Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 15- 2025. 07. 28Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat törvényes és biztonságos működésének biztosítása, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapítása érdekében rendeletben szabályozza az önkormányzat 2025. évi költségvetését.
[2] Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában, a 6. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében, a 7. § (1) bekezdés tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételi előirányzata 241 022 459 Ft,
b) költségvetési kiadási előirányzata 293 596 487 Ft,
c) belső finanszírozási bevételi előirányzata 59 461 757 Ft,
d) külső finanszírozási bevételi előirányzat 0 Ft,
e) finanszírozási kiadási előirányzat 6 887 729 Ft.
(2) A bevételi előirányzatok és a kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti megbontását, valamint a költségvetési egyenleg összegét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A részletes bevételi előirányzatokat, azok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A részletes kiadási előirányzatokat, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti megbontását, valamint a felhalmozási kiadási előirányzatok beruházásonként, felújításonkénti részletezését összegét a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a tárgyévben tartalékot nem képez.
2. § (1) Az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból kötelezettsége nem áll fenn.
(3) A költségvetési évben fejlesztési célra nem várható a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése.
3. § (1) Az önkormányzati környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2025. évben európai uniós forrásból finanszírozott támogatással nem valósít meg programot, projektet, ilyen projektekhez nem járul hozzá.
4. § (1) Az önkormányzati képviselő havi tiszteletdíja: 60 000 Ft.
(2) A főállású polgármester részére biztosítható szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások: szociális támogatás, temetési segély, illetményelőleg. Az egyes juttatások mértékére, feltételeire, az elbírálás és elszámolás rendjére, valamint a visszatérítés szabályaira a Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzatában foglaltak az irányadók azon eltéréssel, hogy a juttatás megállapításáról a képviselő-testület dönt.
(3) A Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2025. évre 38.650 Ft.
(4) A Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére biztosítható szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, a juttatásokra kifizethető keretösszeget és a nyugállományú köztisztviselők részére szociális és kegyeleti támogatás céljára biztosított szociális keretet a 6. melléklet tartalmazza. Az egyes juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző állapítja meg a közszolgálati szabályzatban.
(5) A Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére a fizetési számlához kapcsolódóan nyújtott bankszámlahozzájárulás mértéke havonta 1000 Ft. A hozzájárulás a jogosult bankszámlájára történő átutalással a tárgyév utolsó napjáig kerül kifizetésre.
(6) A Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatalnál a jutalmazásra vállalható kötelezettség nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 % át.
5. § (1) Képviselő-testület a két testületi ülés között felmerülő halaszthatatlan ügyekben a polgármesterre átruházza
a) az önkormányzati bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát
aa) meghatározott célra kapott vagy felhasználási kötöttséggel átvett pénzeszközök és azok felhasználása vonatkozásában,
ab) a központi költségvetésből származó támogatások és azok felhasználása tekintetében,
ac) egyéb többletbevételek tartalékba helyezése vonatkozásában,
b) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a kiemelt előirányzatok között éves szinten összesen 3 000 000 Ft összeghatárig.
(2) A képviselő-testület éves szinten 200 000 Ft összeghatárig előzetes engedélyt ad a költségvetési szervének a többletbevétel felhasználásához.
(3) Az (1) (2) bekezdésben biztosított hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhatnak.
6. § Készpénzben teljesíthető kiadások az önkormányzat és szervei, valamint az általuk irányított költségvetési szervek részére:
a) anyag-, készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
b) kiküldetési és reprezentációs kiadások,
c) előadóművészi tevékenység, előzetes írásbeli kötelezettségvállalás nélkül teljesíthető szolgáltatási kiadások,
d) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
e) személyi juttatások – amennyiben jogszabály a folyószámlára történő utalást nem teszi kötelezővé , fizetési előleg.
7. § (1) A polgármester dönt a forrásfelhasználásról:
a) építési beruházás esetén nettó 6 000 000 Ft értékhatárig,
b) árubeszerzés esetén nettó 3 000 000 Ft értékhatárig,
c) ingatlanvásárlás kivételével szolgáltatás megrendelése esetén nettó 3 000 000 Ft értékhatárig.
