Murakeresztúr Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.17.) rendelet 3. számú módosítását, az alábbiak szerint kérem engedélyezni:

Ezen belül a választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata, 3 000 000 Ft összegű növelést igényel, tekintettel arra, hogy a polgármester havi illetménye és költségtérítése -a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 146/M. §-szerint – 2025. július 1. napjától módosult.

Az előirányzaton belül még a törvény szerinti illetmény, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzatot kell megemelni.

-törvény szerinti illetmény + 100 000 Ft

-fogl. egyéb szem. juttatásai +1 500 000 Ft

-Választott tiszts.v. juttatásai +3 000 000 Ft

-Egyéb jogviszony juttatásai +1 500 000 Ft

2.) A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatot 1 500 000 Ft összeggel szükséges megemelni a személyi juttatások előirányzat növekedéséből adódó többletkötelezettségek fedezetének biztosítása érdekében.

-Munkaadót terhelő járulékok +1 500 000 Ft

3.) A dologi kiadások előirányzatot összesen 10 730 110 Ft összeggel szükséges megnövelni. A módosítások a villamosenergia szolgáltatás, a vásárolt élelmezés, a bérleti díjak, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, az egyéb szolgáltatások, a kiküldetések kiadásai valamint az egyéb dologi kiadások előirányzatait érinti.

- Villamosenergia szolg. díja + 1 000 000 Ft

- Vásárolt élelmezés + 200 000 Ft

-Bérleti díjak + 1 440 000 Ft

-Szakmai tev. seg. szolg. + 1 160 110 Ft

-Egyéb szolgáltatások + 6 130 000 Ft

-Kiküldetések kiadásai + 350 000 Ft

-Egyéb dologi kiadások + 50 000 Ft

4.) A működési kiadások előirányzatát 610 000 Ft összeggel szükséges megnövelni. Az önkormányzat civil szervezetek, egyesületek részére vissza nem térítendő működési támogatást nyújt, melyhez szükséges az eredeti előirányzatot növelni.

- működési tám. kiadásai + 610 000 Ft

5.) A beruházások előirányzat 13 517 000 Ft összeggel történő megemelése szükséges, amely egyrészt az önkormányzat tulajdonában lévő óvoda kerítésének megépítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok összegét, másrészt a bölcsőde részére szükséges berendezési eszközök, bútorok és játékok beszerzésének költségét tartalmazza.

- ingatlanok besz., létesítése + 2 000 000 Ft

- egyéb tárgyi eszköz + 8 670 000 Ft

-beruházási c. áfa + 2 847 000 Ft

6.) A felújítások előirányzat 15 483 695 Ft összegű megemelése szükséges az ingatlanok felújításához kapcsolódó kiadások és a felújítási célú ÁFA fedezetének biztosítása érdekében. Magába foglalja a bölcsőde kerítésének felújítási munkálatait, a Művelődési Ház festési munkálatait, valamint a TOP_PLUSZ pályázat keretében létrejövő Bölcsőde felújítási, kivitelezési munkálatainak egy részét és az ahhoz kapcsolódó ÁFA-t.

- ingatlanok felújítása +12 191 886 Ft

- felújítási c. ÁFA + 3 291 809 Ft

7.) A központi irányítószervi támogatás előirányzat 17 405 000 Ft összegű növelése szükséges a Murakeresztúri Óvoda és Mini Bölcsőde, valamint a Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal működésének zavartalan biztosítása érdekében.

-központi, irányító szervi támogatás

+ 17 405 000 Ft

8.) A bevételi előirányzatokat a kiadások teljesítése érdekében 67 245 805 Ft összeggel szükséges megnövelni.

-Ért. és forgalmi adók (HIPA) + 12 298 263 Ft

-Egyéb közhatalmi bevételek + 5 106 737 Ft

-Szolgáltatások ellenértéke + 39 300 805 Ft

-Közvetített szolg. értéke + 8 540 000 Ft

-Ellátási díjak + 2 000 000 Ft

9.) A költségvetés módosítás keretében az önkormányzat engedélyezett álláshelyeit ki kell egészíteni 1 fő gondozóval, így az érintett álláshelyek száma háromról négyre nőtt. A bölcsőde indulásával összefüggésben az óvodai vezetői álláshely megnevezése november 1-ei hatállyal, igazgató - óvodapedagógus álláshelyről, főigazgatói álláshelyre módosul, továbbá az intézmény álláshelyei 2 fő bölcsődei dajkával és 2 fő kisgyermeknevelővel bővülnek, biztosítva a jogszabályban előírt személyi feltételeket és az intézmények zavartalan működését.

A teljesítési adatoknak megfelelően a bevételi és kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint kérem módosítani.

-Közhatalmi bevételek + 17 405 000 Ft

-Működési bevételek + 49 840 805 Ft

-Személyi juttatások + 8 000 000 Ft

-Munkaadót terh. járulék + 1 500 000 Ft

-Dologi kiadások +10 730 110 Ft

-Működési kiadások + 610 000 Ft

-Beruházások +13 517 000 Ft

-Felújítások + 15 483 695 Ft

-Központi, i.sz. támogatás +17 405 000 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni és az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének előirányzatát 511 851 118 Ft-ról 667 094 005 Ft-ra, Murakeresztúr Község Önkormányzata összesített 562 774 751 Ft előirányzatát 727 435 175 Ft-ra szíveskedjen módosítani.