Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelete

Söjtör Község Önkormányzata Képviselő - testületének 1/2023. (II.11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 13

Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelete

Söjtör Község Önkormányzata Képviselő - testületének 1/2023. (II.11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.13.

Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

Címrend

1. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek:

a) Söjtöri Óvoda

b) Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek, az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok külön-külön címet alkotnak.

(3) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 354 997 221 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 354 997 221 Ft-ban

c) hiány összegét 0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A bevételek előirányzatai:

a) önkormányzatok működési támogatásai 177 689 985 Ft

b) egyéb működési célú támogatások 34 222 295 Ft

c) közhatalmi bevételek 38 800 000 Ft

d) működési bevételek 33 153 600 Ft

e) felhalmozási bevételek 24 679 457 Ft

f) finanszírozási bevételek 46 451 884 Ft

(3) A kiadások előirányzatai:

a) személyi juttatások 152 105 684 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok (szoc. ha.) 19 585 449 Ft

c) dologi kiadások 118 677 400 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 400 000 Ft

e) egyéb működési kiadások 13 393 800 Ft

f) beruházási kiadások 31 056 312 Ft

g) felújítási kiadások 12 670 976 Ft

h) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft

i) finanszírozási kiadások 7 107 600 Ft

A költségvetés tételes előirányzatai

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit rovatonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit költségvetési szervenként cím szerinti bontásban, az intézményfinanszírozást is meghatározva, a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként, cím szerint a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. melléklet mutatja.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület adósság állománnyal nem rendelkezik, 2023. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető ügyletről nem döntött, többéves kihatással járó feladat nincs.

(7) A képviselő-testület a fenntartott intézmények finanszírozási rendjét a 7. melléklet és 8. melléklet szerint, a saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatait főbb csoportokban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület önkormányzati tartalékot 10 000 000 Ft összegben képez.

Létszámkeret

4. § (1) A képviselő-testület a 2023. évre engedélyezett költségvetési létszámkeretet költségvetési szervenként, a következők szerint határozza meg:

a) Söjtöri Óvoda: 10 fő

b) Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal: 9 fő

c) Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok: 10 fő

(2) A képviselő-testület a 2023. március 1 – 2024. február 28. között a Startmunka mintaprogram keretében foglalkoztatottak átlagos létszám előirányzatait 8 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzatnál foglalkoztatott teljes létszám a kötelező feladatok ellátásához került tervezésre.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. § (1) A hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodása során az év közben időlegesen realizálódó szabad pénzeszközeit pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja. A hasznosításról a képviselő-testület határozatban dönt.

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok (épületek, helyiségek, földterületek) bérleti díjai és egyéb díjak

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő épületek helyiségei és a konyhai edények eseti bérleti díját a következők szerint állapítja meg:

a) az önkormányzat konyhájának bérbeadási díja: 70 000 Ft/hó

b) az önkormányzati szolgálati lakás bérleti díja: 500 Ft/m2/hó

(2) A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

7. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérbe adása:

a) kereskedelmi és egyéb lakossági szolgáltatás jellegű tevékenységet végző vállalkozók részére 1 óra időtartamra 2 500 Ft, minden további megkezdett óra díja 500 Ft,

b) oktatási, képzési, turisztikai és rendezvényszervezési tevékenységet végző jogi és nem jogi személyek részére oktatások, tanfolyamok és egyéb rendezvények tartása céljából történő bérbevétel esetén a bérleti díj mértékéről - egyedileg a polgármester jogosult dönteni.

