1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési

(2) A bevételekből 137.006 ezer Ft alaptevékenység bevétele, 74.959 ezer Ft finanszírozási bevétel.

(3) A kiadásokból 141.369 ezer Ft alaptevékenység kiadása, 2.785 ezer Ft az finanszírozási kiadás.

3. § Az önkormányzat 2023. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 17.534 ezer Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 2.447 ezer Ft, a dologi kiadások teljesítését 28.037 ezer Ft összeggel állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti költségvetési kiadásait kiadási jogcím szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített - továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait 32.697 ezer Ft-tal hagyja jóvá, melyből beruházás 10.465 ezer Ft, felújítás 22.232 ezer Ft.

(2) A 2023. évi teljesített felújítási és felhalmozási kiadásokat jogcímenként a 4. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat teljesített 2023. évi költségvetésének előirányzatait és teljesítését kormányzati funkció kódonként az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzatnak év közben fel nem használt tartaléka nincs.

7. § (1) A képviselő-testület a költségvetési mérlegét a 6. melléklet szerint elfogadja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi könyvviteli mérlegét a 7. melléklet szerint 567.706 ezer Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2023. évi vagyonkimutatást részletesen ugyanilyen értékkel a 8. melléklet szerint elfogadja.

8. § A képviselő-testület a 2023. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 9. melléklet szerint elfogadja.

9. § (1) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet szerint elfogadja.

(2) Az önkormányzatnak adósságállománya nincs.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét a 3. melléklet alapján (munkajogi zárólétszám) 3 főben hagyja jóvá, az átlagos statisztikai létszám 3 fő, melyből közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 0 fő.

11. § (1) Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, maradványa 67.811 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A maradvány-kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat pénzforgalom egyeztetését a 12. melléklet alapján elfogadja, a 2023. évi záró pénzkészletet 67.484 ezer Ft-ban állapítja meg.

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a helyi adóbevételeket működési és felhalmozási célú kiadásokra használta fel.

13. § A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 14. melléklet szerint fogadja el.

14. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.