Murakeresztúr Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.17.) rendelet módosítását a szükséges módosítások miatt, az alábbiak szerint kérem engedélyezni:

1.) A személyi jutatások előirányzaton belül az előirányzat csökkentésére volt szükség

-Törvény szerinti illetmények -1 306 236

-béren kívüli juttatások - 300 000

- foglalkoztatottak e. sz. jutt. + 1 000 000

- választott tisztségvis. jutt. – 2 117 764

2.) A dologi kiadások előirányzatát 10 306 265 Ft összeggel szükséges megnövelni. Ezen belül a közüzemi díjakat, szolgáltatások előirányzatát, a kiküldetések, egyéb dologi kiadások és áfa előirányzatát szükséges növelni.

-áramdíj +3 580 000

-gázdíj +3 048 154

- vízdíj +1 054 111

- egyéb szolgáltatások +7 682 265

-kiküldetések + 2 124 000

- működési célú ÁFA + 400 000

- egyéb dologi kiadások + 100 000

3.) Az előző évi (2023.) elszámolásból adódóan az Önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A visszafizetendő összegre 12 havi részletfizetést kértünk, melynek nagyobb része 2024. évben teljesült, de a 2025. évben még 4 havi részletfizetés maradt. Ez miatt szükséges megnövelni a az egyéb működési célú előirányzatot.

-egyéb működési célú kiad + 8 980 232

4.) A beruházások előirányzatot 4 437 512 Ft összeggel szükséges megnövelni. Az Önkormányzatnak lejárt a lízingszerződése az MVM Watt Eta Kft-vel, akik a közvilágítás LED lámpáját finanszírozták meg az Önkormányzatnak, opciós vételi joggal a LED lámpatestek megvásárlásra kerültek. 222 250 Ft értékben. Az Önkormányzat több kisebb értékű eszközt vásárolt, többek között számítógépet, a dolgozók napi munkájának zavartalan működéséhez (könyvtár, művelődési ház, családsegítő).

-immateriális javak beszerzése + 134 550

- informatikai eszközök besz. + 27 559

- egyéb tárgyi eszközök + 3 360 600

- beruházási ÁFA + 914 803

5.) A felújítások előirányzatot 6 932 579 Ft összeggel szükséges megnövelni. Az önkormányzat saját erőből újított fel egy önkormányzati bérlakást 5 080 000 Ft összegben és a vízmű csőfelújítási munkálatai az éves költségvetés tervezésekor nem kerültek betervezésre.

- ingatlanok felújítása +4 000 000

- egyéb tárgyi eszköz felújítása + 1 852 579

- felújítási c. előz.felsz. ÁFA +1 080 000

6.) A bevételi előirányzatokat a kiadások teljesítése érdekében 28 532 588 Ft összeggel szükséges megnövelni.

-szolgáltatások ellenértéke + 10 415 064

-tulajdonosi bevételek + 10 713 709

Ellátási díjak + 7 403 815

A teljesítési adatoknak megfelelően a bevételi és kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint kérem módosítani.

- szolgáltatások ellenértéke + 10 415 064 Ft

- tulajdonosi bevételek + 10 713 709 Ft

- ellátási díjak + 7 403 815 Ft

- személyi juttatások - 2 124 000 Ft

- dologi kiadások + 10 306 265 Ft

- egyéb működési célú kiadás + 8 980 232 Ft

- beruházások + 4 437 512 Ft

- felújítások + 6 932 579 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének előirányzatát 511 851 118 Ft-ról 540 383 706 Ft-ra, Murakeresztúr Község Önkormányzata összesített 562 774 751 Ft előirányzatát 599 840 991 Ft-ra szíveskedjen módosítani.