Garabonc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
2025. évi költségvetésről
Hatályos: 2025. 11. 29Garabonc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
2025. évi költségvetésről
[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A rendelet célja, hogy Garabonc Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségeknek, a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen. A költségvetés a polgárok megelégedésére biztosítja a forrást a település színvonalas működéséhez és a szükséges fejlesztésekhez.
[2] Garabonc Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet célja Garabonc község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2025. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.
(2) A rendelet hatálya a Képviselő – testületre és az önkormányzat intézményére (KÖH) terjed ki.
(3) A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékleteinek szerkezetében és az 1.-23. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A 2025. évi zárszámadás benyújtása is a Képviselő–testület részére – a teljesítési adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését - kiadásait a 2. melléklet -5. melléklet;9. melléklet, a költségvetés bevételeit a 6.-8.; 10. melléklet részletezi –Az Önkormányzat és intézménye költségvetését 535 118 953 Ft költségvetési kiadással, 535 118 953 Ft költségvetési bevétellel, 0 eFt költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2)2 Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 449 567 548 Ft, intézmény bevételi és kiadási főösszege 85 551 405 Ft Az önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 11. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 12. melléklet tartalmazza. Állami támogatások részletezése a 22. mellékletben található.
I. A költségvetési bevételek
3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 6. melléklet-8. melléklet és 10. melléklet tartalmazza. Önkormányzat és intézménye kiemelt bevételi előirányzatok:
a)3 Működési bevételek 1. Működési célú támogatások 162 362 824 Ft; 2. Közhatalmi bevételek 13 606 580 Ft; 3. Működési bevételek 11 337 216 Ft; 4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
b)4 Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási célú támogatás 38 744 059 Ft; 2. Felhalmozási bevételek 2.500.000 Ft
c)5 Finanszírozásai bevételek 306 568 274Ft.
d)6 Költségvetési bevételek összesen: 535 118 953 Ft
II. A költségvetési kiadások
4. § (1)7 Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a 2.-5. és 9. melléklet részletezi és a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Működési kiadások 1. Személyi juttatások 109 114 172Ft; 2. Munkaadókat terhelő járulékok 12 342 971 Ft;3. Dologi kiadások 45 640 363 Ft;4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 613 965 Ft; 5. Egyéb működési célú kiadások 17 334 842 Ft
b) Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 81 779 845 Ft; 2. Felújítások 37 234 598 Ft;3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 214 183 455 Ft
c) Finanszírozási kiadások 7 045 287 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 535 118 953 Ft
(2) A képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételek és a 4. § (1) bekezdésében megállapított kiadások címenkénti megoszlását a 2.-10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a bevételeket és a kiadásokat kormányzati funkcióként a 23. melléklet alapján hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését és a felújítási kiadások részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai Uniós projektjeinek kimutatását a 15. melléklet szerint állapítja meg.
III. Költségvetési kiadások és bevételek
7. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének kötelező, önként vállalt valamint állami feladatonkénti megoszlását a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(2)8 Az önkormányzat tartalékát 13 538 702 Ft-ban hagyja jóvá.
(3)9 Az önkormányzat 306 037 061 Ft maradvánnyal hagyja jóvá a költségvetést.
(4) Az önkormányzat tényleges költségvetési hiánya 0 Ft.
8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet adja meg.
IV. A költségvetés létszámkerete és pénzeszköz felhasználása
9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-keretét 12 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) hagyja jóvá, amelyet a 18. melléklet tartalmaz. A KÖH létszámkerete 10 fő.
(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2025. évre nem állapít meg, hanem személyi illetményt határoz meg.
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs 20. melléklet
b) A működési célra átvett pénzeszközöket a 8. melléklet szerint.
c) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 4. melléklet szerint.
d) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátadásait az 5. melléklet szerint.
e) Az önkormányzat által adott pénzbeli juttatások az ellátottak számára a 3. melléklet szerint.
f) Az önkormányzat 2025. évre céltartalékot nem képzett.
g) Közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.
h) Gördülő tervezés előirányzatait a 17. melléklet tartalmazza.
i) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 19. melléklet tartalmazza.
j) Adósságot keletkeztető ügyletből keletkező kötelezettségét a saját bevételei alapján a 21. mellékletben található
k) Állami támogatások részletezését a 22. melléklet foglalja magába.
l) Közhatalmi bevételeket a 7. melléklet tartalmazza.
m) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2025. január 1-től a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a polgármester az Áht. 25. §. (1) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdés szerint ezen költségvetési rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.
n) A szociális ellátásért fizetendő térítési díj 2025-ben 1 000 Ft/adag
Előre nem tervezett kiadások finanszírozása és előre nem tervezett bevételekre vonatkozó jogszabályok
11. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.
(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
(3) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármesteri feladat és hatásköröket ellátó képviselő jogosult.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármesteri feladat és hatásköröket ellátó képviselő, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az jegyző a felelős.
(2) A költségvetéssel összefüggő intézkedéseket a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jelen rendeletben átruházott hatáskör alapján a polgármesteri feladat és hatásköröket ellátó képviselő jogosult megtenni.
(3) A bér és társadalombiztosítási járulék kötött, a dologi megtakarítások terhére nem növelhető.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesteri feladat és hatásköröket ellátó képviselőt, hogy a „működési jellegű feladatok” között indokolt átcsoportosítást végezzen az alábbi korlátozásokkal:
a) a bér és bérjellegű előirányzat összességében nem emelhető
b) a többletbevételek terhére csak a képviselő-testület engedélyével lehet kötelezettséget vállalni
(5) A (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(6) A Képviselő-testület a tartalék keret terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át. A tartalék keret terhére történő kifizetést a képviselő-testület felhatalmazása (döntés) nélkül nem lehet teljesíteni.
(7) Az önkormányzat minden felhalmozási és tőkebevétele lehetőség szerint felhalmozási célra fordítandó.
(8) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(9) A Képviselő-testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések meghozatala érdekében felhatalmazza a polgármesteri feladat és hatásköröket ellátó képviselőt, hogy az önkormányzat célhoz nem kötött forrásait – az állami hozzájárulás kivételével – az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként lekösse, illetve egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről intézkedjen.
13. § (1) Az jegyző köteles a központi működési támogatások, az évközi többletigény vagy lemondás, valamint a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolók kitöltött adatlapjait a Magyar Államkincstárnak történő leadásuk előtt egyeztetni.
(2) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt, a kötelezettségvállalást a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
14. § (1) Garabonc Község Önkormányzata a 2025. évben bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt Nagykanizsai Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja.
(2) Az Önkormányzat házipénztárának készpénz-ellátását a bankszámláról történő készpénzfelvétellel biztosítja.
15. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, az polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.
16. § Az „Üvegzseb” törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítése, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül teszi közzé.
17. § Az polgármesteri feladat és hatásköröket ellátó képviselő 500.000 Ft összegig vállalhat kötelezettséget – csak a költségvetésben elfogadott előirányzatok terhére - az önkormányzat nevében, melyről a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
18. § A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármesteri feladat és hatásköröket ellátó képviselő a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
Vegyes rendelkezések
19. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek (civil szervezetek) részére az 4. mellékletben meghatározott kiadási előirányzatból, konkrét feladathoz nyújt pénzbeli támogatást.
(2) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.
20. § Felhatalmazást ad a Képviselő-testület az polgármesternek, hogy 2025. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2024. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.
Záró és vegyes rendelkezések
21. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.
22. § Ez a rendelet 2025. február 14-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024.évi eredeti előirányzat |
2024. módosított ei |
2025. évi eredeti |
|
1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
21 114 535 |
21 894 167 |
22 867 901 |
|
2 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
13 524 450 |
14 032 487 |
15 267 420 |
|
3 |
Személyi juttatások (=1+2) |
K1 |
34 638 985 |
35 926 654 |
38 135 321 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 123 504 |
3 248 324 |
3 774 926 |
|
5 |
Dologi kiadások |
K3 |
34 863 336 |
48 104 659 |
32 173 817 |
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 863 264 |
8 623 234 |
7 613 965 |
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 524 591 |
8 663 691 |
18 489 016 |
|
8 |
Beruházások |
K6 |
285 615 084 |
259 329 371 |
73 334 617 |
|
9 |
Felújítások |
K7 |
30 192 269 |
63 745 288 |
33 553 019 |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
220 505 |
214 183 455 |
|
|
11 |
Költségvetési kiadások (=3+…+10) |
K1-K8 |
400 821 033 |
427 861 726 |
421 258 136 |
|
12 |
Megelőlegezés |
K914 |
6 249 323 |
6 249 323 |
6 514 074 |
|
13 |
intézmény finanszírozás |
K915 |
108 172 192 |
107 478 530 |
76 985 820 |
|
14 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
114 421 515 |
113 727 853 |
83 499 894 |
|
15 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
|
16 |
Finanszírozási kiadások (=12+…+15) |
K9 |
128 794 913 |
125 893 174 |
83 499 894 |
|
17 |
Kiadások összesen (=11+16) |
K |
529 615 946 |
553 754 900 |
504 758 030 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított ei |
2025. évi eredeti |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
187 196 806 |
188 585 627 |
151 919 926 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
27 173 042 |
27 173 043 |
30 197 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
10 110 000 |
12 869 901 |
12 300 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
B4 |
9 251 267 |
13 275 779 |
6 808 184 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
55 000 |
55 000 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
||
|
8 |
Költségvetési bevételek (=1+…+7) |
B1-B7 |
238 286 115 |
246 459 350 |
201 225 110 |
|
9 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
|
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
|
11 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
291 329 831 |
300 781 476 |
303 532 920 |
|
12 |
Áh-on belüli megelőlegezés |
B814 |
6 514 074 |
||
|
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
291 329 831 |
307 295 550 |
303 532 920 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
|
15 |
Finanszírozási bevételek (=9+…..+13) |
B8 |
291 329 831 |
307 295 550 |
303 532 920 |
|
16 |
Bevételek összesen (=8+14) |
B8 |
529 615 946 |
553 754 900 |
504 758 030 |
2. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Módosított előriányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
22 369 387 |
22 160 223 |
21 815 072 |
21 687 592 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
94 500 |
94 500 |
94 500 |
94 500 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
404 014 |
613 178 |
958 329 |
1 085 809 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
22 867 901 |
22 867 901 |
22 867 901 |
22 867 901 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 847 420 |
14 847 420 |
15 635 170 |
15 635 170 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
200 000 |
200 000 |
700 000 |
700 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
15 267 420 |
15 267 420 |
16 555 170 |
16 555 170 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
38 135 321 |
38 135 321 |
39 423 071 |
39 423 071 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 774 926 |
3 774 926 |
3 863 976 |
3 863 976 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 893 040 |
2 893 040 |
6 635 788 |
6 635 788 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
2 923 040 |
2 923 040 |
6 665 788 |
6 665 788 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
205 000 |
205 000 |
340 000 |
340 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
230 000 |
230 000 |
365 000 |
365 000 |
|
28 |
villany |
K3311 |
4 330 000 |
4 330 000 |
4 480 000 |
4 480 000 |
|
gáz |
K3312 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
|
víz |
K3313 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 496 779 |
5 496 779 |
5 494 535 |
5 570 834 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 293 000 |
2 293 000 |
2 293 000 |
2 293 000 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
430 000 |
430 000 |
430 000 |
430 000 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
952 676 |
952 676 |
952 676 |
952 676 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 824 900 |
2 304 900 |
2 304 900 |
2 554 900 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 560 800 |
4 560 800 |
5 060 800 |
6 060 800 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
22 988 155 |
23 468 155 |
24 115 911 |
25 442 210 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 972 622 |
5 972 622 |
7 252 558 |
7 273 159 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
60 000 |
60 000 |
85 000 |
85 000 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
6 032 622 |
6 032 622 |
7 337 558 |
7 358 159 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
32 173 817 |
32 653 817 |
38 484 257 |
39 831 157 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7 613 965 |
7 613 965 |
8 113 965 |
9 613 965 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
7 613 965 |
7 613 965 |
8 113 965 |
9 613 965 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
1 087 928 |
1 171 078 |
1 293 400 |
1 293 400 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 502 740 |
2 502 740 |
2 502 740 |
2 502 740 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
480 000 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Tartalékok |
K513 |
14 418 348 |
14 516 976 |
14 682 129 |
13 538 702 |
|
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
18 489 016 |
18 190 794 |
18 478 269 |
17 334 842 |
|
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
57 493 793 |
57 493 793 |
58 768 992 |
58 768 992 |
|
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
250 000 |
250 000 |
594 174 |
5 550 062 |
|
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
15 590 824 |
15 590 824 |
15 380 054 |
16 718 143 |
|
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
73 334 617 |
73 334 617 |
74 743 220 |
81 037 197 |
|
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
26 419 700 |
26 419 700 |
27 544 501 |
29 318 581 |
|
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 133 319 |
7 133 319 |
7 437 015 |
7 916 017 |
|
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
33 553 019 |
33 553 019 |
34 981 516 |
37 234 598 |
|
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
214 183 455 |
214 183 455 |
214 183 455 |
214 183 455 |
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
214 183 455 |
214 183 455 |
214 183 455 |
214 183 455 |
|
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
421 258 136 |
421 439 914 |
432 271 729 |
442 522 261 |
3. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Előirányzott összeg (Ft) |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 613 965 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 613 965 |
4. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatott cél megnevezése |
2025. évi terv (Ft) |
|
Zalakaros Városnak-házi gondozáshoz |
2 256 240 |
|
Pacsa Családsegítő Szolgálatnak hozzájárulás 100 Ft/fő (gesztor) |
246 500 |
|
Működés célú pénzeszköz átadás összesen |
2 502 740 |
|
kulturális bérfejlesztés támogatás fel nem használt összege |
1 087 928 |
|
Összesen |
3 590 668 |
5. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatott cél megnevezése |
2025. évi terv |
|
Zala Kétkeréken…. Pályázat fel nem használt összege |
214183455 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen |
214 183 455 |
6. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat II. |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
108 252 191 |
108 252 191 |
118 457 528 |
118 457 528 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1131 |
20 449 420 |
20 449 420 |
20 449 420 |
20 449 420 |
|
5 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
B1132 |
437 190 |
437 190 |
434 340 |
531 240 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 357 928 |
3 357 928 |
3 357 928 |
3 357 928 |
|
7 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
1 723 390 |
1 723 390 |
|
8 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
132 496 729 |
132 496 729 |
144 422 606 |
144 519 506 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
19 423 197 |
19 423 197 |
17 843 318 |
17 843 318 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
151 919 926 |
151 919 926 |
162 265 924 |
162 362 824 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
30 197 000 |
30 197 000 |
30 197 000 |
30 197 000 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
8 547 059 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
30 197 000 |
30 197 000 |
30 197 000 |
38 744 059 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 890 000 |
7 890 000 |
7 890 000 |
8 761 206 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 310 000 |
4 310 000 |
4 310 000 |
4 563 031 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
4 310 000 |
4 310 000 |
4 310 000 |
4 563 031 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
282 343 |
282 343 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
12 300 000 |
12 300 000 |
12 482 343 |
13 606 580 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 514 664 |
1 514 664 |
1 514 664 |
1 705 524 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 032 622 |
1 032 622 |
1 032 622 |
1 032 622 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
4 179 465 |
4 179 465 |
4 179 465 |
4 179 465 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
43 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
4 |
10 |
14 |
|
44 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
224 164 |
|||
|
45 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
81 433 |
263 207 |
3 928 119 |
3 995 427 |
|
46 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
6 808 184 |
6 989 962 |
10 654 880 |
11 137 216 |
|
47 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
48 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
50 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
51 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
52 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
53 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
54 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
56 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
58 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
|
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
|
60 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
201 225 110 |
201 406 888 |
218 100 147 |
228 350 679 |
7. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Adónem megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat (Ft) |
2024. évi tény (Ft) |
2025.évi terv (Ft) |
|
Vagyoni típusú adók ebből: |
7 750 000 |
7 872 784 |
7 890 000 |
|
-Építményadó |
1 984 076 |
2 000 000 |
|
|
-Magánszemélyek kommunális adója |
5 888 708 |
5 890 000 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolg. adó ebből: |
0 |
0 |
0 |
|
- Idegenforg. adó tart. után |
0 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forglami adó |
2 200 000 |
4 309 151 |
4 310 000 |
|
-Iparűzési adó állandó jelleggel végz. |
4 309 151 |
4 310 000 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevétel |
160 000 |
98 196 |
100 000 |
|
- Adópótlék, adóbírság |
98 196 |
100 000 |
|
|
- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési díj) |
0 |
||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
|
Adók összesen |
10 110 000 |
12 280 131 |
12 300 000 |
8. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Polgármesteri illetmény emelésének támogatása 5 hó |
2 463 957 Ft |
|
Pacsa Családsegítő Szolgálat önkormányzati hozzájárulása 100 Ft/fő |
174 400 Ft |
|
területalapú támogatás |
41 522 Ft |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
16 743 318 Ft |
|
Működési c. támogatás áh-on belülről összesen |
19 423 197 Ft |
|
vismaior támogatás |
30 197 000 Ft |
|
Fejlesztési c. támogatások áh-on belülről összesen |
30 197 000 Ft |
9. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
Módosíott előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6 514 074 |
7 045 287 |
7 045 287 |
7 045 287 |
|
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
76 985 820 |
76 985 820 |
82 847 264 |
82 847 264 |
|
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
83 499 894 |
84 031 107 |
89 892 551 |
89 892 551 |
|
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
|
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
83 499 894 |
84 031 107 |
89 892 551 |
89 892 551 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
504 758 030 |
505 471 021 |
522 164 280 |
532 414 812 |
10. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
531 213 |
531 213 |
531 213 |
|
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
303 532 920 |
303 532 920 |
303 532 920 |
303 532 920 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
303 532 920 |
303 532 920 |
303 532 920 |
303 532 920 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
303 532 920 |
303 532 920 |
303 532 920 |
303 532 920 |
|
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
303 532 920 |
304 064 133 |
304 064 133 |
304 064 133 |
|
BEVETÉLEK ÖSSZESEN |
504 758 030 |
505 471 021 |
522 164 280 |
532 414 812 |
||
11. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi terv (Ft) |
Megnevezés |
2025. évi terv (Ft) |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatás |
132 496 729 |
Személyi juttatások |
38 135 321 |
|
2. |
Működési célú támogat.áht-n belülről |
19 423 197 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 774 926 |
|
3. |
ebből: EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
32 173 817 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
12 300 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 613 965 |
|
5. |
Működési célú átvett pe áht-n kívülről |
Egyéb működési célú kiadások |
4 070 668 |
|
|
6. |
Egyéb működési bevétel |
6 808 184 |
tartalék |
14 418 348 |
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
171 028 110 |
Költségvetési kiadások összesen: |
100 187 045 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevét.elei (15+...+18) |
14 850 329 |
Értékpapír vásárlás |
|
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
14 850 329 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Betét visszavonásából szárm.azó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevétel |
Egyéb belső finanszírozási kiadás |
6 514 074 |
|
|
19. |
Hiány külső finansz. bevételei (20+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlása |
||
|
20. |
Likviditási célú hitelek |
intézmény finanszírozás |
76 985 820 |
|
|
21. |
Értékpapír bevétel |
|||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
Finanszírozási bevételek (14+19) |
Finanszírozási kiadások (14+…+24) |
83 499 894 |
|
|
26. |
ÖSSZES BEVÉTEL (13+25) |
185 878 439 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZES KIADÁS |
183 686 939 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
2 191 500 |
|
12. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi terv (Ft) |
Megnevezés |
2025. évi terv (Ft) |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
30 197 000 |
Beruházások |
2 317 500 |
|
2. |
Ebből EU-s támogatás |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
71 017 117 |
|
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
33 553 019 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
214 183 455 |
|
|
5. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
6. |
Költségvetési bevételek összesen: |
30 197 000 |
Költségvetési kiadások összesen: |
321 071 091 |
|
7. |
Hiány belső finanszírozása |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
8. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
288 682 591 |
Hitelek törlesztése |
|
|
9. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
10. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
11. |
Értékpapír értékesítés |
Kölcsönök törlesztése |
||
|
12. |
Egyéb belső finanszírozás |
Befektetési célú belföldi értékpap. Vásárlása |
||
|
13. |
Hiány külső finanszírozása |
Betét elhelyezés |
||
|
14. |
Hosszú lejáratú hitelek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek |
|||
|
16. |
Rövid lejáratú hitelek |
|||
|
17. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
18. |
Finanszírozási célú bev. (7+13) |
288 682 591 |
Finanszírozási célú kiad. (7+.....+17) |
|
|
19. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+18) |
318 879 591 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+18) |
