Kiadások:

Összességében a személyi juttatások 1.983.079,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 276.361,- Ft-tal emelkednek, a dologi kiadások 1.322.683,- Ft-tal csökken.

Ellátottak pénzbeli juttatásai sor 863.040,- Ft-tal, elvonások és befizetések tétel 26.670,- Ft-tal emelkednek.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről tétel 1.258.455,- Ft-tal csökken.

A Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre tétel pedig 60.000,- Ft-tal emelkedik.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.386.953,- Ft-tal csökken.

A tartalék előirányzata 34.022.149,- Ft-tal emelkedik a kiadási és bevételi oldal egyezősége miatt.

Felhalmozási kiadások között a beruházások sor 4.202.681,- Ft-tal csökken, a felújítások sor pedig 35.518.420,- Ft-tal csökken.

Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlására 40.000.000,- Ft-os módosított előirányzatot tervezünk.

Összességében a kiadási oldal 33.542.107,- Ft-tal emelkedett, így 246.673.107,- Ft lett a módosított előirányzat összege.

Bevételek:

Önkormányzatok működési támogatásai tétel 12.263.049 Ft-tal, az Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről sor pedig 325.783,- Ft-tal emelkedik.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről sort nem terveztünk év elején, azonban az elnyert Magyar Falu Program pályázat miatt szükséges a tétel emelése 15.072.196,- Ft-tal.

Közhatalmi bevételek sor csökken 1.788.423,- Ft-tal.

Az Önkormányzat Működési bevételei tétel 4.823.995,- Ft-tal, valamint a Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről tétel 60.000,- Ft-tal emelkedik.

Finanszírozási bevételek tétel esetében a 2023. évi állami támogatás előlegét szükséges megtervezni 2.785.507,- Ft összegben.