Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 17- 2021. 12. 16

Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.02.17.

Zalabaksa Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján - Kálócfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a , és Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései alapján Zalabaksa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

Címrend

1. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés alapján állapítja meg.

(2) Címet alkotnak:

a) Az önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot,

b) Zalabaksai Köznevelési Társulás

c) Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal

d) Az önkormányzat költségvetésében az egyéb kiadások a 3. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

(3) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének a kiadási főösszegét 219.420 ezer forintban, a bevételi főösszegét 219.420 ezer forintban, egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat feladatainak működési, fenntartási kiadási előirányzatát a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen: 185.639 e Ft
Ebből:
a)személyi jellegű kiadások: 101.530 e Ft
b)munkaadókat terhelő járulékok: 15.376 e Ft
c)dologi jellegű kiadások: 53.584 e Ft
d)ellátottak pénzbeli juttatásai 8.600 e Ft
e)egyéb működési kiadások 1.730 e Ft
f)finanszírozási kiadások 4.819 e Ft
(2)A képviselő-testület, illetve az 1. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(3)Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 16.167 e Ft.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a)Felújítási kiadások 1.270 e Ft
b)Beruházási kiadás 14.897 e Ft
c)Egyéb felhalmozási kiadások ----- e Ft
(4)A tartalék előirányzaát az önkormányzat 17.614 e Ft-ban állapítja meg.
(5)Az önkormányzat, illetve az 1. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait az 4. melléklet tartalmazza.
(6)Az önkormányzat közvetlen támogatásait az 5. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A Képviselőtestület a Zalabaksai Köznevelési Társulás által finanszírozott Zalabaksa Napköziotthonos Óvoda 2021. évi kiadásait 22.976 e Ft-ban hagyja jóvá az alábbi kiemelt előirányzatok szerint:

a) Személyi juttatások 13.503 e Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok 2.073 e Ft

c) Dologi kiadások 7.400 e Ft

(2) A Képviselő-testület a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadásait 65.102 e Ft-ban hagyja jóvá az alábbi kiemelt előirányzatok szerint:

a) Személyi juttatások 48.570 e Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok 7.432 e Ft

c) Dologi kiadások 9.000 e Ft

6. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által nyújtott 2021. évi közvetett támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

(3) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 8. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- 26 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), ebből közfoglalkoztatott létszám 5 fő
- 26 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg, ebből a közfoglalkoztatottak éves átlaglétszáma 5 fő.
(2)Az önkormányzat az 1. § (2) bekezdés szerinti címek – létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 3. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként, de legkésőbb 2021. április 30-ig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról..

9. § A polgármester az átcsoportosításról félévenként, adott év július 31-ig, illetve legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselőtestület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselőtestületi ülésén köteles a képviselő-testületnek beszámolni, s ezzel egyidejűleg a költségvetési rendelet módosítására javaslatot tenni. A képviselőtestület december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról. A könyvelés zavartalan biztosítása érdekében a képviselőtestület az előirányzatok egymás közötti átcsoportosításának jogát 1.000.000 Ft keretösszegig a polgármesterre átruházza.

10. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja az előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételével történik.

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

(4) A képviselő-testület a készpénzes kifizetések maximumát 1.000.000 Ft összegben határozza meg.

12. § (1) Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testülete kérelemre szülési támogatás-

ban részesít minden – a szülés időpontjában – a közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező anyát.
(2)A kérelmet a gyermek születését követő 3 hónapon belül lehet benyújtani a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatalhoz.
(3)A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.
(4)A támogatás összege 30.000 Ft.
(5)A szülési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört – átruházott hatáskörben – a polgármester gyakorolja.

13. § (1) Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a községben első lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez, lakás építéséhez, lakás bővítéséhez a családok részére vissza nem térítendő támogatást nyújt kérelemre, jövedelemre tekintet nélkül.

(2) A kérelemhez mellékelni kell:

a) lakás, lakótelek adásvételéről szóló szerződést, vagy annak másolatát,

b) jogerős építési engedélyt, vagy annak másolatát,

c) nyilatkozatot a támogatást kérő részéről, hogy a községben első lakásvásárló vagy építtető.

