Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 26- 2024. 09. 26Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének)
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének)
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az általános tartalék 94 000 Ft. A képviselő-testület a tárgyévben céltartalékot nem képez.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
1. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
228.986.171 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
14.690.000 |
|
4 |
Működési bevételek |
5.930.274 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
249.606.445 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
12.000.000 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
12.000.000 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
261.606.445 |
|
12 |
Személyi juttatások |
148.705.592 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17.910.930 |
|
14 |
Dologi kiadások |
87.037.333 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6.400.000 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
27.874.511 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
287.928.366 |
|
18 |
Beruházások |
4.319.361 |
|
19 |
Felújítások |
4.099.374 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
19.045.569 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
27.464.304 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
315.392.670 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
-38.321.921 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-15.464.304 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
-53.786.225 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
60.554.347 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
209.862 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
6.977.984 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
322.370.654 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
322.370.654 |
2. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
212.082.582 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
14.690.000 |
|
4 |
Működési bevételek |
5.930.274 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
232.702.856 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
12.000.000 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
12.000.000 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
244.702.856 |
|
12 |
Személyi juttatások |
48.539.187 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5.362.033 |
|
14 |
Dologi kiadások |
72.070.520 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6.400.000 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
27.874.511 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
160.246.251 |
|
18 |
Beruházások |
330.001 |
|
19 |
Felújítások |
4.099.374 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
19.045.569 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
23.474.944 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
183.721.195 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
72.456.605 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-11.474.944 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
60.981.661 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
52.712.234 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
209.862 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
113.903.757 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
297.624.952 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
297.624.952 |
3. RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16.903.589 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
16.903.589 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
16.903.589 |
|
12 |
Személyi juttatások |
100.166.405 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12.548.897 |
|
14 |
Dologi kiadások |
14.966.813 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
127.682.115 |
|
18 |
Beruházások |
3.989.360 |
|
19 |
Felújítások |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
3.989.360 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
131.671.475 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
-110.778.526 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-3.989.360 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
-114.767.886 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
7.842.113 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
106.925.773 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
131.671.475 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
131.671.475 |
2. melléklet a 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
1. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
212.082.582 |
0 |
0 |
212.082.582 |
|
3 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B3 Közhatalmi bevételek |
14.690.000 |
0 |
0 |
14.690.000 |
|
5 |
B4 Működési bevételek |
5.930.274 |
0 |
0 |
5.930.274 |
|
6 |
B5 Felhalmozási bevételek |
12.000.000 |
0 |
0 |
12.000.000 |
|
7 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Belső finanszírozási bevételek |
