Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (II.28..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (VI.29.), 9/2017. (IX.29.) és 12/2017. (XII.28.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 03. 01Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (II.28..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (VI.29.), 9/2017. (IX.29.) és 12/2017. (XII.28.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2017. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
2018-03-01-tól
1. §
(1) A 2017. december 29. és 2017. december 31. között a működési támogatások és a működési bevételek változása miatt a módosított költségvetési rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét | 5 092 011 Ft-tal | |
Költségvetési kiadását | 5 092 011 Ft-tal |
lecsökkenti és az önkormányzat 2017. évi
módosított költségvetési bevételét | 241 930 383 Ft-ban |
módosított költségvetési kiadását | 249 861 584 Ft-ban |
a költségvetési egyenleg összegét -ebből működési felhalmozási | 7 931 201 Ft-ban 1 091 228 Ft 6 839 973 Ft |
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
239 993 893 Ft | Működési költségvetés módosított kiadásai |
110 505 452 Ft | Személyi juttatások |
22 899 634 Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
84 970 885 Ft | Dologi kiadások |
3 810 000 Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 452 741 Ft 2 585 106 Ft 6 602 618 Ft 1 265 017 Ft | Egyéb működési célú kiadások - ebből: Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre Elvonások, befizetések |
7 355 181 Ft | Tartalék |
3 361 284 Ft | - ebből: Általános tartalék |
3 993 897 Ft | Céltartalék |
9 867 691 Ft | Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
8 638 140 Ft | Beruházások |
3 299 977 Ft |
|
823 951 Ft | Felújítások |
0 E Ft | - ebből: EU-s forrásból felújítás |
405 600 Ft 50 000 Ft | Egyéb felhalmozási kiadások
|
355 600 Ft | Visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n belülre |
5 057 203 Ft | Finanszírozási kiadások |
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §
(1) Murakeresztúr Község Önkormányzat kiadási előirányzatai közül a személyi juttatások előirányzatát 5 161 871 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1 135 612 Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát 1 391 756 Ft-tal, működési támogatások államháztartáson kívülre előirányzatát 1 289 542 Ft-tal, a felújítási kiadások előirányzatát 2 315 464 Ft-tal lecsökkenti, a működési támogatások államháztartáson belülre előirányzatát 186 603 Ft-tal, a beruházási kiadások előirányzatát 2 708 150 Ft-tal, tartalékok előirányzatát 2 909 655 Ft-tal, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 468 813 Ft-tal megnöveli.
A bevételi előirányzatok közül a működési célú támogatások előirányzatát államháztartáson belülről 6 373 032 Ft-tal lecsökkenti, a felhalmozási célú támogatások előirányzatát államháztartáson belülről 210 000 Ft-tal, közhatalmi bevételek előirányzatát 638 863 Ft-tal, működési bevételek előirányzatát 34 332 Ft-tal, államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát 468 813 Ft-tal megnöveli.
(2) A Murakeresztúri Óvoda költségvetésében jóváhagyott működési kiadások közül a dologi kiadások előirányzatát megnöveli 397 826 Ft-tal, a bevételi előirányzatok közül a működési bevételek előirányzatát is megnöveli 397 826 Ft-tal.
3. §
Az Önkormányzat a kiadások között 7 355 181 Ft tartalékot állapít meg, melyből 3 361 284 Ft általános tartalék, 3 993 897 Ft pedig céltartalék. A céltartalékból 571 123 Ft-ot az önkormányzati vízmű ingatlanok beruházási, felújítási kiadásaira, 250 000 Ft-ot környezetvédelemmel kapcsolatos kiadásokra, 1 600 000 Ft-ot a Közös Hivatal épület felújítás ablakcseréjének kiadásaira, 1 572 774 Ft-ot pedig a hivatal épület felújításának pályázati önrészére különít el.
4.§
Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.2., 9.3., 9.3.1., 9.3.2. és 10. mellékletek tartalmazzák.
5. §
(1) Ez a rendelet kihirdetést követőnapon lép hatályba, rendelkezései 2017. december 31-ig érvényesek.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Murakeresztúr, 2018. február 27.
Hervai Edit | Pavlicz Lajos |
jegyző | polgármester |
A rendelet kihirdetve:
Murakeresztúr, 2018. február 28.
Hervai Edit
jegyző