(3) Lakásbővítési támogatás egyszer, legalább egy lakószobával történő bővítés esetén nyújtható.

(4) A támogatás összegét a képviselő testület költségvetésének függvényében állapítja meg.

(5) A támogatás kifizetése az alábbiak szerint történik:

a) A községben lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez a támogatás utólag kerül kifizetésre a jogügylet befejezését követően.

b) Lakásépítéséhez, lakásbővítéséhez a támogatás utólagos elszámolási kötelezettség mellett kerül kifizetésre.

(6) A támogatás kifizetéséről, valamint a visszafizetés feltételeiről az önkormányzat és a támogatott között a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal megállapodást készít.

(7) A lakásvásárlási, lakásépítési, lakásbővítési támogatást egy összegben vissza kell fizetni az önkormányzatnak, ha a támogatott az ingatlant a támogatás nyújtásától számított 5 éven belül eladja.

14. § (1) Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a költségvetése függvényében az alábbi támogatásokat nyújthatja a település lakói, családjai részére:

a) karácsonyi támogatás,

b) idősek támogatása,

c) Mikulás-napi támogatás,

d) óvoda-, iskolakezdési támogatás.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben felsorolt támogatásokat pénzben vagy természetben – vásárlási utalvány, ajándékcsomag formájában – nyújthatja jövedelemre tekintet nélkül, hivatalból.

(3) A támogatás nyújtása előtt a Képviselő-testület meghatározza a támogatásra jogosultak körét, a támogatás nyújtásának módját és annak összegét vagy értékét.

(4) Az (1) bekezdésben adható támogatások nyújtásakor nem kell a közigazgatási és hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti döntést hozni.

(5) A támogatás átvételéről a bizonylati rend szabályai szerinti nyilvántartást kell vezetni, a támogatás átvételét a jogosultak aláírásukkal igazolják.

15. § Az önkormányzat a közös fenntartású intézmények, és a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásához havonta járul hozzá, minden hó 15. napjáig utalja a költségvetésben szereplő összeg 1/12 részét a zalabaksai önkormányzat költségvetési számlájára. Addig az időpontig, amíg az intézmények jóváhagyott költségvetéssel nem rendelkeznek, a finanszírozásuk az előző évi 1/12 rész szerint történik.

16. § (1) A Zalabaksai Köznevelési Társulás által jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételét év közben szabadon használhatja fel. A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő-testületi tájékoztatás után történhet.

(2) A Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal az év közben képződő többletbevételeit szabadon használhatja fel. A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő-testületi tájékoztatás után történhet.

17. § (1) A képviselő-testület a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére a Közszolgálati Szabályzatban meghatározott rendszeres személyi juttatásokhoz és az egyéb juttatásokhoz a fedezetet biztosítja. A cafetéria-juttatás mértékét nettó 400.000 Ft-ban határozza meg.

(2) A közalkalmazotti jogviszonyban álló védőnő részére havi bruttó 38.000 Ft, a közalkalmazotti jogviszonyban álló asszisztens részére havi bruttó 23.000 Ft költségátalányt biztosít.

(3) A főállású polgármester részére a cafetéria keret évi bruttó összege 200.000 Ft. Az önkormányzat a foglalkoztatott közalkalmazottak és munka törvénykönyves foglalkoztatottak részére évi nettó 96.000 Ft cafetéria juttatást és évi 12.000 Ft bankszámla hozzájárulást biztosít. A részmunkaidős foglalkoztatokkat cafetéria juttatása arányos.

(4) Az önkormányzat a foglalkoztatott közalkalmazott dolgozók részére illetmény (fizetési) előleget adhat, az előleg kifizetését a polgármester engedélyezi. Az engedélyezés során figyelemre kell lenni a vonatkozó jogszabályokra és arra, hogy az előleg visszafizetése az adott költségvetési évben megtörténjen.

Záró rendelkezések

18. § Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.