(2) A képviselő-testület előzetes döntése szükséges az alábbi esetekben a vagyontárgyak bármilyen jogcímen történő térítésmentes átvételéhez:
a) bármely ingatlan átvételéhez,
b) 100 000 Ft egyedi értéket meghaladó ingó vagyontárgy átvételéhez,
c) ha a vagyontárgy átvétele feladat átvételével jár együtt,
d) ha a vagyontárgy működtetése jelentős – az éves működési kiadások 2 % át meghaladó - többletköltséggel jár.
8. § (1) Képviselő-testület a polgármesterre átruházza
a) az államháztartáson kívüli, de nem alapítványi forrás átvételére vonatkozó jogkörét, amennyiben az átvett pénzeszköz összege nem haladja meg a százezer forintot, és
aa) a pénzeszközátvételből adódó kiadási kötelezettség az átvett pénzeszköz összegét nem haladja meg, vagy
ab) a pénzeszközátvételből adódó kiadási kötelezettség fedezete a tárgyévben rendelkezésre áll és a pénzeszközátvételből adódó kötelezettség a későbbi években - a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem jár,
b) az államháztartáson kívülre, de nem alapítványnak történő forrás átadására vonatkozó jogkörét a dologi jellegű, de számla-kibocsátási jogkör hiányában dologi kiadásként nem könyvelhető kiadás tekintetében, amennyiben a beszerzés a polgármester hatáskörébe tartozna.
(2) Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatás esetén:
a) A támogatás formája lehet:
aa) vissza nem térítendő pénzeszközök nyújtása,
ab) visszatérítendő pénzeszközök nyújtása,
ac) ingyenesen és kedvezményes feltételek mellett (egyedileg) nyújtott szolgáltatás,
ad) ingatlan térítésmentes átadása vagy kedvezményes értékesítése,
ae) követelésről való lemondás,
af) kedvezményes bérlet.
b) Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerint állami támogatásnak minősülő támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtandó. Kétség esetén a támogatást igénylő nyilatkozik arról, hogy a támogatás az uniós jogszabályok szerint állami támogatásnak minősül-e.
c) Támogatás kérelemre, az önkormányzat anyagi helyzetének figyelembe vételével állapítható meg.
d) A támogatás a Ptk. hatálya alá tartozó támogatási szerződés megkötésével nyújtható. A szerződés tartalmazza a felhasználás és a számadás ellenőrzésére vonatkozó követelményeket, a támogatási szerződésben foglaltak megszegésének jogkövetkezményeit.
9. § (1) Az önkormányzat és társulása, továbbá az önkormányzat és az önkormányzat társulása által irányított költségvetési szervek követeléseiről le lehet mondani az alábbi esetekben:
a) ha a követelés megfizetése az adós és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti,
b) ha a követelés megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetleníti,
c) ha a jogosult rendelkezésére álló információk szerint a követelés behajthatósága valószínűtlen,
d) ha a behajtás érdekében szükséges intézkedés megtétele a behajtandó követeléssel arányban nem álló költséget eredményezne.
(2) Képviselő-testület a polgármesterre átruházza
a) az önkormányzat követeléseiről való lemondás jogát
aa) a munkavállalókkal szembeni követelések vonatkozásában,
ab) az aa) pont alá nem tartozó követelések vonatkozásában 10 000 Ft összeghatárig,
b) a behajthatatlan követelés kivezetésére vonatkozó jogkörét.
(3) Az önkormányzat és szervei által irányított költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv tulajdonát képező vagyonból a közfeladat ellátásának veszélyeztetése nélkül
a) dönthet a behajthatatlan követelés kivezetéséről,
b) 10 000 Ft értékhatárig lemondhat a költségvetési szerv követeléséről,
c) az irányító szerv hozzájárulásával lemondhat a b) pontban feltüntetett értékhatárt meghaladó követelésről.
