÖSSZES BEVÉTEL	321.624.115	0	0	321.624.115

2. RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
2	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16.976.496	0	0	16.976.496
3	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5	B4 Működési bevételek	273.375	0	0	273.375
6	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
9	*Belső finanszírozási bevételek*	*7.842.113*	0	0	*7.842.113*
10	*Külső finanszírozási bevételek*	*106.925.772*	0	0	*106.925.772*
11	B8 Finanszírozási bevételek	114.767.885	0	0	114.767.885
12	ÖSSZES BEVÉTEL	132.017.756	0	0	132.017.756

3. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez⁸

RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

1. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
2	K1 Személyi juttatások	50.531.508	0	0	50.531.508
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.362.033	0	0	5.362.033
4	K3 Dologi kiadások	72.336.540	0	0	72.336.540
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.674.575	0	0	6.674.575
6	K5 Egyéb működési célú kiadások	47.045.458	1.000.000	0	48.045.458
7	K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése (nettó)	0	0	0	0
8	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (nettó)	0	0	0	0
9	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nettó)	230.622	0	0	230.622
10	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (nettó)	309.143	0	0	309.143
11	K65 Részesedések beszerzése (nettó)	0	0	0	0
12	K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (nettó)	0	0	0	0
13	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	145.737	0	0	145.737
14	K6 Beruházások	685.502	0	0	685.502
15	K71 Ingatlanok felújítása (nettó)	4.755.794	0	0	4.755.794
16	K71-ből: Víziközmű felújítása	3.918.294	0	0	3.918.294
17	K71-ből: Ravatalozó felújítása	837.500	0	0	837.500
18	K72 Informatikai eszközök felújítása (nettó)	0	0	0	0
19	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (nettó)	0	0	0	0
20	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	283.380	0	0	283.380
21	K7 Felújítások	5.039.174	0	0	5.039.174
22	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	19.045.569	0	0	19.045.569
23	K9 Finanszírozási kiadások	113.903.756	0	0	113.903.756
24	ÖSSZES KIADÁS	320.624.115	1.000.000	0	321.624.115

2. RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
2	K1 Személyi juttatások	100.004.881	0	0	100.004.881
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12.659.367	0	0	12.659.367
4	K3 Dologi kiadások	15.364.148	0	0	15.364.148
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
6	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése (nettó)	0	0	0	0
8	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (nettó)	0	0	0	0
9	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nettó)	2.000.000	0	0	2.000.000
10	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (nettó)	1.141.228	0	0	1.141.228
11	K65 Részesedések beszerzése (nettó)	0	0	0	0
12	K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (nettó)	0	0	0	0
13	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	848.132	0	0	848.132
14	K6 Beruházások	3.989.360	0	0	3.989.360
15	K71 Ingatlanok felújítása (nettó)	0	0	0	0
16	K72 Informatikai eszközök felújítása (nettó)	0	0	0	0
17	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (nettó)	0	0	0	0
18	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
19	K7 Felújítások	0	0	0	0
20	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
21	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
22	ÖSSZES KIADÁS	132.017.756	0	0	132.017.756

4. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez⁹

RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI SAJÁT BEVÉTELEI, TOVÁBBÁ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2024.	2025.	2026.	2027.	Összesen
2	Helyi adók	23.798.310
3	Tulajdonosi bevételek	0
4	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	712.048
5	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	12.520.000
6	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7	Privatizációból származó bevételek	0
8	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
9	Saját bevételek	37.030.358
10	Saját bevételek 50%-a	18.515.179
11	Hitel	0	0	0	0	0
12	Kölcsön	0	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
14	Adott váltó	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0
16	Halaszott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0	0
17	Kezesség-, garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
18	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	18.515.179
20	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0
21	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0
22	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0	0	0
23	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0
24	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0

5. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁰

RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL VAGY HOZZÁJÁRULÁSÁVAL EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK, PROJEKTEK (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2024. előtti évek	2024. év	2024. utáni évek	Összesen
2	Megnevezés	Tény	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	417.534.190	-10	0	417.534.180
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0
5	1. Program, projekt megnevezése: Zala Kétkeréken - Kerékpárút fejlesztés Lenti és Rédics között
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	309.665.425	-10	0	309.665.415
7	1/ba. Saját forrás	0	0	0	0
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinsnszírozással)	314.313.597	-4.648.182	0	309.665.415
9	1/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0
10	1/b. Összes forrás	314.313.597	-4.648.182	0	309.665.415
11	2. Program, projekt megnevezése: Rédics belterületi csapadékvíz elvezetés
12	2/a. Program, projekt összes kiadása	36.103.384	0	0	36.103.384
13	2/ba. Saját forrás	0	2.129.735	0	2.129.735
14	2/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinsnszírozással)	38.754.330	-4.780.681	0	33.973.649
15	2/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0
16	2/b. Összes forrás	38.754.330	-2.650.946	0	36.103.384
17	3. Program, projekt megnevezése: Rédics belterületi csapadékvíz elvezetés
18	3/a. Program, projekt összes kiadása	71.765.381	0	0	71.765.381
19	3/ba. Saját forrás	0	1.032.296	0	1.032.296
20	3/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinsnszírozással)	79.430.700	-8.697.615	0	70.733.085
21	3/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0
22	3/b. Összes forrás	79.430.700	-7.665.319	0	71.765.381

6. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATI KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE (adatok Ft-ban)

	A	B
1	Megnevezés	Terv
2	Előző évi maradvány	0
3	Bevételek összesen	0
4	Kiadások összesen	0
5	*Tárgyévi maradvány*	0

7. melléklet a 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

KÖZTISZTVISELŐK 2024. ÉVI SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAI, SZOCIÁLIS ÉS KEGYELETI TÁMOGATÁSAI

	A	B
1	Megnevezés	Éves keretösszeg (Ft)
2	Köztisztviselők juttatásai
3	1. Szociális támogatás	100.000
4	1.1. Rendkívüli helyzetre való tekintettel	50.000
5	1.2. Temetési segély	50.000
6	2. Illetményelőleg	2.000.000
7	Juttatások összesen	2.100.000
8	Nyugállományú köztisztviselők támogatása
9	1. Szociális és kegyeleti támogatás	100.000
10	Támogatások összesen	100.000
11	Juttatások és támogatások összesen	2.200.000

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Az 1. § (1) bekezdés d) pontja a Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

Az 1. § (1) bekezdés e) pontja a Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

Az 1. § (5) bekezdése a Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 1. melléklet a Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. melléklet a Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 3. melléklet a Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 4. melléklet a Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

Az 5. melléklet a Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.