Murakeresztúr Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.17.) rendelet módosítását a szükséges módosítások miatt, az alábbiak szerint kérem engedélyezni:

1.) A dologi kiadások előirányzatát 27 277 275 Ft összeggel szükséges megnövelni. Ezen belül a készletbeszerzések (szakmai anyagok beszerzése), informatikai-kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjakon belül az áramdíj előirányzatát, az egyéb szolgáltatások előirányzatát, egyéb dologi kiadások és áfa előirányzatát szükséges növelni. Az egyéb dologi kiadások előirányzatának növelésére az előző évek adó számláinak rendezése miatt volt szükség.

-szakmai anyag + 100 000

-informatikai szolg. igényb. + 300 000

-áramdíj +1 000 000

- egyéb szolgáltatások +4 000 000

- működési célú ÁFA + 270 000

- egyéb dologi kiadások +21 607 275

3.) A működési célú kiadások előirányzatát 2 219 Ft összeggel szükséges megnövelni. Az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásából származó visszafizetési kötelezettség késedelmi kamata.

-egyéb működési célú kiad + 2 219

4.) A beruházások előirányzatot 6 679 584 Ft összeggel szükséges megnövelni. Az Önkormányzat beruházási előirányzatát, tárgyi eszköz beszerzések miatt szükséges növelni. Többek között informatikai eszközök, számítógép, telefonközpont készülék, wifi jelerősítő került beszerzésre.

- informatikai eszközök besz. + 600 000

- beruházási ÁFA + 200 000

5.) A felújítások előirányzatot 31 385 000 Ft összeggel szükséges megnövelni. Az önkormányzat az óvoda és a bölcsöde felújítási munkálatainak elvégzése miatt az ingatlan felújítása előirányzatot és a felújítási célú áfa előirányzatot növelni szükséges.

- ingatlanok felújítása +24 235 000

- felújítási c. előz.felsz. ÁFA +7 150 000

6.) A bevételi előirányzatokat a kiadások teljesítése érdekében 59 464 494 Ft összeggel szükséges megnövelni.

-szolgáltatások ellenértéke + 57 907 219

-közvetített szolgáltatások + 1 557 275

A teljesítési adatoknak megfelelően a bevételi és kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint kérem módosítani.

- szolgáltatások ellenértéke + 57 907 219 Ft

- tulajdonosi bevételek + 1 557 275 Ft

- dologi kiadások + 27 277 275 Ft

- egyéb működési célú kiadás + 2 219 Ft

- beruházások + 800 000 Ft

- felújítások + 31 385 000 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének előirányzatát 511 851 118 Ft-ról 596 848 200 Ft-ra, Murakeresztúr Község Önkormányzata összesített 562 774 751 Ft előirányzatát 659 518 985 Ft-ra szíveskedjen módosítani.