Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 12. 05- 2025. 12. 05Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat törvényes és biztonságos működésének biztosítása, a bevételi és kiadási előirányzatok megállapítása érdekében rendeletben szabályozza az önkormányzat 2025. évi költségvetését.
[2] Rédics Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének)
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetése mellett a tárgyévi bevételi előirányzatok és a kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatok szerinti megbontását, valamint a költségvetési egyenleg összegét, a tárgyévi előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások az előző módosításhoz viszonyított összegszerű változásait a 8. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
1. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
223.229.281 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
15.900.000 |
|
4 |
Működési bevételek |
13.859.665 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
602.300 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
253.591.246 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
12.246.863 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
12.246.863 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
265.838.109 |
|
12 |
Személyi juttatások |
145.828.655 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19.056.565 |
|
14 |
Dologi kiadások |
65.832.745 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6.315.220 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
36.279.379 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
273.312.564 |
|
18 |
Beruházások |
9.635.084 |
|
19 |
Felújítások |
35.464.489 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
45.099.573 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
318.412.137 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
-19.721.318 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-32.852.710 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
-52.574.028 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
59.461.757 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
351.787 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
7.239.516 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
325.651.653 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
325.651.653 |
2. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
223.229.281 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
15.900.000 |
|
4 |
Működési bevételek |
13.702.909 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
602.300 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
253.434.490 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
12.246.863 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
12.246.863 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
265.681.353 |
|
12 |
Személyi juttatások |
54.884.350 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6.602.405 |
|
14 |
Dologi kiadások |
51.027.745 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6.315.220 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
36.279.379 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
155.109.099 |
|
18 |
Beruházások |
7.647.237 |
|
19 |
Felújítások |
35.464.489 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
43.111.726 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
198.220.825 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
98.325.391 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-30.864.863 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
67.460.528 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
46.825.979 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
351.787 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
114.638.294 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
312.859.119 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
312.859.119 |
3. RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
4 |
Működési bevételek |
156.756 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
156.756 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
156.756 |
|
12 |
Személyi juttatások |
90.944.305 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12.454.160 |
|
14 |
Dologi kiadások |
14.805.000 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
118.203.465 |
|
18 |
Beruházások |
1.987.847 |
|
19 |
Felújítások |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
1.987.847 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
120.191.312 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
-118.046.709 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-1.987.847 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
-120.034.556 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
12.635.778 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
107.398.778 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
120.191.312 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
120.191.312 |
2. melléklet a 8/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
1. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
223.229.281 |
0 |
0 |
223.229.281 |
|
3 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
12.246.863 |
0 |
0 |
12.246.863 |
|
4 |
B3 Közhatalmi bevételek |
14.550.784 |
1.349.216 |
0 |
15.900.000 |
|
5 |
B4 Működési bevételek |
13.702.909 |
0 |
0 |
13.702.909 |
|
6 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
602.300 |
0 |
0 |
602.300 |
|
8 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Belső finanszírozási bevételek |
46.825.979 |
0 |
0 |
46.825.979 |
|
10 |
Külső finanszírozási bevételek |
351.787 |
0 |
0 |
351.787 |
|
11 |
B8 Finanszírozási bevételek |
47.177.766 |
0 |
0 |
47.177.766 |
|
12 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
311.509.903 |
1.349.216 |
0 |
312.859.119 |
2. RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B3 Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B4 Működési bevételek |
156.756 |
0 |
0 |
156.756 |
|
6 |
B5 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B6 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Belső finanszírozási bevételek |
12.635.778 |
0 |
0 |
12.635.778 |
|
10 |
Külső finanszírozási bevételek |
107.398.778 |
0 |
0 |
107.398.778 |
|
11 |
B8 Finanszírozási bevételek |
120.034.556 |
0 |
0 |
120.034.556 |
|
12 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
120.191.312 |
0 |
0 |
120.191.312 |
3. melléklet a 8/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
1. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
K1 Személyi juttatások |
54.884.350 |
0 |
0 |
54.884.350 |
|
3 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6.602.405 |
0 |
0 |
6.602.405 |
|
4 |
K3 Dologi kiadások |
51.027.745 |
0 |
0 |
51.027.745 |
|
5 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6.315.220 |
0 |
0 |
6.315.220 |
|
6 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
34.930.163 |
1.349.216 |
0 |
36.279.379 |
|
7 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (nettó) |
6.021.447 |
0 |
0 |
6.021.447 |
|
9 |
K62-ből: Közcélú ingatlanvásárlás |
6.021.447 |
0 |
0 |
6.021.447 |
|
10 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
K65 Részesedések beszerzése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1.625.790 |
0 |
0 |
1.625.790 |
|
15 |
K6 Beruházások |
7.647.237 |
0 |
0 |
7.647.237 |
|
16 |
K71 Ingatlanok felújítása (nettó) |
27.924.794 |
0 |
0 |
27.924.794 |
|
17 |
K71-ből: Saját kivitelezésű felújítás |
10.381.212 |
0 |
0 |
10.381.212 |
|
18 |
K71-ből: Szennyvíz közmű felújítása |
3.000.000 |
0 |
0 |
3.000.000 |
|
19 |
K71-ből: Ívóvíz közmű felújítása |
3.000.000 |
0 |
0 |
3.000.000 |
|
20 |
K71-ből: 071 hrsz-ú út felújítása |
787.402 |
0 |
0 |
787.402 |
|
21 |
K71-ből: Bellosics Bálint Kulturális és Közösségi Ház felújítása-korszerűsítése |
10.234.900 |
0 |
0 |
10.234.900 |
|
22 |
K71-ből: Bellosics Bálint Kulturális és Közösségi Ház részleges nyílászáró cseréje |
100.000 |
0 |
0 |
100.000 |
|
23 |
K71-ből: 121 hrsz-ú út felújítása |
250.000 |
0 |
0 |
250.000 |
|
24 |
K71-ből: Buszváró-gyógyszertár-fodrászüzlet felújítása |
171.280 |
0 |
0 |
171.280 |
|
25 |
K72 Informatikai eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7.539.695 |
0 |
0 |
7.539.695 |
|
28 |
K7 Felújítások |
35.464.489 |
0 |
0 |
35.464.489 |
|
29 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
K9 Finanszírozási kiadások |
114.638.294 |
0 |
0 |
114.638.294 |
|
31 |
ÖSSZES KIADÁS |
311.509.903 |
1.349.216 |
0 |
312.859.119 |
2. RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSAI (adatok Ft-ban)
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
|
2 |
K1 Személyi juttatások |
90.944.305 |
0 |
0 |
90.944.305 |
|
3 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12.454.160 |
0 |
0 |
12.454.160 |
|
4 |
K3 Dologi kiadások |
14.805.000 |
0 |
0 |
14.805.000 |
|
5 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
231.751 |
0 |
0 |
231.751 |
|
10 |
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (nettó) |
1.333.483 |
0 |
0 |
1.333.483 |
|
11 |
K65 Részesedések beszerzése (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
422.613 |
0 |
0 |
422.613 |
|
14 |
K6 Beruházások |
1.987.847 |
0 |
0 |
1.987.847 |
|
15 |
K71 Ingatlanok felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
K72 Informatikai eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (nettó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
K7 Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
K9 Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
ÖSSZES KIADÁS |
120.191.312 |
0 |
0 |
120.191.312 |
4. melléklet a 8/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
1. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, AZ ELŐIRÁNYZAT-VÁLTOZÁS ÖSSZEGE ÉS A 2024. ÉVI TÉNYADATOK FELTÜNTETÉSE
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2024. évi tény |
Eredeti előirányzat |
Előző módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
229.806.271 |
212.419.550 |
222.972.812 |
256.469 |
223.229.281 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
24.510.358 |
15.900.000 |
15.900.000 |
0 |
15.900.000 |
|
4 |
Működési bevételek |
12.227.532 |
12.702.909 |
12.702.909 |
1.156.756 |
13.859.665 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
542.300 |
60.000 |
602.300 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
266.544.161 |
241.022.459 |
252.118.021 |
1.473.225 |
253.591.246 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
12.246.863 |
12.246.863 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
12.520.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
12.520.000 |
0 |
0 |
12.246.863 |
12.246.863 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
279.064.161 |
241.022.459 |
252.118.021 |
13.720.088 |
265.838.109 |
|
12 |
Személyi juttatások |
134.825.521 |
138.135.000 |
145.647.055 |
181.600 |
145.828.655 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16.464.666 |
18.080.000 |
19.056.565 |
0 |
19.056.565 |
|
14 |
Dologi kiadások |
71.654.028 |
60.595.000 |
62.365.980 |
3.466.765 |
65.832.745 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6.674.575 |
6.900.000 |
6.755.220 |
-440.000 |
6.315.220 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
30.109.511 |
33.351.838 |
35.934.367 |
345.012 |
36.279.379 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
259.728.301 |
257.061.838 |
269.759.187 |
3.553.377 |
273.312.564 |
|
18 |
Beruházások |
2.138.199 |
12.803.563 |
11.201.776 |
-1.566.692 |
9.635.084 |
|
19 |
Felújítások |
283.380 |
23.731.086 |
23.731.086 |
11.733.403 |
35.464.489 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
18.126.478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
20.548.057 |
36.534.649 |
34.932.862 |
10.166.711 |
45.099.573 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
280.276.358 |
293.596.487 |
304.692.049 |
13.720.088 |
318.412.137 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
6.815.860 |
-16.039.379 |
-17.641.166 |
-2.080.152 |
-19.721.318 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-8.028.057 |
-36.534.649 |
-34.932.862 |
2.080.152 |
-32.852.710 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
-1.212.197 |
-52.574.028 |
-52.574.028 |
0 |
-52.574.028 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
60.554.347 |
59.461.757 |
59.461.757 |
0 |
59.461.757 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
7.097.591 |
0 |
351.787 |
0 |
351.787 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
6.977.984 |
6.887.729 |
7.239.516 |
0 |
7.239.516 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
346.716.099 |
300.484.216 |
311.931.565 |
13.720.088 |
325.651.653 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
287.254.342 |
300.484.216 |
311.931.565 |
13.720.088 |
325.651.653 |
2. RÉDICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV NÉLKÜL, AZ ELŐIRÁNYZAT-VÁLTOZÁS ÖSSZEGE ÉS A 2024. ÉVI TÉNYADATOK FELTÜNTETÉSE
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2024. évi tény |
Eredeti előirányzat |
Előző módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
212.829.775 |
212.419.550 |
222.972.812 |
256.469 |
223.229.281 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
24.510.358 |
15.900.000 |
15.900.000 |
0 |
15.900.000 |
|
4 |
Működési bevételek |
11.954.157 |
12.702.909 |
12.702.909 |
1.000.000 |
13.702.909 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
542.300 |
60.000 |
602.300 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
249.294.290 |
241.022.459 |
252.118.021 |
1.316.469 |
253.434.490 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
12.246.863 |
12.246.863 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
12.520.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
12.520.000 |
0 |
0 |
12.246.863 |
12.246.863 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
261.814.290 |
241.022.459 |
252.118.021 |
13.563.332 |
265.681.353 |
|
12 |
Személyi juttatások |
43.020.921 |
53.515.000 |
54.302.750 |
581.600 |
54.884.350 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3.805.299 |
6.500.000 |
6.602.405 |
0 |
6.602.405 |
|
14 |
Dologi kiadások |
58.188.714 |
46.190.000 |
47.960.980 |
3.066.765 |
51.027.745 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6.674.575 |
6.900.000 |
6.755.220 |
-440.000 |
6.315.220 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
30.109.511 |
33.351.838 |
35.934.367 |
345.012 |
36.279.379 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
141.799.020 |
146.456.838 |
151.555.722 |
3.553.377 |
155.109.099 |
|
18 |
Beruházások |
685.502 |
10.972.472 |
9.370.685 |
-1.723.448 |
7.647.237 |
|
19 |
Felújítások |
283.380 |
23.731.086 |
23.731.086 |
11.733.403 |
35.464.489 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
18.126.478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
19.095.360 |
34.703.558 |
33.101.771 |
10.009.955 |
43.111.726 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
160.894.380 |
181.160.396 |
184.657.493 |
13.563.332 |
198.220.825 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
107.495.270 |
94.565.621 |
100.562.299 |
-2.236.908 |
98.325.391 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-6.575.360 |
-34.703.558 |
-33.101.771 |
2.236.908 |
-30.864.863 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
100.919.910 |
59.862.063 |
67.460.528 |
0 |
67.460.528 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
52.712.234 |
46.825.979 |
46.825.979 |
0 |
46.825.979 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
7.097.591 |
0 |
351.787 |
0 |
351.787 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
113.903.756 |
106.688.042 |
114.638.294 |
0 |
114.638.294 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
321.624.115 |
287.848.438 |
299.295.787 |
13.563.332 |
312.859.119 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
274.798.136 |
287.848.438 |
299.295.787 |
13.563.332 |
312.859.119 |
3. RÉDICSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, AZ ELŐIRÁNYZAT-VÁLTOZÁS ÖSSZEGE ÉS A 2024. ÉVI TÉNYADATOK FELTÜNTETÉSE
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2024. évi tény |
Eredeti előirányzat |
Előző módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16.976.496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési bevételek |
273.375 |
0 |
0 |
156.756 |
156.756 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési költségvetési bevételek |
17.249.871 |
0 |
0 |
156.756 |
156.756 |
|
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Összes költségvetési bevétel |
17.249.871 |
0 |
0 |
156.756 |
156.756 |
|
12 |
Személyi juttatások |
91.804.600 |
84.620.000 |
91.344.305 |
-400.000 |
90.944.305 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12.659.367 |
11.580.000 |
12.454.160 |
0 |
12.454.160 |
|
14 |
Dologi kiadások |
13.465.314 |
14.405.000 |
14.405.000 |
400.000 |
14.805.000 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Működési költségvetési kiadások |
117.929.281 |
110.605.000 |
118.203.465 |
0 |
118.203.465 |
|
18 |
Beruházások |
1.452.697 |
1.831.091 |
1.831.091 |
156.756 |
1.987.847 |
|
19 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
1.452.697 |
1.831.091 |
1.831.091 |
156.756 |
1.987.847 |
|
22 |
Összes költségvetési kiadás |
119.381.978 |
112.436.091 |
120.034.556 |
156.756 |
120.191.312 |
|
23 |
Működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások egyenlege |
-100.679.410 |
-110.605.000 |
-118.203.465 |
156.756 |
-118.046.709 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások egyenlege |
-1.452.697 |
-1.831.091 |
-1.831.091 |
-156.756 |
-1.987.847 |
|
25 |
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege |
-102.132.107 |
-112.436.091 |
-120.034.556 |
0 |
-120.034.556 |
|
26 |
Belső finanszírozási bevételek |
7.842.113 |
12.635.778 |
12.635.778 |
0 |
12.635.778 |
|
27 |
Külső finanszírozási bevételek |
106.925.772 |
99.800.313 |
107.398.778 |
0 |
107.398.778 |
|
28 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
132.017.756 |
112.436.091 |
120.034.556 |
156.756 |
120.191.312 |
|
30 |
ÖSSZES KIADÁS |
119.381.978 |
112.436.091 |
120.034.556 |
156.756 |
120.191.312 |