(4) A Rédicsi Térségi Önkormányzati Feladatellátó Társulás társulási tanácsának elnöke a társulás tulajdonát képező vagyonból a közfeladat ellátásának veszélyeztetése nélkül
a) dönthet a behajthatatlan követelés kivezetéséről,
b) 10 000 Ft értékhatárig lemondhat a társulás követeléséről,
c) a társulási tanács hozzájárulásával lemondhat a b) pontban feltüntetett értékhatárt meghaladó követelésről.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
11. § E rendelet rendelkezéseit a 2025. január 1-től a rendelet hatálybalépéséig tartó időszakra is alkalmazni kell.
12. § A 4. § (1) bekezdésében foglalt tiszteletdíjat 2025. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
212.419.550 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
15.900.000 |
|
4 |
Működési bevételek |
12.702.909 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
241.022.459 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
241.022.459 |
|
12 |
Személyi juttatások |
138.135.000 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18.080.000 |
|
14 |
Dologi kiadások |
60.595.000 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6.900.000 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
33.351.838 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
257.061.838 |
|
18 |
Beruházások |
12.803.563 |
|
19 |
Felújítások |
23.731.086 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
36.534.649 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
293.596.487 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
-16.039.379 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-36.534.649 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
-52.574.028 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
59.461.757 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
0 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
6.887.729 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
300.484.216 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
300.484.216 |
2. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
212.419.550 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
15.900.000 |
|
4 |
Működési bevételek |
12.702.909 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
241.022.459 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
241.022.459 |
|
12 |
Személyi juttatások |
53.515.000 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6.500.000 |
|
14 |
Dologi kiadások |
46.190.000 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6.900.000 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
33.351.838 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
146.456.838 |
|
18 |
Beruházások |
10.972.472 |
|
19 |
Felújítások |
23.731.086 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
34.703.558 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
181.160.396 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
94.565.621 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-34.703.558 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
59.862.063 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
46.825.979 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
0 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
106.688.042 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
287.848.438 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
287.848.438 |
3. RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
0 |
|
12 |
Személyi juttatások |
84.620.000 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11.580.000 |
|
14 |
Dologi kiadások |
14.405.000 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
110.605.000 |
|
18 |
Beruházások |
1.831.091 |
|
19 |
Felújítások |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
1.831.091 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
112.436.091 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
-110.605.000 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-1.831.091 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
-112.436.091 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
12.635.778 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
99.800.313 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
112.436.091 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
112.436.091 |
2. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
212.419.550 |
0 |
0 |
212.419.550 |
|
3 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B3 Közhatalmi bevételek |
15.400.000 |
500.000 |
0 |
15.900.000 |
|
5 |
B4 Működési bevételek |
12.702.909 |
0 |
0 |
12.702.909 |
|
6 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Belső finanszírozási bevételek |
46.825.979 |
0 |
0 |
46.825.979 |
|
10 |
Külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B8 Finanszírozási bevételek |
46.825.979 |