(2) A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

8. § (1) A képviselő-testület a közterület használati díját, valamint a termőföld bérbeadási díját a következők szerint határozza meg:

a) közterület igénybe vétele közterületen engedélyezhető árusítás céljára (helyi jellegű rendezvények: búcsú, vásár): 5 000 Ft/nap

b) közterület egyéb célú igénybe vétele (építőanyag-tárolás, stb.) magánszemély, vállalkozó részére: 25 Ft/m2/nap

c) termőföld haszonbérbe adása: 7,5 Ft/m2

(2) A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

9. § (1) A képviselő-testület a temetői sírhelyek megváltási díját a következők szerint határozza meg:

a) egyes és gyermek sírhely esetén: 5000 Ft

b) kettős sírhely esetén: 10 000 Ft

(2) Díjat kell fizetni a temetőben végzett vállalkozási tevékenységért (pl. ravatalozó használatáért, sírkő állításkor) melynek összege alkalmanként: 10 000 Ft.

(3) A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

10. § (1) A képviselő-testület a Deák-kastély belépő díjait és az egyéb díjakat a következők szerint határozza meg:

a) diák, nyugdíjas: 300 Ft/fő

b) felnőtt: 500 Ft/fő

c) csoportos (20 főtől):

ca) diák, nyugdíjas: 200 Ft/fő

cb) felnőtt: 300 Ft/fő

d) hűtőmágnes: 500 Ft/db

e) kiállítás vezető füzet: 1 000 Ft/db

f) Festetics Mária füzet: 1 000 Ft/db

(2) A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

Egyéb rendelkezések

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati köztisztviselők részére 231 900 Ft/fő/év, a polgármester részére 480 000 Ft/fő/év keretösszegű béren kívüli juttatást biztosít.

(2) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 46 380 forintban állapítja meg 2023. évre, 2019. január 1-jétől kezdődően.

(3) A képviselő-testület az illetmény (munkabér) fizetés napját a tárgyhónapot követő hó 5. napjában állapítja meg.

Záró és hatályba léptető rendelkezések

12. § (1) E rendelet 9 számozott mellékletet tartalmaz.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

13. § Ez a rendelet 2023. február 13-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Cím száma	Cím neve
I	Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok
II	Söjtöri Óvoda
III	Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal

2. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés bevételei működési és felhalmozási cél szerint

CÍM SZÁMA	CÍM MEGNEVEZÉSE
I	ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVHEZ NEM TARTOZÓ FELADATOK
Rovat száma	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
B	*Bevételek*
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 512 280
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	177 689 985
B111	Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása	63 577 855
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 293 320
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti,gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 619 065
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 284 092
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	3 915 653
B16	Zalatárnok hozzájárulás	4 664 227
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Startmunka program; Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől érkező támogatás; Pusztaszentlászló, Gutorfölde, Szentpéterfölde és Csertalakos Községek Önkormányzatának hozzájárulása a SKÖH működéséhez a 2018. évi elszámolás és a 2019. évi terv alapján)	29 158 068
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 979 457
B3	Közhatalmi bevételek	38 800 000
B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	6 100 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	32 000 000
B351	Állandó jellegű iparűzési adó	32 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, késedelmi pótlék, igazgatási-szolgáltatási díj)	700 000
B4	Működési bevételek	33 103 600
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
B402	Egyéb szolgáltatások ellenértéke (temető használat, terembérlet)	4 900 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázás)	3 500 000
B404	Tulajdonosi bevételek	8 000 000
B405	Ellátási díjak	8 700 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 003 600
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	1 700 000
B52	Ingatlan értékesítéséből származó bevétel	1 700 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	400 000
B64	Háztartásokból működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	400 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
*B1-B7*	*Költségvetési bevételek összesen:*	*308 495 337*
B8	*Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)*	*46 073 921*
*B1-B8*	*BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*354 569 258*

3. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Bevételek költségvetési szervként cím szerinti bontásban