321 071 091 |
|
20. |
Költségvetési hiány: |
-2 191 500 |
Költségvetési többlet: |
---- |
13. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Kiadás (Ft) |
Bevétel (Ft) |
|||||||
|
Személyi juttatások és járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások |
Felhalmozási/finanszírozási kiadások |
Összesen |
Költségvetési támogatás |
Átvett pénzesz-közök/feladathoz kapcsolódó bevétel |
Saját forrás |
Összesen |
|
|
Kötelező önkormányzati feladatok |
|||||||||
|
Önkormányzati hivatal működtetése |
16 525 824 |
4 088 000 |
726 500 |
21 340 324 |
7 391 848 |
2 679 879 |
10 071 727 |
||
|
Település üzemeltetés |
4 352 700 |
317 500 |
4 670 200 |
9 634 851 |
336 456 |
9 971 307 |
|||
|
Köztemető fenntartás |
1 955 239 |
317 500 |
2 272 739 |
145 814 |
259 641 |
405 455 |
|||
|
Közutak fenntartása |
- |
1 960 194 |
1 960 194 |
||||||
|
Közvilágítás |
7 604 000 |
7 604 000 |
7 190 000 |
7 190 000 |
|||||
|
Zöldterület gazdálkodás |
2 298 439 |
1 220 150 |
3 518 589 |
4 943 664 |
4 943 664 |
||||
|
Beszámítás összege |
6 514 074 |
6 514 074 |
- |
||||||
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
- |
12 300 000 |
12 300 000 |
||||||
|
Háziorvosi szolgálat |
912 000 |
912 000 |
- |
||||||
|
Háziorvosi, fogorvosi ügyeleti ellátás |
72 100 |
72 100 |
- |
||||||
|
vagyongazdálkodás |
245 740 |
952 676 |
1 198 416 |
2 032 622 |
2 032 622 |
||||
|
Pénzbeli ellátások |
7 613 965 |
7 613 965 |
12 160 000 |
12 160 000 |
|||||
|
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
437 190 |
437 190 |
437 190 |
437 190 |
|||||
|
Szociális étkeztetés |
6 543 720 |
6 543 720 |
1 593 360 |
4 179 465 |
5 772 825 |
||||
|
Falugondnoki szolgálat |
5 206 026 |
1 440 000 |
6 646 026 |
6 696 060 |
6 696 060 |
||||
|
Helyi közfoglalkoztatás |
15 411 979 |
1 687 881 |
17 099 860 |
16 743 318 |
16 743 318 |
||||
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
267 000 |
901 000 |
1 087 928 |
2 000 000 |
4 255 928 |
3 357 928 |
3 357 928 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
- |
- |
|||||||
|
Házi segítségnyújtás |
1 518 900 |
2 256 240 |
3 775 140 |
- |
|||||
|
Civil szervezetek támogatása |
- |
- |
|||||||
|
Egyéb nem kötelező önkorm. feladatok |
- |
- |
|||||||
|
Egyéb fejlesztés és felújítás |
126 000 |
318 753 591 |
318 879 591 |
30 197 000 |
288 682 591 |
318 879 591 |
|||
|
Általános tartalék/maradvány |
14 418 348 |
14 418 348 |
14 850 329 |
14 850 329 |
|||||
|
Államigazgatási feladatok |
- |
||||||||
|
Intézmény finanszírozás |
76 985 820 |
76 985 820 |
76 985 820 |
76 985 820 |
|||||
|
Összesen: |
41 910 247 |
32 173 817 |
26 102 981 |
404 570 985 |
504 758 030 |
132 496 729 |
56 428 381 |
315 832 920 |
504 758 030 |
14. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
2025. évi terv |
|
Zala kétkeréken |
71 017 117 |
|
közművelődéshez kapcsolódó eszköz |
2 000 000 |
|
polcrendszer |
254 000 |
|
takarítóeszköz beszerzése |
63 500 |
|
Beruházás összesen |
73 334 617 |
|
vismaior |
33 553 019 |
|
Felújítás összesen |
33 553 019 |
|
Fejlesztés mindösszesen |
106 887 636 |
15. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve:Zala kétkeréken-Kerékpárút fejlesztés…. |
||||
|
EU-s projekt azonosítója:TOP_PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00003 |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Források |
2025. |
2026. |
2027. |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
||
|
saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
maradvány |
288 682 591 |
288 682 591 |
||
|
Források összesen |
288 682 591 |
0 |
0 |
288 682 591 |
|
Kiadások, költségek |
2025. |
2026. |
2027. |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Dologi kiadások |
126 000 |
126 000 |
||
|
Beruházás |
71 017 117 |
71 017 117 |
||
|
0 |
0 |
|||
|
Összesen |
71 143 117 |
0 |
0 |
71 143 117 |
16. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
Kedvezménnyel növelt összeg |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
4 179 465 |
344 118 |
4 523 583 |
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
|||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
|||
|
7. |
Telekadó |
|||
|
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
5 890 000 |
130 000 |
6 020 000 |
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
|
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
|||
|
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
|
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|||
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|||
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|||
|
15. |
Egyéb kedvezmény |
|||
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|||
|
17. |
Összesen: |
10 069 465 |
474 118 |
10 543 583 |
17. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
2027. évi terv |
2028. évi terv |
Rovat megnevezése |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
2027. évi terv |
2028. évi terv |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
22 867 901 |
24 125 636 |
25 452 546 |
26 852 436 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
151 919 926 |
160 275 522 |
169 090 676 |
178 390 663 |
|
Külső személyi juttatások |
15 267 420 |
16 107 128 |
16 993 020 |