0 |
0 |
46.825.979 |
|
12 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
287.348.438 |
500.000 |
0 |
287.848.438 |
2. RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B3 Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B4 Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Belső finanszírozási bevételek |
12.635.778 |
0 |
0 |
12.635.778 |
|
10 |
Külső finanszírozási bevételek |
99.800.313 |
0 |
0 |
99.800.313 |
|
11 |
B8 Finanszírozási bevételek |
112.436.091 |
0 |
0 |
112.436.091 |
|
12 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
112.436.091 |
0 |
0 |
112.436.091 |
3. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
K1 Személyi juttatások |
53.515.000 |
0 |
0 |
53.515.000 |
|
3 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6.500.000 |
0 |
0 |
6.500.000 |
|
4 |
K3 Dologi kiadások |
46.190.000 |
0 |
0 |
46.190.000 |
|
5 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6.900.000 |
0 |
0 |
6.900.000 |
|
6 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
32.551.838 |
800.000 |
0 |
33.351.838 |
|
7 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (nettó) |
8.639.742 |
0 |
0 |
8.639.742 |
|
9 |
K62-ből: Közcélú ingatlanvásárlás |
8.639.742 |
0 |
0 |
8.639.742 |
|
10 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
K65 Részesedések beszerzése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2.332.730 |
0 |
0 |
2.332.730 |
|
15 |
K6 Beruházások |
10.972.472 |
0 |
0 |
10.972.472 |
|
16 |
K71 Ingatlanok felújítása (nettó) |
18.685.894 |
0 |
0 |
18.685.894 |
|
17 |
K71-ből: Saját kivitelezésű felújítás |
11.898.492 |
0 |
0 |
11.898.492 |
|
18 |
K71-ből: Szennyvíz közmű felújítása |
3.000.000 |
0 |
0 |
3.000.000 |
|
19 |
K71-ből: Ívóvíz közmű felújítása |
3.000.000 |
0 |
0 |
3.000.000 |
|
20 |
K71-ből: 071 hrsz-ú út felújítása |
787.402 |
0 |
0 |
787.402 |
|
21 |
K72 Informatikai eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5.045.192 |
0 |
0 |
5.045.192 |
|
24 |
K7 Felújítások |
23.731.086 |
0 |
0 |
23.731.086 |
|
25 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
K9 Finanszírozási kiadások |
106.688.042 |
0 |
0 |
106.688.042 |
|
27 |
ÖSSZES KIADÁS |
287.048.438 |
800.000 |
0 |
287.848.438 |
2. RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSAI (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
K1 Személyi juttatások |
84.620.000 |
0 |
0 |
84.620.000 |
|
3 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11.580.000 |
0 |
0 |
11.580.000 |
|
4 |
K3 Dologi kiadások |
14.405.000 |
0 |
0 |
14.405.000 |
|
5 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
691.804 |
0 |
0 |
691.804 |
|
10 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
750.000 |
0 |
0 |
750.000 |
|
11 |
K65 Részesedések beszerzése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
389.287 |
0 |
0 |
389.287 |
|
14 |
K6 Beruházások |
1.831.091 |
0 |
0 |
1.831.091 |
|
15 |
K71 Ingatlanok felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
K72 Informatikai eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
K7 Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
K9 Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
ÖSSZES KIADÁS |
112.436.091 |
0 |
0 |
112.436.091 |
4. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Összesen |
2025. |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
15.900.000 |
15.900.000 |
|
3 |
Tulajdonosi bevételek |
6.000.000 |
6.000.000 |
|
4 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
5 |
Kezesség-, garanciavállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
|
6 |
Saját bevételek |
21.900.000 |
21.900.000 |
|
7 |
Saját bevételek 50%-a |
10.950.000 |
10.950.000 |
|
8 |
Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
9 |
Saját bevétel 50 %-ából fedezendő adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
10 |
Kezesség-, garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
11 |
Saját bevétel 50 %-ából fedezendő fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
|
12 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
10.950.000 |
10.950.000 |
5. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Terv |
|
2 |
Előző évi maradvány |
0 |
|
3 |
Bevételek összesen |
0 |
|
4 |
Kiadások összesen |
0 |
|
5 |
Tárgyévi maradvány |
0 |
6. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Éves keretösszeg (Ft) |
|
2 |
Köztisztviselők juttatásai |
|
|
3 |
1. Szociális támogatás |
100.000 |
|
4 |
1.1. Rendkívüli helyzetre való tekintettel |
50.000 |
|
5 |
1.2. Temetési segély |
50.000 |
|
6 |
2. Illetményelőleg |
2.000.000 |
|
7 |
Juttatások összesen |
2.100.000 |
|
8 |
Nyugállományú köztisztviselők támogatása |
|
|
9 |
1. Szociális és kegyeleti támogatás |
100.000 |
|
10 |
Támogatások összesen |
100.000 |
|
11 |
Juttatások és támogatások összesen |
2.200.000 |