Murakeresztúr Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.28.) rendelet módosítását a szükséges módosítások miatt, az alábbiak szerint kérem engedélyezni:

1.) A művelődésszervező nyugdíjba vonulása miatt, 2024.04.30.-val az álláshely megszűnt és 2024.09.01.-től új álláshely került kialakításra, közművelődési munkatárs elnevezéssel. Az eredeti költségvetésbe betervezett törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatát, a kieső időszakra (4 hónapra) jutó 1 467 200 Ft illetmény valamint 190 000 Ft szociális hozzájárulási adó összegével kérem csökkenteni.

-Törvény szerinti illetmények -1 467 200

-Szociális hozzájárulási adó - 190 000

2.) A Kossuth Lajos út útburkolatának javítási munkálatainak összes karbantartási költsége 11 009 999 Ft, ezért a karbantartási és kisjavítási szolgáltatások előirányzatát, valamint a működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát kérem megnövelni.

-karbantartási szolgáltatások +8 669 290

-működési célú felsz. ÁFA +2 340 709

3.) A Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat elszámolását követően 663 364 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak, ezért az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatot kérem ezen összeggel megemelni.

-egyéb felhalmozási c. +663 364

támogatások áht-n belül

4.) A Magyar Falu Program keretében 2023-ban meghirdetett Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések -2024 című pályázat elnyerésével az Önkormányzat, a Murakeresztúri Óvoda belső felújítására, 48 697 673 Ft támogatásban részesült. A projekt megvalósítása felújításként és egyéb szolgáltatásként kerül megtervezésre.

- egyéb felhalmozási célú támogatás - ingatlanok felújítása +25 854 287

bevételei áht-n belülről +48 697 673 - felújítási c. előz.felsz. ÁFA +6 980 659

-egyéb szolgáltatások + 2 650 000

-működési c. előz.felsz.ÁFA +715 500

5.) A Böllér Fesztivál lebonyolítására az Önkormányzat 2 540 000 Ft támogatási összeget kapott a helyi vállalkozóktól és magánszemélyektől.

-egyéb műk. c. átvett pénzeszköz +2 540 000

6.) A VP_M 19.2.1. Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című pályázat elszámolását követően, 548 020 Ft támogatást kapott az Önkormányzat.

-egyéb működési c. támogatások

bevételei áht-n belül + 548 020

7.) A Keresztúr Nevű Települések nagytalálkozójának lebonyolítására, a Keresztúr Nevű Települések Szövetsége 13 700 000 Ft támogatási összeget, Zala Vármegyei Önkormányzat 400 000 Ft támogatási összeget, és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Murakeresztúr 50 000 Ft támogatási összeget biztosított, mely összeget a rendezvény lebonyolítására szükséges fordítani. A rendezvényen részt vevő vállalkozóktól 650 000 Ft bérleti díj bevétel valamint 1 260 000 Ft támogatás folyt be a rendezvény lebonyolítására.

-egyéb működési c. támogatás + 450 000 -vásárolt élelmezés +3 885 000

-egyéb működési c. átvett pe. +13 700 000 -bérleti és lízing díjak +8 700 000

-Szolgáltatások ellenértéke + 650 000 - egyéb szolgáltatások +3 150 000

-Működési c.átvett pénzeszk. + 1 260 000 -működési c. ÁFA +3 936 000

8.) A „Nyári diákmunka 2024” program keretében július hónapban 7 fő és augusztus hónapban 5 fő diákot, napi 4 órás munkaidőben foglalkoztattunk, mely foglalkoztatás során a törvény szerinti illetményük összegét, 1 600 800 Ft-ot, bértámogatásként megkaptunk.

-egyéb működési c. támogatások - törvény szerinti illetmények +1 600 800

bevételei áht-n belül + 1 600 800 - szocho + 208 104

9.) Az elkészült 2024. évi áfa bevallások alapján 2 240 000 Ft összegű, következő időszakra átvihető áfa követeléssel rendelkezik az Önkormányzat.

-ÁFA visszatérítése + 2 240 000

10.) Az eredeti költségvetésben a civil szervezetek részére tervezett támogatások összegét, kérem 850 000 Ft összeggel csökkenteni.

támogatások áht-n kívülre - 850 000

11.) A teljesítési adatoknak megfelelően a bevételi és kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint kérem módosítani.

- egyéb működési bevételek + 2 000 000 - Villamosenergia szolgáltatás díja + 200 000

-kamatbevételek + 20 - Víz- és csatorna szolgáltatás díja + 100 000

- bérleti és lízingdíjak +4 040 000

- egyéb dologi kiadások +2 500 000

A módosítások a kiemelt előirányzatok közül az alábbiakban eredményeznek változásokat:

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről + 2 598 820 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht.-n belülről + 48 697 673 Ft

Működési bevételek + 4 890 020 Ft

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök + 17 500 000 Ft

Személyi juttatások + 133 600 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho + 18 104 Ft

Dologi kiadások + 40 886 499 Ft

Egyéb működési célú támogatások áht.-n kívülre - 850 000 Ft

Felújítások + 32 834 946 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre + 663 364 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének előirányzatát 588 324 596 Ft-ról 662 011 109 Ft-ra, Murakeresztúr Község Önkormányzata összesített 640 390 859 Ft előirányzatát 714 593 606 Ft-ra szíveskedjen módosítani.