Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
Zalacséb Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 28Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.28.
Zalacséb Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Működési bevételek (B4) rovat összességében 1.958.921 Ft-tal emelkedik.
Önkormányzatok működési támogatásai tétel (B11) 3.959.521 Ft-tal emelkedik a teljesítési adatok miatt.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről tétel (B16) 1.498.071 Ft-tal emelkedik.
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről tétel (B2) csökkenthető 31.036.920 Ft-tal.
A közhatalmi bevételek(B3) tétel a befolyt adók függvényében 12.028.369 Ft-tal csökkenthető.
Működési célú átvett pénzeszközünk (B6) 37.700 Ft-tal növelhető.
Finanszírozási bevételek (B8)a teljesítési adatok miatt 8.274.313 Ft-tal csökkenthető.
Egyéb módosítás nem indokolt.
Fenti módosítások végrehajtása utána a bevételi főösszeg 294.980.900 Ft-ra módosul, 43.886.347 Ft-tal csökken.
Kiadások:
Összességében a személyi juttatások 1.703.173 Ft-tal csökken, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók 285.077 Ft-tal emelkedik, a dologi kiadások 5.603.277 Ft-tal emelkedik.
Az elvonások és befizetések tétel 123.936 Ft-tal emelkedik a szolidaritási adó összege miatt.
Egyéb működési célú kiadások összességében 18.343.147 Ft-tal emelkednek a teljesítési adatok miatt.
Tartalékok sor 10.055.80 Ft-tal emelkedik a bevételi és a kiadási oldal egyezősége miatt.
Ellátottak pénzbeli juttatásai tétel 396.345 Ft-tal csökken, a finanszírozási kiadások pedig 2.733.579 Ft-al nő.
Felhalmozási kiadások összességében 68.875.845 Ft-tal csökken, ezen belül a beruházások 12.326.627 Ft-tal, a felújítások 56.549.218 Ft-tal csökken.
Összességében a kiadási oldal 43.886.347 Ft-tal csökken, így 251.094.553 Ft lesz a módosított előirányzat összege.