Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 20- 2024. 12. 20Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének)
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az általános tartalék 94 000 Ft. A Rédicsi Napsugár Óvoda rendkívüli kiadásaira biztosított céltartalék 300 000 Ft.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
1. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
233.072.603 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
15.693.576 |
|
4 |
Működési bevételek |
8.437.158 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
257.203.337 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
12.520.000 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
12.520.000 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
269.723.337 |
|
12 |
Személyi juttatások |
150.638.082 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17.913.576 |
|
14 |
Dologi kiadások |
88.018.058 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6.400.000 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
31.780.241 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
294.749.957 |
|
18 |
Beruházások |
4.674.862 |
|
19 |
Felújítások |
5.039.174 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
19.045.569 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
28.759.605 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
323.509.562 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
-37.546.620 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-16.239.605 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
-53.786.225 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
60.554.347 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
209.862 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
6.977.984 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
330.487.546 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
330.487.546 |
2. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
216.096.107 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
15.693.576 |
|
4 |
Működési bevételek |
8.165.174 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
239.954.857 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
12.520.000 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
12.520.000 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
252.474.857 |
|
12 |
Személyi juttatások |
50.525.377 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5.362.033 |
|
14 |
Dologi kiadások |
72.655.300 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6.400.000 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
31.780.241 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
166.722.951 |
|
18 |
Beruházások |
685.502 |
|
19 |
Felújítások |
5.039.174 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
19.045.569 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
24.770.245 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
191.493.196 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
73.231.906 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-12.250.245 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
60.981.661 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
52.712.234 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
209.862 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
113.903.757 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
305.396.953 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
305.396.953 |
3. RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16.976.496 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
4 |
Működési bevételek |
271.984 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
17.248.480 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
17.248.480 |
|
12 |
Személyi juttatások |
100.112.705 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12.551.543 |
|
14 |
Dologi kiadások |
15.362.758 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
128.027.006 |
|
18 |
Beruházások |
3.989.360 |
|
19 |
Felújítások |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
3.989.360 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
132.016.366 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
-110.778.526 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-3.989.360 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
-114.767.886 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
7.842.113 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
106.925.773 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
132.016.366 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
132.016.366 |
2. melléklet a 8/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
1. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
216.096.107 |
0 |
0 |
216.096.107 |
|
3 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B3 Közhatalmi bevételek |
15.693.576 |
0 |
0 |
15.693.576 |
|
5 |
B4 Működési bevételek |
8.165.174 |
0 |
0 |
8.165.174 |
|
6 |
B5 Felhalmozási bevételek |
12.520.000 |
0 |
0 |
12.520.000 |
|
7 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Belső finanszírozási bevételek |
52.712.234 |
0 |
0 |
52.712.234 |
|
10 |
Külső finanszírozási bevételek |
209.862 |
0 |
0 |
209.862 |
|
11 |
B8 Finanszírozási bevételek |
52.922.096 |
0 |
0 |
52.922.096 |
|
12 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
305.396.953 |
0 |
0 |
305.396.953 |
2. RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16.976.496 |
0 |
0 |
16.976.496 |
|
3 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B3 Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B4 Működési bevételek |
271.984 |
0 |
0 |
271.984 |
|
6 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Belső finanszírozási bevételek |
7.842.113 |
0 |
0 |
7.842.113 |
|
10 |
Külső finanszírozási bevételek |
106.925.773 |
0 |
0 |
106.925.773 |
|
11 |
B8 Finanszírozási bevételek |
114.767.886 |
0 |
0 |
114.767.886 |
|
12 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
132.016.366 |
0 |
0 |
132.016.366 |
3. melléklet a 8/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
1. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
K1 Személyi juttatások |
50.525.377 |
0 |
0 |
50.525.377 |
|
3 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5.362.033 |
0 |
0 |
5.362.033 |
|
4 |
K3 Dologi kiadások |
72.655.300 |
0 |
0 |
72.655.300 |
|
5 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6.400.000 |
0 |
0 |
6.400.000 |
|
6 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
30.780.241 |
1.000.000 |
0 |
31.780.241 |
|
7 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
230.622 |
0 |
0 |
230.622 |
|
10 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
309.143 |
0 |
0 |
309.143 |
|
11 |
K65 Részesedések beszerzése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
145.737 |
0 |
0 |
145.737 |
|
14 |
K6 Beruházások |
685.502 |
0 |
0 |
685.502 |
|
15 |
K71 Ingatlanok felújítása (nettó) |
4.755.794 |
0 |
0 |
4.755.794 |
|
16 |
K71-ből: Víziközmű felújítása |
3.918.294 |
0 |
0 |
3.918.294 |
|
17 |
K71-ből: Ravatalozó felújítása |
837.500 |
0 |
0 |
837.500 |
|
18 |
K72 Informatikai eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
283.380 |
0 |
0 |
283.380 |
|
21 |
K7 Felújítások |
5.039.174 |
0 |
0 |
5.039.174 |
|
22 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
19.045.569 |
0 |
0 |
19.045.569 |
|
23 |
K9 Finanszírozási kiadások |
113.903.757 |
0 |
0 |
113.903.757 |
|
24 |
ÖSSZES KIADÁS |
304.396.953 |
1.000.000 |
0 |
305.396.953 |
2. RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSAI (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
K1 Személyi juttatások |
100.112.705 |
0 |
0 |
100.112.705 |
|
3 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12.551.543 |
0 |
0 |
12.551.543 |
|
4 |
K3 Dologi kiadások |
15.362.758 |
0 |
0 |
15.362.758 |
|
5 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
2.000.000 |
0 |
0 |
2.000.000 |
|
10 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
1.141.228 |
0 |
0 |
1.141.228 |
|
11 |
K65 Részesedések beszerzése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
848.132 |
0 |
0 |
848.132 |
|
14 |
K6 Beruházások |
3.989.360 |
0 |
0 |
3.989.360 |
|
15 |
K71 Ingatlanok felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
K72 Informatikai eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
K7 Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
K9 Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
ÖSSZES KIADÁS |
132.016.366 |
0 |
0 |
132.016.366 |
4. melléklet a 8/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
Összesen |
|
2 |
Helyi adók |
15.603.576 |
||||
|
3 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||
|
4 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
90.000 |
||||
|
5 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
12.520.000 |
||||
|
6 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||||
|
7 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
||||
|
8 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
||||
|
9 |
Saját bevételek |
28.213.576 |
||||
|
10 |
Saját bevételek 50%-a |
14.106.788 |
||||
|
11 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Halaszott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Kezesség-, garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
14.106.788 |
||||
|
20 |
Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Reorganizációs hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |