Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testületének

                                             3/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

                      Címrend

1.§       (1)      A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés alapján állapítja meg.

(2)      Címet alkotnak:

            a)         Az önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot,

            b)         Zalabaksai Köznevelési és Szociális Társulás

            c)         Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal

d)         Az önkormányzat költségvetésében az egyéb kiadások a 3. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

(3)        Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2.§                 A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

              a kiadási főösszegét 181.819 ezer forintban,

a bevételi főösszegét 181.819 ezer forintban,

egyenlegét  0 Ft-ban állapítja meg.

3.§                 Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza.

4.§  (1)   Az önkormányzat feladatainak működési, fenntartási kiadási előirányzatát a következők szerint határozza meg:                                       

        Működési kiadások előirányzata összesen:                       141.904 e Ft                 

            Ebből:

a) személyi jellegű kiadások:                                        67.982 e Ft                       

b) munkaadókat terhelő járulékok:                      17.684 e Ft                   

c) dologi jellegű kiadások:                                 46.635 e Ft                             

d) ellátottak  pénzbeli juttatásai                         6.200 e Ft    

                e) egyéb működési kiadások                              3.403  e Ft

(2)   A képviselő-testület, illetve az 1. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3)        Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 3.731  e Ft.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

1. Felújítási kiadások                                                  1.016   e Ft
2. Beruházási kiadás                                                   2.715  e Ft

 (4)       Finanszírozási kiadások összesen 13.959 e Ft.

 (5)       Az önkormányzat a tartalék előirányzatát 22.225 e Ft.

 (6)       Az önkormányzat, illetve az 1. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait az 4. melléklet tartalmazza.

(7)        Az önkormányzat közvetlen támogatásait az 5. melléklet tartalmazza.

5.§        (1)       A Képviselőtestület a Zalabaksai Szociális és Köznevelési Társulás 2016. évi kiadásait 25.972 e Ft-ban hagyja jóvá az alábbi kiemelt előirányzatok szerint:

                        a) Személyi juttatások                          15.560  e Ft

                        b) Munkaadókat terhelő járulékok             4.235  e Ft

                        c) Dologi kiadások                                  6.177  e Ft                 

            (2)        A Képviselő-testület a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásait 45.976 e Ft-ban hagyja jóvá az alábbi kiemelt előirányzatok szerint:

                        a) Személyi juttatások                          27.188  e Ft

                        b) Munkaadókat terhelő járulékok             7.285 e Ft

                        c) Dologi kiadások                                10.858 e Ft

                        d) Felhalmozási kiadások                           645 e Ft

6. §      (1)         Az Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

(2)        Az önkormányzat által nyújtott 2016. évi közvetett támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

(3)        A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 8. melléklet tartalmazza.

 7.§      (1)        A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- 25 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), ebből közfoglalkoztatott létszám 6 fő

- 25 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg, ebből a közfoglalkoztatottak éves átlaglétszáma 6 fő.

(2)        Az önkormányzat az 1. § (2) bekezdés szerinti címek – létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 3. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

           A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8.§       (1)        Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2)        A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3)        Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként, de legkésőbb 2017. február 25-ig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról..

9. §                              A polgármester az átcsoportosításról félévenként, adott év július 31-ig, illetve legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselőtestület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselőtestületi ülésén köteles a képviselő-testületnek beszámolni, s ezzel egyidejűleg a költségvetési rendelet módosítására javaslatot tenni. A képviselőtestület december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról. A könyvelés zavartalan biztosítása érdekében a képviselőtestület az előirányzatok egymás közötti átcsoportosításának jogát 1.000.000 Ft keretösszegig a polgármesterre átruházza.

10.§                  Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási

                       módja az előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételével történik.

11.§      (1)        Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet

                        értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2)        Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3)        A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

(4)        A képviselő-testület a készpénzes kifizetések maximumát 1.000.000 Ft összegben határozza meg.

12. §     (1)        Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testülete kérelemre szülési támogatás-

ban részesít minden – a szülés időpontjában – a közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező anyát.

(2)        A kérelmet a gyermek születését követő 3 hónapon belül lehet benyújtani a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatalhoz.

(3)        A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.

(4)        A támogatás összege 30.000 Ft.                                  

(5)        A szülési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört – átruházott hatáskörben – a polgármester gyakorolja.

13. §    (1)                    Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a községben első lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez, lakás építéséhez, lakás bővítéséhez a családok részére vissza nem térítendő támogatást nyújt kérelemre, jövedelemre tekintet nélkül.