52.712.234 |
0 |
0 |
52.712.234 |
|
10 |
Külső finanszírozási bevételek |
209.862 |
0 |
0 |
209.862 |
|
11 |
B8 Finanszírozási bevételek |
52.922.096 |
0 |
0 |
52.922.096 |
|
12 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
297.624.952 |
0 |
0 |
297.624.952 |
2. RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16.903.589 |
0 |
16.903.589 |
|
|
3 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B3 Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B4 Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Belső finanszírozási bevételek |
7.842.113 |
0 |
0 |
7.842.113 |
|
10 |
Külső finanszírozási bevételek |
106.925.773 |
0 |
0 |
106.925.773 |
|
11 |
B8 Finanszírozási bevételek |
114.767.886 |
0 |
0 |
114.767.886 |
|
12 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
131.671.475 |
0 |
0 |
131.671.475 |
3. melléklet a 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
1. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
K1 Személyi juttatások |
48.539.187 |
0 |
0 |
48.539.187 |
|
3 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5.362.033 |
0 |
0 |
5.362.033 |
|
4 |
K3 Dologi kiadások |
72.070.520 |
0 |
0 |
72.070.520 |
|
5 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6.400.000 |
0 |
0 |
6.400.000 |
|
6 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
26.874.511 |
1.000.000 |
0 |
27.874.511 |
|
7 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
259.843 |
0 |
0 |
259.843 |
|
11 |
K65 Részesedések beszerzése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
70.158 |
0 |
0 |
70.158 |
|
14 |
K6 Beruházások |
330.001 |
0 |
0 |
330.001 |
|
15 |
K71 Ingatlanok felújítása (nettó) |
4.015.794 |
0 |
0 |
4.015.794 |
|
16 |
K71-ből: Víziközmű felújítása |
3.178.294 |
0 |
0 |
3.178.294 |
|
17 |
K71-ből: Ravatalozó felújítása |
837.500 |
0 |
0 |
837.500 |
|
18 |
K72 Informatikai eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
83.580 |
0 |
0 |
83.580 |
|
21 |
K7 Felújítások |
4.099.374 |
0 |
0 |
4.099.374 |
|
22 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
19.045.569 |
0 |
0 |
19.045.569 |
|
23 |
K9 Finanszírozási kiadások |
113.903.757 |
0 |
0 |
113.903.757 |
|
24 |
ÖSSZES KIADÁS |
296.624.952 |
1.000.000 |
0 |
297.624.952 |
2. RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSAI (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
K1 Személyi juttatások |
100.166.405 |
0 |
0 |
100.166.405 |
|
3 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12.548.897 |
0 |
0 |
12.548.897 |
|
4 |
K3 Dologi kiadások |
14.966.813 |
0 |
0 |
14.966.813 |
|
5 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
2.000.000 |
0 |
0 |
2.000.000 |
|
10 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
1.141.228 |
0 |
0 |
1.141.228 |
|
11 |
K65 Részesedések beszerzése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
848.132 |
0 |
0 |
848.132 |
|
14 |
K6 Beruházások |
3.989.360 |
0 |
0 |
3.989.360 |
|
15 |
K71 Ingatlanok felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
K72 Informatikai eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
K7 Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
K9 Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
ÖSSZES KIADÁS |
131.671.475 |
0 |
0 |
131.671.475 |
4. melléklet a 6/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2024. előtti évek |
2024. év |
2024. utáni évek |
Összesen |
|
2 |
Tény |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
|
3 |
Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása |
417.534.190 |
-10 |
0 |
417.534.180 |
|
4 |
Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
1. Program, projekt megnevezése: Zala Kétkeréken - Kerékpárút fejlesztés Lenti és Rédics között |
||||
|
6 |
1/a. Program, projekt összes kiadása |
309.665.425 |
-10 |
0 |
309.665.415 |
|
7 |
1/ba. Saját forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinsnszírozással) |
314.313.597 |
-4.648.182 |
0 |
309.665.415 |
|
9 |
1/bc. Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1/b. Összes forrás |
314.313.597 |
-4.648.182 |
0 |
309.665.415 |
|
11 |
2. Program, projekt megnevezése: Rédics belterületi csapadékvíz elvezetés |
||||
|
12 |
2/a. Program, projekt összes kiadása |
36.103.384 |
0 |
0 |
36.103.384 |
|
13 |
2/ba. Saját forrás |
0 |
2.129.735 |
0 |
2.129.735 |
|
14 |
2/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinsnszírozással) |
38.754.330 |
-4.780.681 |
0 |
33.973.649 |
|
15 |
2/bc. Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2/b. Összes forrás |
38.754.330 |
-2.650.946 |
0 |
36.103.384 |
|
17 |
3. Program, projekt megnevezése: Rédics belterületi csapadékvíz elvezetés |
||||
|
18 |
3/a. Program, projekt összes kiadása |
71.765.381 |
0 |
0 |
71.765.381 |
|
19 |
3/ba. Saját forrás |
0 |
1.032.296 |
0 |
1.032.296 |
|
20 |
3/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinsnszírozással) |
79.430.700 |
-8.697.615 |
0 |
70.733.085 |
|
21 |
3/bc. Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3/b. Összes forrás |
79.430.700 |
-7.665.319 |
0 |
71.765.381 |