CÍM SZÁMA	CÍM MEGNEVEZÉSE
I	ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVHEZ NEM TARTOZÓ FELADATOK
Rovat száma	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
B	*Bevételek*
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 512 280
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	177 689 985
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 577 855
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 293 320
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti,gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 619 065
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 284 092
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	3 915 653
B16	Zalatárnok hozzájárulás	4 664 227
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Startmunka program; Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől érkező támogatás; Pusztaszentlászló, Gutorfölde, Szentpéterfölde és Csertalakos Községek Önkormányzatának hozzájárulása a SKÖH működéséhez a 2018. évi elszámolás és a 2019. évi terv alapján)	29 158 068
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 979 457
B3	Közhatalmi bevételek	38 800 000
B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	6 100 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	32 000 000
B351	Állandó jellegű iparűzési adó	32 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, késedelmi pótlék, igazgatási-szolgáltatási díj)	700 000
B4	Működési bevételek	33 103 600
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
B402	Egyéb szolgáltatások ellenértéke (temető használat, terembérlet)	4 900 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázás)	3 500 000
B404	Tulajdonosi bevételek	8 000 000
B405	Ellátási díjak	8 700 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 003 600
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	1 700 000
B52	Ingatlan értékesítéséből származó bevétel	1 700 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	400 000
B64	Háztartásokból működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	400 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
*B1-B7*	*Költségvetési bevételek összesen:*	*308 495 337*
B8	*Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)*	*46 073 921*
*B1-B8*	*BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*354 569 258*

CÍM SZÁMA	CÍM MEGNEVEZÉSE
II	SÖJTÖRI ÓVODA
Rovat száma	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
B	*Bevételek*
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 000
B813	Előző évi pénzmaradvány	165 922
B816	Központi irányítszervi támogatás (önkormányzat hozzájárulása)	7 063 328
B816	Központi irányító szervi támogatás (állami támogatás)	53 293 320
	*BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*60 572 570*

CÍM SZÁMA	CÍM MEGNEVEZÉSE
III	SÖJTÖRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Rovat száma	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
B	*Bevételek*
B813	Előző évi pénzmaradvány	212 041
B816	Központi irányítszervi támogatás (önkormányzat hozzájárulása)	9 123 911
B816	Központi irányító szervi támogatás (állami támogatás)	38 814 370
	*BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*48 150 322*

	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Rovat száma	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
B	*Bevételek*
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 512 280
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 979 457
B3	Közhatalmi bevételek	38 800 000
B4	Működési bevételek	33 153 600
B5	Felhalmozási bevételek	1 700 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	400 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
*B1-B7*	*Költségvetési bevételek összesen:*	*308 545 337*
B8	*Finanszírozási bevételek (előző évi pénzmaradvány)*	*46 451 884*
*B1-B8*	*BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*354 997 221*

4. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Kiadások előirányzatonként, cím szerint

CÍM SZÁMA	CÍM MEGNEVEZÉSE
I	ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVHEZ NEM TARTOZÓ FELADATOK
Rovat száma	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
K	*Kiadások*
K1	Személyi juttatások	60 844 408
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)	7 231 233
K3	Dologi kiadások	113 970 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások	1 100 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	850 000
K331	Közüzemi díjak	22 000 000
K332	Vásárolt élelmezés	29 500 000
K334	Karbantartás, kis javítás	3 700 000
K335	Közvetített szolgáltatás	1 100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	900 000
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítás, műsorok, szállítás, posta, stb.)	21 000 000
K341	Belföldi kiküldetések	250 000
K342	Reklám-, és propagandakiadások	260 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	20 000 000
K352	Fizetendő ÁFA	1 000 000
K355	Egyéb dologi kiadások	250 000
K48	Ellátottak pénzbeli juttatásai (támogatások, kölcsönök)	400 000
K48317	Települési támogatás	400 000
K5	Egyéb működési kiadások	13 393 800
K502	Egyéb elvonások, befizetések (díjak, kamatok, bírságok)	0
K506	Társulásnak működési célú végleges támogatás	1 793 800
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	100 000
K512	Civil szervezetek, egyéb vállalkozások működési célú támogatása	1 500 000
K513	Tartalék	10 000 000
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	195 839 441
K6	Beruházási kiadások	30 656 312
K7	Felújítási kiadások	12 670 976
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0
K6-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	43 327 288
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	239 166 729
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 107 600
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	108 294 929
K9	Finanszírozási kiadások összesen	115 402 529
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	354 569 258

