Murakeresztúr Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítását a szükséges módosítások miatt, az alábbiak szerint kérem engedélyezni:

1.) A foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzatot és a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot, a következők szerint kérem módosítani. Az eredeti költségvetésbe betervezett törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatát 2.651.137 Ft- összeggel, valamint a szociális hozzájárulási adó összegét 245.000 Ft összeggel szükséges megnövelni. Az eredeti költségvetésbe nem volt betervezve, hogy a könyvtári dolgozó a 2024. évben, 25 éves közfoglalkoztatotti jubileumi jutalomban részesül, így a jubileumi jutalom előirányzatot 326.000 Ft összeggel kérem megnövelni.

-Törvény szerinti illetmények +784.820

-Jubileumi jutalom + 326.000

- Közlekedési ktg.térítés +150.000

-Fogl.egyéb személyi juttatásai + 18.626

-V.tisztségviselők juttatásai +2.315.594

- egyéb jogviszony fiz. juttatás - 317.903

- egyéb külső sz. juttatás - 300.000

-munkaadót terhelő j. +245.000

2.) A teljesítési adatoknak megfelelően a működési bevételek és a működési (dologi) kiadások előirányzatait az alábbiak szerint kérem módosítani. A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak változása miatt szükségessé vált a villamosenergia, gázenergia és a víz -és csatorna szolgáltatások előirányzatának növelése 1.252.400 Ft összeggel. Az egyéb szolgáltatások előirányzatának növelése, a helyi termelői piac kialakításának, teljes körű projektmenedzsmenti munkáinak ellátása miatt van szükség. Az egyéb szolgáltatások előirányzatát kérem 1.000.000 Ft összeggel megnövelni. A dologi kiadásokon belül a szakmai anyagok beszerzése előirányzat és az üzemeltetési anyagok előirányzatok között átcsoportosításra van szükség.

-Szolgáltatások ellenértéke + 500.000 -szakmai anyagok beszerzése + 40.000

-Közvetített szol. értéke + 967.692 -Üzemeltetési a. beszerzése - 40.000

-Ellátási díjak + 452.400 -Villamosenergia szolg. díja + 300.000

-Egyéb kapott kamat + 980 -Gázenergia szolg. díja + 500.000

-Egyéb működési bevételek + 1.800.000 -Víz- és Csatorna szolg. díj + 452.400 - Egyéb szolgáltatás + 1.000.000

3.) A beruházások előirányzatot, azon belül az ingatlanok beszerzése, létesítése, az egyéb tárgyi eszköz beszerzése és a hozzájuk kapcsolódó beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatokat kérem megnövelni 4.004.558 Ft összeggel. A helyi termelői piac megvalósításához szükséges építészeti kivitelezési terv elkészítéséhez, valamint a család és gyermekjóléti szolgálat hivatali iroda helyiségébe szükségessé vált bútor beszerzés miatt szükséges az előirányzatot megnövelni.

-ingatl. besz., létesítése + 750.000

-egyéb tárgyi eszköz beszerzése +2.000.000

- beruházási c. előz.ÁFA +1.254.558

4.) A teljesítési adatoknak megfelelően a felújítások előirányzatának növelésére van szükség 6.104.437 Ft értékben. Az előirányzat növelésére a Petőfi út útfelújítási munkálatai, a család és gyermekjóléti szolgálat iroda helyiségének felújítása, valamint a TOP_PLUSZ 2.1.1.-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése: a Murakeresztúri Művelődési Központ energetikai korszerűsítése című pályázathoz szükséges energetikai tanúsítványok elkészítése miatt van szükség.

- ingatlanok felújítása + 6.104.437

5.) A bevételi előirányzatokat a teljesítési adatoknak megfelelően kérem 11.862.460 Ft összeggel megnövelni.

- Egyéb közhatalmi bevételek + 200.000

-Tulajdonosi bevételek + 11.559.015

-Felhalmozási célú visszatérítendő

támogatások, kölcsönök megtérülése + 103.445

A módosítások a kiemelt előirányzatok közül az alábbiakban eredményeznek változásokat:

Közhatalmi bevételek + 200.000 Ft

Működési bevételek + 15.280.087 Ft

Felhalmozási c. átvett pénzeszközök + 103.445 Ft

Személyi juttatások + 2.977.137 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho + 245.000 Ft

Dologi kiadások + 2.252.400 Ft

Beruházások - 4.004.558 Ft

Felújítások + 6.104.437 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének előirányzatát 484.411.375 Ft-ról 499.994.907 Ft-ra, Murakeresztúr Község Önkormányzata összesített 530.754.156 Ft előirányzatát 549.227.044 Ft-ra szíveskedjen módosítani.