A költségvetési rendeletben megállapított

Az Otthonteremtési támogatás igénybevétele miatt előirányzat emelés vált szükségessé, 1 280 000 Ft összegben.

B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről növekedett 1 280 000 Ft-tal.

K121 Választott tisztségviselők juttatásai rovat emelkedett 1 000 000 Ft-tal

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó emelkedett 280 000 Ft-tal

A 2025. évben keletkezett, azonban csak 2026-ben realizálódott faapríték adásvételi ügylet 920 000 Ft összegű bevétele a tartalékba került, tehát ezen összeggel előirányzat növelés vált szükségessé a B52 és a K513 rovatokon.

A B25 rovaton módosított előirányzatként került betervezésre Versenyképes Járások Program II. ütemének támogatási összege, azaz 11 500 000 Ft.

A projekt keretében megvalósítandó céloknak megfelelően a kiadási oldalon is növelésre kerültek az előirányzatok.

Játszótér kialakítása projekt:

K64 Ingatlanok beszerzése, létesítése növekedett 3 543 307 Ft-tal

K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa növekedett 956 693 Ft-tal

Művelődési ház fűtésrekonstrukció:

K71 Ingatlanok felújítása növekedett 5 511 811 Ft-tal

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa növekedett 1 488 189 Ft-tal

Felsőrajk, 2026.05.07.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: nem jelentős,

- gazdasági hatása: nem jelentős,

- költségvetési hatása: jelentős, a rendelet maga határozza meg a 2026. évi költségvetést

b) környezeti és egészségi következmények:

- nincsenek,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információ szolgáltatási feladatokat,

- könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

- a rendelet megalkotása kötelező,

- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen a kollégák el tudják látni a feladatot.

- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.

- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.

- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.