CÍM SZÁMA	CÍM MEGNEVEZÉSE
II	SÖJTÖRI ÓVODA
Rovat száma	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
K	*Kiadások*
K1	Személyi juttatások	51 158 336
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)	6 956 834
K3	Dologi kiadások	2 057 400
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	60 172 570
K6	Beruházási kiadások	400 000
K7	Felújítási kiadások	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0
K6-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	400 000
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 572 570

CÍM SZÁMA	CÍM MEGNEVEZÉSE
III	SÖJTÖRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Rovat száma	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
K	*Kiadások*
K1	Személyi juttatások	40 102 940
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)	5 397 382
K3	Dologi kiadások	2 650 000
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	48 150 322
K6	Beruházási kiadások	0
K7	Felújítási kiadások	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0
K6-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	0
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48 150 322


	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Rovat száma	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat
K	*Kiadások*
K1	Személyi juttatások	152 105 684
K2	Munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)	19 585 449
K3	Dologi kiadások	118 677 400
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000
K5	Egyéb működési kiadások	13 393 800
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	304 162 333
K6	Beruházási kiadások	31 056 312
K7	Felújítási kiadások	12 670 976
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0
K6-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	43 727 288
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	347 889 621
K9	Finanszírozási kiadások összesen	7 107 600
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	354 997 221

5. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Bevételek, kiadások mérlegszerűen

BEVÉTEL		KIADÁS
Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	177 689 985	Személyi juttatások	152 105 684
Közhatalmi bevételek	38 800 000	Szociális hozzájár. Adó	19 585 449
Működési bevételek	33 153 600	Dologi kiadások	118 677 400
Felhalmozási bevételek	24 679 457	Ellátottak pénzbeli juttatása	400 000
Működési célú átvett pénzeszközök	34 222 295	Egyéb működési kiadások	13 393 800
Költségvetési bevételek összesen:	308 545 337	Működési költségvetés összesen:	304 162 333
Finanszírozási bevételek	46 451 884	Beruházások	31 056 312
		Felújítások	12 670 976
		Egyéb felhalmozási kiadás	0
		Felhalmozási költségvetés összesen:	43 727 288
		Finanszírozási kiadások	7 107 600
ÖSSZESEN	354 997 221	ÖSSZESEN	354 997 221

6. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

Cím		Beruházási kiadások	2023. évi előirányzat
Száma	Neve	Beruházási kiadások	2023. évi előirányzat
I	Önkormányzati költségvetési szervekhez nem tartozó feladatok	Startmunka programhoz kötődő egyéb vásárlás	2 128 200
		Egyéb beruházások	28 528 112

		ÖSSZESEN:	30 656 312


Cím		Felújítási kiadások	2023. évi előirányzat
Száma	Neve	Felújítási kiadások	2023. évi előirányzat
		Egyéb felújítások	12 670 976
		ÖSSZESEN:	12 670 976

7. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Söjtöri Óvoda finanszírozási ütemterve

Hónap	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Összeg	4 812 456	4 812 456	6 419 626	4 812 456	4 812 456	4 812 456	4 812 456	4 812 456	4 812 456	4 812 456	4 812 456	5 812 462	60 356 648

8. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási ütemterve

Hónap	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Összeg	3 782 357	3 782 357	5 132 354	3 782 357	3 782 357	3 782 357	3 782 357	3 782 357	3 782 357	3 782 357	3 782 357	4 982 357	47 938 281

9. melléklet az 1/2023. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatai

Sorszám	Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
1.	a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	38 100 000	38 481 000	38 865 810	39 254 468
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
3.	osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
4.	tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel	660 000	666 600	673 266	679 999
6.	a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
	ÖSSZESEN:	38 760 000	39 147 600	39 539 076	39 934 467