Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.16.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 30 19:00

Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2025.05.30.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.16.) rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2025. (…...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Társadalmi-gazdasági hatása:
A képviselő-testület az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV törvényben meghatározott jogkörében eljárva a választópolgárok számára széles körben biztosítja az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megismerhetőségét. A helyi lakosság számára jól követhetővé válhat az önkormányzat 2024. évi költségvetése.
Költségvetési hatása: Költségvetési hatás nem mutatható ki, mivel nem tartalmaz felesleges adminisztratív előírásokat.
Környezeti, egészségi következményei: Nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: A módosult magasabb szintű jogszabályokkal az összhang így biztosítható.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi észrevétel.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs
E L Ő T E R J E S Z T É S
Murakeresztúr Község Önkormányzatának
2024. évi költségvetési rendelet módosítás
INDOKOLÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Murakeresztúr Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.16.) rendelet módosítását a szükséges módosítások miatt, az alábbiak szerint kérem engedélyezni:
Bevételek Ft-ban Kiadások
1. A Személyi juttatások előirányzaton belül a Választott tisztségvelők előirányzatot és a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás előirányzatot 1 610 000 Ft-tal kérem módosítani. A módosításra a Polgármester törvény szerinti illetményének változása, valamint a választott tisztségviselők havi juttatásainak emelkedése miatt vált szükségessé.
-Választott t. jutt. + 1 510 000 Ft
- Munkaadót t. j. + 100 000 Ft
Összesen: + 1 610 000 Ft
1. A teljesítési adatoknak megfelelően a működési bevételek és a működési (dologi) kiadások előirányzatait az alábbiak szerint kérem módosítani.
- Önk. műk. ált. tám: - 970 000 Ft - Egyéb szolgáltatások: + 2 000 000 Ft
- Önk.köznev.tám.: + 3 369 148 Ft -Belföldi kiküldetés : + 260 000 Ft
- Önk.szoc.gy. tám.: + 311 931 Ft
-Önk. gy.étkez..tám :+ 6 292 892 Ft
- Önk. kult.támogatás:+ 55 641 Ft
- Műk. c. kieg . tám.: + 5 347 232 Ft
- Tulajdonosi bev. : - 13 192 406 Ft
- Ellátási díjak: + 2 000 000 Ft
Összesen: + 3 214 438 Ft Összesen: + 2 260 000 Ft
3.) A beruházások előirányzatot, azon belül az ingatlanok beszerzése, létesítése, előirányzatot 350 000 Ft összeggel kérem megnövelni.
-Ingatlanok besz., : + 350 000 Ft
Összesen : + 350 000 Ft
4.) A teljesítési adatoknak megfelelően a felújítások előirányzatát, azon belül az ingatlanok felújítása és a felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzatot növelni szükséges.
-Ingatlanok felújítása: + 10 200 000 Ft
-működési célú felsz. ÁFA + 2 754 000 Ft
Összesen: + 12 954 000 Ft
5.) A belföldi finanszírozás bevételei és kiadásai előirányzaton a következő módosítások szükségesek:
- ÁHT-n belüli megelőgezések: +8 602 562 Ft - Központi i.szervi támogatás: - 5 357 000 Ft
Összesen: + 8 602 562 Ft Összesen: - 5 357 000 Ft
Összesen: + 11 817 000 Ft Összesen: + 11 817 000 Ft
A módosítások a kiemelt előirányzatok közül az alábbiakban eredményeznek változásokat:
Bevételek:
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről + 14 406 844 Ft
Működési bevételek - 11 192 406 Ft
Államháztartáson belüli megelőgezeések + 8 602 562 Ft
Összesen: + 11 817 000 Ft
Kiadások:
Személyi juttatások + 1 510 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho + 100 000 Ft
Dologi kiadások + 2 260 000 Ft
Beruházások + 350 000 Ft
Felújítások + 12 954 000 Ft
Központi irányítószervi támogatás - 5 357 000 Ft
Összesen: + 11 817 000 Ft
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének előirányzatát 631.269.128 Ft-ról 643.086.128 Ft-ra, Murakeresztúr Község Önkormányzata összesített 649.227.044 Ft előirányzatát 703.914.981 Ft-ra szíveskedjen módosítani.
Murakeresztúr, 2025. május 26.
Polgár Róbert
polgármester