17 927 636 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
30 197 000 |
31 857 835 |
33 610 016 |
35 458 567 |
|
Személyi juttatások |
38 135 321 |
40 232 764 |
42 445 566 |
44 780 072 |
Közhatalmi bevételek |
12 300 000 |
12 976 500 |
13 690 208 |
14 443 169 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 774 926 |
3 982 547 |
4 201 587 |
4 432 674 |
Működési bevételek |
6 808 184 |
7 182 634 |
7 577 679 |
7 994 451 |
|
Dologi kiadások |
32 173 817 |
33 943 377 |
35 810 263 |
37 779 827 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 613 965 |
8 032 733 |
8 474 533 |
8 940 633 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
18 489 016 |
19 505 912 |
20 578 737 |
21 710 568 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások |
73 334 617 |
77 368 021 |
81 623 262 |
86 112 542 |
|||||
|
Felújítások |
33 553 019 |
35 398 435 |
37 345 349 |
39 399 343 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
214 183 455 |
225 963 545 |
238 391 540 |
251 503 075 |
|||||
|
Költségvetési kiadások |
421 258 136 |
444 427 333 |
468 870 837 |
494 658 733 |
Költségvetési bevételek |
201 225 110 |
212 292 491 |
223 968 578 |
236 286 850 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
83 499 894 |
88 092 388 |
92 937 470 |
98 049 030 |
Maradvány igénybevétele |
303 532 920 |
320 227 231 |
337 839 728 |
356 420 913 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
83 499 894 |
88 092 388 |
92 937 470 |
26 852 436 |
Finanszírozási bevételek |
303 532 920 |
320 227 231 |
337 839 728 |
356 420 913 |
|
Kiadások összesen |
504 758 030 |
532 519 722 |
561 808 306 |
592 707 763 |
Bevételek összesen |
504 758 030 |
532 519 722 |
561 808 306 |
592 707 763 |
18. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG |
Megnevezés |
fő |
|
013320-.066010 |
Köztemető-Zöldterület |
1 |
|
011130 |
Önk. Hivatal |
1 |
|
041237 |
Közmunka programban résztvevők |
9 |
|
082092 |
közművelődés |
0 |
|
107055 |
falugondok |
1 |
|
Önkormányzat |
12 |
|
|
Közös Hivatal |
10 |
|
|
Összesen |
22 |
|
19. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen (Ft) |
|
Személyi juttatások |
3 177 943 |
3 177 943 |
3 177 943 |
3 177 943 |
3 177 943 |
3 177 943 |
3 177 943 |
3 177 943 |
3 177 943 |
3 177 943 |
3 177 943 |
3 177 948 |
38 135 321 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
314 577 |
314 577 |
314 577 |
314 577 |
314 577 |
314 577 |
314 577 |
314 577 |
314 577 |
314 577 |
314 577 |
314 579 |
3 774 926 |
|
Dologi kiadások |
2 934 301 |
2 554 576 |
2 554 576 |
2 934 301 |
2 554 576 |
2 554 576 |
2 934 301 |
2 554 576 |
2 554 576 |
2 934 306 |
2 554 576 |
2 554 576 |
32 173 817 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 806 982 |
3 806 983 |
7 613 965 |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
14 418 348 |
1 128 120 |
1 087 928 |
363 250 |
1 491 370 |
18 489 016 |
|||||||
|
Felhalmozási kiadások |
10 652 567 |
317 500 |
33 553 019 |
60 364 550 |
2 000 000 |
106 887 636 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
157 731 973 |
56 451 482 |
214 183 455 |
||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
12 929 559 |
6 415 485 |
6 415 485 |
6 415 485 |
6 415 485 |
6 415 485 |
6 415 485 |
6 415 485 |
6 415 485 |
6 415 485 |
6 415 485 |
6 415 485 |
83 499 894 |
|
Kiadások összesen |
33 774 728 |
170 194 554 |
24 243 268 |
14 247 734 |
46 378 850 |
129 278 613 |
14 842 306 |
16 269 563 |
13 953 951 |
12 842 311 |
12 462 581 |
16 269 571 |
504 758 030 |
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
12 436 670 |
12 436 670 |
12 436 670 |
12 436 670 |
12 436 670 |
12 436 670 |
12 436 676 |
12 972 646 |
12 972 646 |
12 972 646 |
12 972 646 |
12 972 646 |
151 919 926 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
30 197 000 |
30 197 000 |
|||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
6 150 000 |
6 150 000 |
12 300 000 |
||||||||||
|
Működési bevételek |
732 665 |
555 943 |
474 510 |
732 665 |
474 510 |
474 519 |
732 665 |
474 512 |
474 510 |
732 665 |
474 510 |
474 510 |
6 808 184 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
303 532 920 |
303 532 920 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
316 702 255 |
12 992 613 |
19 061 180 |
13 169 335 |
43 108 180 |
12 911 189 |
13 169 341 |
13 447 158 |
19 597 156 |
13 705 311 |
13 447 156 |
13 447 156 |
504 758 030 |
20. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll.éve |
2025. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2 026 |
2 027 |
2 028 |
2029 |
|||||
|
1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke) |
|||||||
|
2. |
||||||||
|
3. |
||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke) |
|||||||
|
5. |
||||||||
|
8. |
Beruházás feladatonként |
|||||||
|
9. |
Zala kétkeréken…. |
|||||||
|
10. |
||||||||
|
16. |
Felújítás célonként |
|||||||
|
17. |
||||||||
|
28. |
Fejlesztési átadás |
|||||||
|
29. |
||||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat (Ft) |
|
1. |
Helyi adók |
12 300 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
12 300 000 |
|
22. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
|
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
6 994 000 |
8,11 |
56 721 340 |
|