(2)        A kérelemhez mellékelni kell:

a)         lakás, lakótelek adásvételéről szóló szerződést, vagy annak másolatát,

b)         jogerős építési engedélyt, vagy annak másolatát,

c)         nyilatkozatot a támogatást kérő részéről, hogy a községben első lakásvásárló vagy építtető.

(3)        Lakásbővítési támogatás egyszer, legalább egy lakószobával történő bővítés esetén nyújtható.

(4)        A támogatás összegét a képviselő testület költségvetésének függvényében állapítja meg.

(5)        A támogatás kifizetése az alábbiak szerint történik:

a)         A községben lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez a támogatás utólag kerül kifizetésre a jogügylet befejezését követően.

b)         Lakásépítéséhez, lakásbővítéséhez a támogatás utólagos elszámolási kötelezettség mellett kerül kifizetésre.

(6)        A támogatás kifizetéséről, valamint a visszafizetés feltételeiről az önkormányzat és a támogatott között a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal megállapodást készít.

(7)        A lakásvásárlási, lakásépítési, lakásbővítési támogatást egy összegben vissza kell fizetni az önkormányzatnak, ha a támogatott az ingatlant a támogatás nyújtásától számított 5 éven belül eladja.

14. §    (1)         Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a költségvetése függvényében az alábbi támogatásokat nyújthatja a település lakói, családjai részére:

a)         karácsonyi támogatás,

b)         idősek támogatása,

c)         Mikulás-napi támogatás,

d)         óvoda-, iskolakezdési támogatás.

(2)        A Képviselő-testület az (1) bekezdésben felsorolt támogatásokat pénzben vagy természetben – vásárlási utalvány, ajándékcsomag formájában – nyújthatja jövedelemre tekintet nélkül, hivatalból.

(3)                    A támogatás nyújtása előtt a Képviselő-testület meghatározza a támogatásra jogosultak körét, a támogatás nyújtásának módját és annak összegét vagy értékét.

(4)        Az (1) bekezdésben adható támogatások nyújtásakor nem kell a közigazgatási és hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti döntést hozni.

(5)        A támogatás átvételéről a bizonylati rend szabályai szerinti nyilvántartást kell vezetni, a támogatás átvételét a jogosultak aláírásukkal igazolják.

15.§                             Az önkormányzat a közös fenntartású intézmények, és a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásához havonta járul hozzá, minden hó 15. napjáig utalja a költségvetésben szereplő összeg 1/12 részét a zalabaksai önkormányzat költségvetési számlájára.

Addig az időpontig, amíg az intézmények jóváhagyott költségvetéssel nem rendelkeznek, a finanszírozásuk az előző évi 1/12 rész szerint történik.

16.§     (1)         A Zalabaksai Köznevelési és Szociális Társulás által jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételét év közben szabadon használhatja fel. A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő-testületi tájékoztatás után történhet.

(2)        A Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal az év közben képződő többletbevételeit szabadon használhatja fel. A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő-testületi tájékoztatás után történhet.

17.§      (1)        A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2016-ban 38.650 Ft-ban állapítja                 meg.    

(2)        A képviselő-testület a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére a Közszolgálati Szabályzatban meghatározott rendszeres személyi juttatásokhoz és az egyéb juttatásokhoz a fedezetet biztosítja. A cafetéria-juttatás mértékét bruttó 200.000 Ft-ban határozza meg.

(3)        A képviselő-testület a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését 10 %-ban állapítja meg.

(4)        A közalkalmazotti jogviszonyban álló háziorvos részére havi bruttó 100.000 Ft, a közalkalmazotti jogviszonyban álló védőnő részére havi bruttó 38.000 Ft, a közalkalmazotti jogviszonyban álló asszisztens részére havi bruttó 38.000 Ft költségátalányt biztosít.

(5)        A főállású polgármester részére a cafetéria keret évi bruttó összege 200.000 Ft. A közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók részére 8.000 Ft Erzsébet utalványt biztosít.

(6)        Az önkormányzat a foglalkoztatott közalkalmazott dolgozók részére illetmény (fizetési) előleget adhat, az előleg kifizetését a polgármester engedélyezi. Az engedélyezés során figyelemre kell lenni a vonatkozó jogszabályokra és arra, hogy az előleg visszafizetése az adott költségvetési évben megtörténjen.

Záró rendelkezések

18.§                             Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.  

Zalabaksa, 2016. február 11.

Hácskóné Kovács Tímea                                                          Horváth Ottó

jegyző megbízásából                                                                polgármester

Srágli Miklós

igazgatási ügyintéző

A rendelet kihirdetve: 2016. március 1.

Hácskóné Kovács Tímea

jegyző megbízásából

Srágli Miklós

igazgatási ügyintéző