Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendeletének indokolása
Zalacséb Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 07. 05Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 5.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.07.05.
Zalacséb Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–9. §-hoz és az 1–6. melléklethez
2024. évi költségvetés módosítására az 1-5 havi teljesítési adatok, valamint az állami támogatások növekedése miatt vált szükségessé. tételesen a rendelet mellékletei tartalmazzák.
Bevételek:
Önkormányzatok működési támogatásai tétel 1.950.198,- Ft-tal, az Elszámolásból származó bevételek sor pedig 1.680.072,- Ft-tal emelkedik. Mindkét tétel a Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda költségvetését illeti.
Tulajdonosi bevételek sor 776.311,- Ft-tal emelkedik a Vodafone Zrt befizetése miatt.
Közhatalmi bevételek sor emelkedik 3.222.291,- Ft-tal a várható adóbevétel növekmény, illetve a bevételi és kiadási oldal egyezősége miatt.
Egyéb módosítás nem indokolt.
Fenti módosítások végrehajtása utána a bevételi főösszeg 302.611 e Ft-ra módosul, 7.629 e Ft-tal emelkedik.
Kiadások:
Összességében a személyi juttatások 3.250.000,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók 200.000 e Ft-tal a dologi kiadások 551.000,- Ft-tal emelkedik.
Az elvonások és befizetések tétel 247.872,- Ft-tal emelkedik a szolidaritási adó összege miatt.
Tartalékok sor 80.000,- Ft-tal emelkedik a bevételi és a kiadási oldal egyezősége miatt.
Működési célú átadott pénzeszköz tétel 2.500.000,- Ft-tal emelkedik és a Zalacsébi Óvodai Intézményfenntartó Társulás részére kerül majd átutalásra.
Felhalmozási kiadások között a felújítások sor 800.000,- Ft-tal emelkedik.
Összességében a kiadási oldal 7.629 e Ft-tal emelkedik, így 302.611 eFt lesz a módosított előirányzat összege.