Garabonc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
2025. évi költségvetés módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 29- 2025. 11. 29Garabonc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
2025. évi költségvetés módosításáról
[1] Garabonc Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.13.) önkormányzati rendeletében a korábbi költségvetési döntéseinek átvezetése, aktualizálása történik.
[2] Garabonc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését - kiadásait a 2. melléklet -5. melléklet;9. melléklet, a költségvetés bevételeit a 6.-8.; 10. melléklet részletezi –Az Önkormányzat és intézménye költségvetését 535 118 953 Ft költségvetési kiadással, 535 118 953 Ft költségvetési bevétellel, 0 eFt költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 449 567 548 Ft, intézmény bevételi és kiadási főösszege 85 551 405 Ft Az önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 11. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 12. melléklet tartalmazza. Állami támogatások részletezése a 22. mellékletben található.”
2. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 6. melléklet-8. melléklet és 10. melléklet tartalmazza. Önkormányzat és intézménye kiemelt bevételi előirányzatok:)
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 6. melléklet-8. melléklet és 10. melléklet tartalmazza. Önkormányzat és intézménye kiemelt bevételi előirányzatok:)
3. § A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat működési, felhalmozási kiadási előirányzatait a 2.-5. és 9. melléklet részletezi és a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Működési kiadások 1. Személyi juttatások 109 114 172Ft; 2. Munkaadókat terhelő járulékok 12 342 971 Ft;3. Dologi kiadások 45 640 363 Ft;4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 613 965 Ft; 5. Egyéb működési célú kiadások 17 334 842 Ft
b) Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 81 779 845 Ft; 2. Felújítások 37 234 598 Ft;3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 214 183 455 Ft
c) Finanszírozási kiadások 7 045 287 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 535 118 953 Ft”
4. § A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat tartalékát 13 538 702 Ft-ban hagyja jóvá.”
5. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
6. § Ez a rendelet 2025. november 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat II. |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
108 252 191 |
108 252 191 |
118 457 528 |
118 457 528 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1131 |
20 449 420 |
20 449 420 |
20 449 420 |
20 449 420 |
|
5 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak ellátása |
B1132 |
437 190 |
437 190 |
434 340 |
531 240 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 357 928 |
3 357 928 |
3 357 928 |
3 357 928 |
|
7 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
1 723 390 |
1 723 390 |
|
8 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
132 496 729 |
132 496 729 |
144 422 606 |
144 519 506 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
19 423 197 |
19 423 197 |
17 843 318 |
17 843 318 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
151 919 926 |
151 919 926 |
162 265 924 |
162 362 824 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
30 197 000 |
30 197 000 |
30 197 000 |
30 197 000 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
8 547 059 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
30 197 000 |
30 197 000 |
30 197 000 |
38 744 059 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 890 000 |
7 890 000 |
7 890 000 |
8 761 206 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 310 000 |
4 310 000 |
4 310 000 |
4 563 031 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
4 310 000 |
4 310 000 |
4 310 000 |
4 563 031 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
282 343 |
282 343 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
12 300 000 |
12 300 000 |
12 482 343 |
13 606 580 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 514 664 |
1 514 664 |
1 514 664 |
1 705 524 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 032 622 |
1 032 622 |
1 032 622 |
1 032 622 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
4 179 465 |
4 179 465 |
4 179 465 |
4 179 465 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
43 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
4 |
10 |
14 |
|
44 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
224 164 |
|||
|
45 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
81 433 |
263 207 |
3 928 119 |
3 995 427 |
|
46 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
6 808 184 |
6 989 962 |
10 654 880 |
11 137 216 |
|
47 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
48 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
50 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
51 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
52 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
53 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
54 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
56 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
|
58 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
|
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
|
60 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
201 225 110 |
201 406 888 |
218 100 147 |
228 350 679 |
2. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
Módosíott előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
