Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 06. 01- 2022. 06. 01Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Felsőrajk Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjából eredő törvényi kötelezettségének eleget téve Felsőrajk Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról a következő rendeletet alkotja:
1. § A költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § A költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3. § A költségvetési rendelet mellékletei a következők szerint módosulnak:
a) a 2. melléklet e rendelet 1.melléklete szerint kiegészül,
b) a 3. melléklet helyébe e rendelet 2.és 3. melléklete lép
4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet a 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás mértéke |
|
---|---|---|---|---|
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
16 151 300 |
22 449 648 |
6298348 |
2. |
Normatív jutalmak |
0 |
55 075 |
55075 |
3. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
454 800 |
464 715 |
9915 |
4. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 140 692 |
8 175 697 |
1035005 |
5. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 220 000 |
2 814 125 |
1 594 125 |
6. |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
9 830 |
9 830 |
7. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 665 466 |
4 397 096 |
731 630 |
8. |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
0 |
9. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 500 000 |
5 179 979 |
1 679 979 |
10. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
164 000 |
164 000 |
11. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
230 000 |
230 000 |
0 |
12. |
Közüzemi díjak |
4 200 000 |
4 934 663 |
734 663 |
13. |
Vásárolt élelmezés |
557 460 |
557 460 |
0 |
14. |
Bérleti és lízingdíjak |
0 |
243 738 |
243 738 |
15. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
700 000 |
1 559 939 |
859 939 |
16. |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
320 000 |
320 000 |
17. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
0 |
18. |
Egyéb szolgáltatások |
3 700 000 |
11 789 520 |
8 089 520 |
19. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
250 000 |
250 000 |
0 |
20. |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
24 000 |
24 000 |
21. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 500 000 |
5 176 971 |
1 676 971 |
22. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
500 000 |
500 000 |
0 |
23. |
Egyéb dologi kiadások |
1 500 000 |
1 260 000 |
-240 000 |
24. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
6 930 000 |
6 930 000 |
0 |
25. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
158 598 |
158 598 |
26. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
33 570 240 |
33 570 240 |
0 |
27. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
257 000 |
257 000 |
28. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
1 039 550 |
539 550 |
29. |
Tartalékok |
2 002 697 |
8 507 965 |
6 505 268 |
30. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
1 050 000 |
1 050 000 |
31. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
10 816 475 |
12 078 271 |
1 261 796 |
32. |
Részesedések beszerzése |
0 |
5 000 |
5 000 |
33. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 920 448 |
3 322 539 |
402 091 |
34. |
Ingatlanok felújítása |
0 |
31 244 140 |
31 244 140 |
35. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
181 955 |
181 955 |
36. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
8 485 045 |
8 485 045 |
37. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 470 352 |
2 625 447 |
155 095 |
2. melléklet a 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás mértéke |
|
---|---|---|---|---|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 861 101 |
18 912 579 |
51 478 |
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
22 078 750 |
23 090 520 |
1 011 770 |
3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 409 000 |
12 132 261 |
723 261 |
4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 139 938 |
6 319 844 |
-820 094 |
5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
9 673 064 |
9 673 064 |
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
332 460 |
332 460 |
8. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 207 636 |
14 415 573 |
4 207 937 |
9. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
44 619 927 |
44 619 927 |
10. |
Vagyoni típusú adók |
8 400 000 |
8 437 461 |
37 461 |
11. |
Értékesítési és forgalmi típusú adók |
4 000 000 |
17 100 892 |
13 100 892 |
12. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
0 |
13. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 920 000 |
2 773 549 |
853 549 |
14. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
40 000 |
290 449 |
250 449 |
15. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
982 279 |
982 279 |
16. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 000 |
10 000 |
0 |
17. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
300 000 |
300 000 |
18. |
Ingatlanok értékesítése |
480 000 |
480 000 |
0 |
19. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
95 000 |
167 000 |
72 000 |
20. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
15 000 |
15 000 |
0 |
21. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
19 503 505 |
17 484 253 |
-2 019 252 |
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
155 095 |
155 095 |
3. melléklet a 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Adatok: Ft-ban |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Sor-sz. |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
|
1. |
Működési célú támogatások |
71 966 425 |
87 146 301 |
1. |
Személyi juttatások |
24 966 792 |
33 969 090 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
44 619 927 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 665 466 |
4 397 096 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
12 600 000 |
25 738 353 |
3. |
Dologi kiadások |
18 787 460 |
32 340 270 |
|
4. |
Működési bevételek |
1 970 000 |
4 356 277 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 930 000 |
6 930 000 |
|
5. |
Felhamozási bevételek |
480 000 |
480 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
36 072 937 |
43 533 353 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
95 000 |
167 000 |
6. |
Beruházások |
13 736 923 |
16 455 810 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15 000 |
15 000 |
Felújítások |
0 |
39 911 140 |
||
8. |
Finanszírozási bevételek |
19 503 505 |
17 639 348 |
7. |
Finanszírozási kiadások |
2 470 352 |
2 625 447 |
|
Bevételek összesen |
106 629 930 |
180 162 206 |
Kiadások összesen |
106 629 930 |
180 162 206 |
4. melléklet a 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
sorsz. |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
sorsz. |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
669 261 130 |
647 419 005 |
1. |
SAJÁT TŐKE |
679 907 686 |
669 241 570 |
2. |
PÉNZESZKÖZÖK |
19 929 970 |
38 925 333 |
2. |
KÖTELEZETTSÉGEK |
9 965 102 |
7 047 260 |
3. |
KÖVETELÉSEK ÉS EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
4 170 306 |
31 879 618 |
3. |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
3 150 573 |
47 250 087 |
4. |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
-338 045 |
5 314 961 |
4. |
|||
5. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
693 023 361 |
723 538 917 |
5. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
693 023 361 |
723 538 917 |