A 2024. évi állami támogatások módosítása, valamint a minimálbér és garantált bérminimum növekedése miatti kiegészítő támogatások miatt, a központi költségvetés a

- Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzatát 571 226 Ft-tal lecsökkentette,

- Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzatát 2 210 284 Ft-tal,

- Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatását 2 781 958 Ft-tal megnövelte.

Az elszámolásból származó bevételek előirányzata 1 218 540 Ft-tal növekedett az előző évi állami támogatás elszámolása utáni póttámogatás miatt.

Az egyéb működési célú támogatások előirányzatát 19 075 649 Ft-tal kérem megnövelni. A módosításra egyrészt azért van szükség, mert az év során az önkormányzat a háziorvosi praxis átvételére kényszerült, ezáltal a háziorvosi feladatok támogatását is, ami 16 478 400 Ft volt, az önkormányzat kapta meg a NEAK-tól. Ezen kívül a Közös Hivatal a 2024. évi EP, önkormányzati és nemzetiségi választások lebonyolítására 3 133 607 Ft támogatást kapott.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 5 979 671 Ft-tal kérem megnövelni. A támogatást a Magyar Falu Program keretében kapta az önkormányzat az óvodai játszóudvar fejlesztésére.

A közhatalmi bevételek közül az egyéb közhatalmi bevételek előirányzatát kérem az év végi teljesítési adatoknak megfelelően 436 841 Ft-tal megnövelni.

A működési bevételek év végi módosítására a többletbevételek előirányzatokon történő átvezetése miatt van szükség.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzatát 67 500 Ft-tal, szolgáltatások ellenértékét 278 303 Ft-tal (bérleti díjak bevétele), közvetített szolgáltatások értékét (közüzemi díjak tovább számlázása) 798 079 Ft-tal, tulajdonosi bevételeket (vízmű ingatlan bérbeadásából származó bevétel) 410 954 Ft-tal, kiszámlázott általános forgalmi adót 314 862 Ft-tal, egyéb pénzügyi műveletek bevételeit (árfolyamnyereség) 186 Ft-tal, egyéb működési bevételeket 6 289 Ft-tal kérem megnövelni.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát kérem 198 100 Ft-tal megnövelni, ami a Rétesfesztivál támogatása volt a Horvátországi Muraköz Megye Önkormányzatától.

Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát kérem 6 643 662 Ft-tal megnövelni. A központi költségvetés 2024. december hónapban ekkora összegű 2025. évi állami támogatás előleget biztosított az önkormányzat részére, ami nem szerepelt a költségvetésben.

A személyi juttatások előirányzatát 8 643 752 Ft-tal kérem az eredeti előirányzathoz képest megnövelni. A módosításra a háziorvosi asszisztens személyi juttatásai, valamint az EP, önkormányzati és nemzetiségi választásokon részt vevő köztisztviselők, valamint SZSZB és HVB tagok juttatásai miatt van szükség.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát pedig 1 555 213 Ft-tal kérem megnövelni.

Dologi kiadások előirányzatát az üzemeltetési anyagok, a közüzemi díjak, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (háziorvosi ellátás helyettesítésére fizetett összeg többletkiadásai miatt kérem 13 198 673 Ft-tal megnövelni.

Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre előirányzatát 100 000 Ft-tal szükséges megemelni.

Működési támogatások államháztartáson kívülre előirányzatát 100 000 Ft-tal kérem megemelni. a Zrínyi Katarina Horvát Iskola Alapítvány támogatása miatt.

A támogatások előirányzat változását a rendelet tervezet 7.melléklete tartalmazza.

Tartalékok előirányzatát kérem 7 293 834 Ft-tal megnövelni, ami általános tartalékként szerepel a módosított költségvetésben.

Az eredeti költségvetéshez képest 7 266 974 Ft-tal szükséges a beruházási kiadások előirányzatát megnövelni. Ezen belül az önkormányzat beruházási kiadásai miatt 6 223 106 Ft-tal, a Közös Hivatal beruházási kiadásai miatt 1 488 368 Ft szükséges megnövelni, az Óvoda beruházási előirányzatát pedig 444 500 Ft kérem lecsökkenteni. A beruházások előirányzatainak alakulását a rendelet tervezet 3. melléklete részletezi.

Felújítási kiadások közül a Vízmű gépeken, berendezéseken, végzett felújítási kiadásokhoz kérek 1 231 512 Ft pótelőirányzatot biztosítani.

Egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát kérem 459 694 Ft-tal megnövelni.

A bevételi előirányzatok módosítása összességében 39 849 652 Ft többletbevételt eredményezett, melyből 7 293 834 Ft általános tartalékba kerül, 32 555 818 Ft pedig a szükséges kiadási előirányzatok között kerül felosztásra.

Az összesített bevételi és kiadási főösszeg 321 325 767 Ft-ról 361 175 419 Ft-ra változik.