6 514 074 |
7 045 287 |
7 045 287 |
7 045 287 |
|
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
76 985 820 |
76 985 820 |
82 847 264 |
82 847 264 |
|
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
83 499 894 |
84 031 107 |
89 892 551 |
89 892 551 |
|
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
|
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
83 499 894 |
84 031 107 |
89 892 551 |
89 892 551 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
504 758 030 |
505 471 021 |
522 164 280 |
532 414 812 |
3. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Módosított előriányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
22 369 387 |
22 160 223 |
21 815 072 |
21 687 592 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
94 500 |
94 500 |
94 500 |
94 500 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
404 014 |
613 178 |
958 329 |
1 085 809 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
22 867 901 |
22 867 901 |
22 867 901 |
22 867 901 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 847 420 |
14 847 420 |
15 635 170 |
15 635 170 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
200 000 |
200 000 |
700 000 |
700 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
15 267 420 |
15 267 420 |
16 555 170 |
16 555 170 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
38 135 321 |
38 135 321 |
39 423 071 |
39 423 071 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 774 926 |
3 774 926 |
3 863 976 |
3 863 976 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 893 040 |
2 893 040 |
6 635 788 |
6 635 788 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
2 923 040 |
2 923 040 |
6 665 788 |
6 665 788 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
205 000 |
205 000 |
340 000 |
340 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
230 000 |
230 000 |
365 000 |
365 000 |
|
28 |
villany |
K3311 |
4 330 000 |
4 330 000 |
4 480 000 |
4 480 000 |
|
gáz |
K3312 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
|
víz |
K3313 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 496 779 |
5 496 779 |
5 494 535 |
5 570 834 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 293 000 |
2 293 000 |
2 293 000 |
2 293 000 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
430 000 |
430 000 |
430 000 |
430 000 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
952 676 |
952 676 |
952 676 |
952 676 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 824 900 |
2 304 900 |
2 304 900 |
2 554 900 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 560 800 |
4 560 800 |
5 060 800 |
6 060 800 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
22 988 155 |
23 468 155 |
24 115 911 |
25 442 210 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 972 622 |
5 972 622 |
7 252 558 |
7 273 159 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
60 000 |
60 000 |
85 000 |
85 000 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
6 032 622 |
6 032 622 |
7 337 558 |
7 358 159 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
32 173 817 |
32 653 817 |
38 484 257 |
39 831 157 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7 613 965 |
7 613 965 |
8 113 965 |
9 613 965 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
7 613 965 |
7 613 965 |
8 113 965 |
9 613 965 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
1 087 928 |
1 171 078 |
1 293 400 |
1 293 400 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 502 740 |
2 502 740 |
2 502 740 |
2 502 740 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
480 000 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Tartalékok |
K513 |
14 418 348 |
14 516 976 |
14 682 129 |
13 538 702 |
|
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
18 489 016 |
18 190 794 |
18 478 269 |
17 334 842 |
|
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
57 493 793 |
57 493 793 |
58 768 992 |
58 768 992 |
|
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
250 000 |
250 000 |
594 174 |
5 550 062 |
|
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
15 590 824 |
15 590 824 |
15 380 054 |
16 718 143 |
|
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
73 334 617 |
73 334 617 |
74 743 220 |
81 037 197 |
|
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
26 419 700 |
26 419 700 |
27 544 501 |
29 318 581 |
|
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 133 319 |
7 133 319 |
7 437 015 |
7 916 017 |
|
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
33 553 019 |
33 553 019 |
34 981 516 |
37 234 598 |
|
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
214 183 455 |
214 183 455 |
214 183 455 |
214 183 455 |
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
214 183 455 |
214 183 455 |
214 183 455 |
214 183 455 |
|
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
421 258 136 |
421 439 914 |
432 271 729 |
442 522 261 |
4. melléklet a 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
531 213 |
531 213 |
531 213 |
|
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
303 532 920 |
303 532 920 |
303 532 920 |
303 532 920 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
303 532 920 |
303 532 920 |
303 532 920 |
303 532 920 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
303 532 920 |
303 532 920 |
303 532 920 |
303 532 920 |
|
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
303 532 920 |
304 064 133 |
304 064 133 |
304 064 133 |
|
BEVETÉLEK ÖSSZESEN |
504 758 030 |
505 471 021 |
522 164 280 |
532 414 812 |
||