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 21.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 |
16 590 704 |
|
|
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 31.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege |
forint |
0 |
24 191 500 |
|
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
6 994 000 |
76 985 820 |
|
|
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
3 390 400 |
|
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
4 943 664 |
|
|
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
forint |
0 |
4 020 000 |
|
|
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
forint |
0 |
3 170 000 |
|
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
100 000 |
|
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
145 814 |
|
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
1 344 315 |
||
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
1 960 194 |
||
|
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
6 600 000 |
||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
9 623 696 |
||
|
1.1.1.7. Info |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
7 650 |
||
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
11 155 |
|
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
100 860 343 |
|||
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
12 160 000 |
||
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
88520 |
18 |
1 593 360 |
|
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
6343500 |
12 |
6 343 500 |
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
20 096 860 |
||
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
767 |
437 190 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
437 190 |
|||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2213 |
2 270 000 |
|
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 270 000 |
||
|
Működési célú támogatások |
123 664 393 |
||||
|
Szociális ágazati pótlék (falugondok) |
352 560 |
||||
|
polgármesteri illetmény emelésének támogatása |
7 391 848 |
||||
|
kulturális bérfejlesztés támogatása |
1 087 928 |
||||
|
Összes támogatás |
132 496 729 |
23. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
cofog |
név |
személyi juttatás |
járulék |
dologi kiadás |
szoc. Ellátás |
működési c. tám. |
beruházás |
felújítás |
egyéb felhalm. C . Kiadás |
finanszírozás |
kiadás összesen |
|
011130 |
Önk. Igazgatási tev. |
14 847 420 Ft |
1 678 404 Ft |
4 088 000 Ft |
726 500 Ft |
21 340 324 Ft |
|||||
|
013320 |
köztemető |
1 730 300 Ft |
224 939 Ft |
317 500 Ft |
2 272 739 Ft |
||||||
|
013350 |
vagyongazdálkodás |
220 000 Ft |
25 740 Ft |
952 676 Ft |
1 198 416 Ft |
||||||
|
018010 |
elszámolás közpi ktgvvel |
- Ft |
|||||||||
|
018030 |
támogatási c. finansz. Műv. |
83 499 894 Ft |
83 499 894 Ft |
||||||||
|
041237 |
közfogl. Mintaprog. |
14 473 599 Ft |
938 380 Ft |
1 687 881 Ft |
14 418 348 Ft |
31 518 208 Ft |
|||||
|
051030 |
települési hulladék… |
- Ft |
|||||||||
|
062020 |
településfejl. Projektek |
126 000 Ft |
71 017 117 Ft |
33 553 019 Ft |
214 183 455 Ft |
318 879 591 Ft |
|||||
|
064010 |
közvilágítás |
7 604 000 Ft |
7 604 000 Ft |
||||||||
|
066010 |
zöldterület |
2 036 320 Ft |
262 119 Ft |
1 220 150 Ft |
3 518 589 Ft |
||||||
|
066020 |
községgazdálkodás |
4 352 700 Ft |
317 500 Ft |
4 670 200 Ft |
|||||||
|
072312 |
fogorvosi ügyelet |
72 100 Ft |
72 100 Ft |
||||||||
|
072111 |
háziorvosi ellátás |
912 000 Ft |
912 000 Ft |
||||||||
|
082092 |
közművelődés |
200 000 Ft |
67 000 Ft |
901 000 Ft |
1 087 928 Ft |
2 000 000 Ft |
4 255 928 Ft |
||||
|
104037 |
gyermekétkeztetés |
437 190 Ft |
437 190 Ft |
||||||||
|
107051 |
szociális étkeztetés |
6 543 720 Ft |
6 543 720 Ft |
||||||||
|
107052 |
házi segítségnyújtás |
1 518 900 Ft |
2 256 240 Ft |
3 775 140 Ft |
|||||||
|
107055 |
falugondnoki szolgálat |
4 627 682 Ft |
578 344 Ft |
1 440 000 Ft |
6 646 026 Ft |
||||||
|
107060 |
szociális ellátások |
7 613 965 Ft |
7 613 965 Ft |
||||||||
|
900020 |
önk. Bevételek |
- Ft |
|||||||||
|
Kiadások összesen |
38 135 321 Ft |
3 774 926 Ft |
32 173 817 Ft |
7 613 965 Ft |
18 489 016 Ft |
73 334 617 Ft |
33 553 019 Ft |
214 183 455 Ft |
83 499 894 Ft |
504 758 030 Ft |
A 2. § (1) bekezdése a Garabonc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Garabonc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Garabonc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Garabonc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a) pontja a Garabonc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § a) pontja a Garabonc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § b) pontja a Garabonc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § c) pontja a Garabonc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § d) pontja a Garabonc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § d) pontja a Garabonc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Garabonc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Garabonc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése a Garabonc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése a Garabonc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (3) bekezdése a Garabonc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.