Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 15- 2024. 03. 28Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
Címrend
1. § (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek:
a) Söjtöri Óvoda
b) Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek, az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok külön-külön címet alkotnak.
(3) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 410 636 296 Ft-ban
b) kiadási főösszegét 410 636 296 Ft-ban
c) hiány összegét 0 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A bevételek előirányzatai:
a) önkormányzatok működési támogatásai 222 044 063 Ft
b) egyéb működési célú támogatások 25 647 099 Ft
c) közhatalmi bevételek 62 300 000 Ft
d) működési bevételek 32 596 875 Ft
e) felhalmozási bevételek 10 472 157 Ft
f) finanszírozási bevételek 57 576 102 Ft
(3) A kiadások előirányzatai:
a) személyi juttatások 177 742 107 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 22 508 047 Ft
c) dologi kiadások 136 438 885 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 400 000 Ft
e) egyéb működési kiadások 15 100 000 Ft
f) beruházási kiadások 31 826 959 Ft
g) felújítási kiadások 18 894 529 Ft
h) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 7 725 769 Ft
A költségvetés tételes előirányzatai
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit rovatonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit költségvetési szervenként cím szerinti bontásban, az intézményfinanszírozást is meghatározva, a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként, cím szerint a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. melléklet mutatja.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület adósság állománnyal nem rendelkezik, 2024. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető ügyletről nem döntött, többéves kihatással járó feladat nincs.
(7) A Képviselő-testület a fenntartott intézmények finanszírozási rendjét a 7. és 8. melléklet szerint, a saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatait főbb csoportokban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet mutatja.
(9) A Képviselő-testület önkormányzati tartalékot 10 000 000 Ft összegben képez.
Létszámkeret
4. § (1) A Képviselő-testület a 2024. évre engedélyezett költségvetési létszámkeretet költségvetési szervenként, a következők szerint határozza meg:
a) Söjtöri Óvoda 10 fő
b) Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal 9 fő
c) Költségvetési szervhez nem tartozó feladatok 8 fő
(2) A Képviselő-testület a 2024. március 1 – 2025. február 28. között a Startmunka mintaprogram keretében foglalkoztatottak átlagos létszám előirányzatait 8 főben állapítja meg.
(3) Az önkormányzatnál foglalkoztatott teljes létszám a kötelező feladatok ellátásához került tervezésre.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
5. § (1) A hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodása során az év közben időlegesen realizálódó szabad pénzeszközeit pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja. A hasznosításról a Képviselő-testület határozatban dönt.
Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok (épületek, helyiségek, földterületek) bérleti díjai és egyéb díjak
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő épületek helyiségei, illetve a rendezvény kellékek eseti bérleti díját a következők szerint állapítja meg:
a) üzemi konyha bérbeadási díja 2024. március 15-től: 363 000 Ft/hó
b) az önkormányzati szolgálati lakás bérleti díja: 500 Ft/m2/hó
c) sátori bérleti díja: 150 000 Ft/nap
d) sörpad bérleti díja: 2 000 Ft/db/nap
e) sörasztal bérleti díja: 4 000 Ft/nap
(2) A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
7. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérbe adása:
a) kereskedelmi és egyéb lakossági szolgáltatás jellegű tevékenységet végző vállalkozók részére 1 óra időtartamra 2 500 Ft, minden további megkezdett óra díja 500 Ft,
b) oktatási, képzési, turisztikai és rendezvényszervezési tevékenységet végző jogi és nem jogi személyek részére oktatások, tanfolyamok és egyéb rendezvények tartása céljából történő bérbevétel esetén a bérleti díj mértékéről - egyedileg a polgármester jogosult dönteni.
(2) A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
8. § (1) A Képviselő-testület a közterület használati díját, valamint a termőföld bérbeadási díját a következők szerint határozza meg:
a) közterület igénybe vétele közterületen engedélyezhető árusítás céljára (helyi jellegű rendezvények: búcsú, vásár) 5 000 Ft/nap
b) közterület egyéb célú igénybe vétele (építőanyag-tárolás, stb.) 25 Ft/m2/nap
c) termőföld haszonbérbe adása: 7,5 Ft/m2
(2) A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
9. § (1) A Képviselő-testület a temetői sírhelyek megváltási díját a következők szerint határozza meg:
a) egyes és gyermek sírhely esetén 5 000 Ft
b) kettős sírhely esetén 10 000 Ft
(2) Urnafülke díja: 200 000 Ft.
(3) A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
10. § (1) A Képviselő-testület a Deák-kastély belépő díjait és az egyéb díjakat a következők szerint határozza meg:
a) diák,nyugdíjas: 300 Ft/fő
b) felnőtt: 500 Ft/fő
c) csoportos (20 főtől):
ca) diák, nyugdíjas: 200 Ft/fő
cb) felnőtt: 300 Ft/fő
d) hűtőmágnes: 500 Ft/db
e) kiállítás vezető füzet: 1 000 Ft/db
f) Festetics Mária füzet: 1 000 Ft/db
(2) A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
Egyéb rendelkezések
11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati köztisztviselők részére 231 900 Ft/fő/év, a polgármester részére 480 000 Ft/fő/év keretösszegű béren kívüli juttatást biztosít.
(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 46 380 forintban állapítja meg 2024. évre, 2019. január 1-jétől kezdődően.
(3) A Képviselő-testület az illetmény (munkabér) fizetés napját a tárgyhónapot követő hó 5. napjában állapítja meg.
12. § (1) E rendelet 10 számozott mellékletet tartalmaz.
(2) A rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
13. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.