Murakeresztúr Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítását a szükséges módosítások miatt, az alábbiak szerint kérem engedélyezni:

1./ Jubileumi jutalom kifizetése miatt kérek 592 800 Ft-ot átcsoportosítani a törvény szerint illetményekről a jubileumi jutalom előirányzatára.

2./ A Nyári Diákmunka 2023. program keretében július hónapban 3 fő, augusztus hónapban 4 fő diákmunkást alkalmaztunk, ezért a személyi juttatások előirányzatát kérem 859 912 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 111 789 Ft-tal növelni. A foglalkoztatott diákmunkások után 859 912 Ft támogatásban részesültünk.

3./ A Magyar Államkincstártól megkaptunk a VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt támogatásának fennmaradó részét, 113 342 571 Ft-ot, ezért kérném 20 000 000 Ft-tal a fizetendő áfa előirányzatát, illetve az ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzatát 93 342 571 Ft-tal megnövelni.

5./ Kapott kamat miatt kérem 10 Ft-tal megnövelni az egyéb kapott (járó) kamatjellegű bevételek előirányzatát.

6./ A Belügyminisztériumtól 804 003 Ft rendkívüli önkormányzati támogatást kaptunk, ezért kérném a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai előirányzatot megnövelni.

7./ A Ford kisbuszt értékesítettük, ezért kérném az egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzatot 2 400 000 Ft-tal megnövelni.

8./ A továbbszámlázott közüzemi díjak bevételei miatt kérem 333 808 Ft-tal megnövelni a közvetített szolgáltatások előirányzatot növelni.

9./ A Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulástól a TEFA alapból 2 000 000 Ft visszatérítendő támogatást kaptunk az „Önkormányzati szolgáltatások fejlesztése eszközbeszerzéssel” pályázati önrészéhez. Ezért kérném 2 000 000 Ft-tal megnövelni a felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön államháztartáson belülről, az egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzatot 1 574 803 Ft-tal, illetve a beruházási célú áfa előirányzatot 425 197 Ft-tal.

10./ Az önkormányzat a képviselő-testület 28/2023. (III.27.) számú határozatának megfelelően pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatására, mely pályázaton 69 m3 tűzifa vásárlás támogatását biztosítja 1 840 230 Ft összegben. A tüzelőanyag vásárláshoz az önkormányzatnak 2 000 Ft + ÁFA összegű önrészt kell biztosítani. A Zalaerdő Zrt-től 69 m³ mennyiségű keménylombos szociális tűzifa került megrendelésre, melyet 23 000 Ft/m³ + ÁFA áron biztosítja az erdészet. Ennek megfelelően kérem az előirányzatokat módosítani:

11./ A Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft-től 3 000 000 Ft összegű támogatást kaptunk a településterv elkészítésével összefüggő tervezői és szakértői feladat elvégzésére, ezért kérem a felhalmozási támogatások államháztartáson belülről előirányzatát, illetve az immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzatát megnövelni.

12./ A „VP6-19.2.1-46-5.1-22 Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület - Közösségi tevékenységek erősítése eszközbeszerzés támogatásával” című felhívás alapján 9 999 988 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyertünk. Előlegként 4 682 339 Ft-ot kaptunk, ezért kérem a felhalmozási támogatások államháztartáson belülről előirányzatát, az egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzatát 13 210 221 Ft-tal és a beruházási célú áfa előirányzatát 3 566 720 Ft-tal megnövelni.

13./ Zárható árusító asztalokat vettünk a termelői piacra, kérném az egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzatot 1 968 500 Ft-tal, a beruházási célú áfát 531 495 Ft-tal növelni.

14./ A TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00010 Közösségi közlekedés Murakeresztúron projekt keretén belül átadott pénzeszközt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. visszafizette, ezért kérem az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 8 313 295 Ft-tal megnövelni.

15./ A E.ON Energiakereskedelmi Kft-től kapott kötbér miatt, illetve a köztemetések költségének törlesztése miatt szükséges az egyéb működési bevételek előirányzatát megnövelni 270 730 Ft-tal.

16./ A TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00010 Közösségi közlekedés Murakeresztúron projekt időközi elszámolását követő támogatás miatt kérem megnövelni a felhalmozási támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 3 428 761 Ft-tal.

17./ A beruházási kiadásokon belül kérem az egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzatát 42 350 Ft-tal megnövelni, az ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzatát 5 900 000 Ft-tal, a beruházási célú áfa előirányzatát 6 408 913 Ft-tal lecsökkenteni.

18./ A felújítási kiadásokon belül kérem az ingatlanok felújítása előirányzatot 27 041 126 Ft-tal növelni, a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot 24 749 719 Ft-tal csökkenteni.

19./ A dologi kiadásokon belül kérem az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatot 200 000 Ft-tal, a reklám, propaganda kiadások előirányzatot 1 436 520 Ft-tal csökkenteni, a villamosenergia szolgáltatás díja előirányzatot 1 440 000 Ft-tal, a vásárolt élelmezés előirányzatot 910 000 Ft-tal, a karbantartás, kisjavítás előirányzatot 200 000 Ft-tal, a közvetített szolgáltatások előirányzatot 333 808 Ft-tal, az egyéb szolgáltatások előirányzatot 2 568 134 Ft-tal, a belföldi kiküldetés előirányzatot 200 000 Ft-tal, a működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot 5 093 070 Ft-tal, az egyéb dologi kiadások előirányzatot 1 291 000 Ft-tal megnövelni.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az Önkormányzat 2023. évi 1 909 340 011 Ft módosított előirányzatát 2 050 853 090 Ft-ra, Murakeresztúr Község Önkormányzat összesített 1 957 945 274 Ft módosított előirányzatát 2 099 488 353 Ft-ra szíveskedjen módosítani.