Dióskál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Dióskál Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

• Nem intézményi feladatok

Az önkormányzat 2014. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2014. évi költségvetésének teljesítését

• Költségvetési bevételek                           99.689 ezer forintban,

Költségvetési kiadások88.931 ezer forintban,

Maradvány10.758 ezer forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 3. melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.

E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                                        74.357 ezer forint,

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                                     2.580 ezer forint,

3. Közhatalmi bevételek                                                                           11.820 ezer forint,

4. Működési bevételek                                                                                3.689 ezer forint,

5. Felhalmozási bevételek                                                                                  0 ezer forint,

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                          366 ezer forint,

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                    175 ezer forint.

Költségvetési kiadások

5.§. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások:                                                                        

• Személyi juttatások                                                           34.084 ezer forint,
• Munkaadókat terhelő járulékok                                          5.729 ezer forint,
• Dologi kiadások                                                                31.554 ezer forint,
• Ellátottak pénzbeli juttatásai                                              9.600 ezer forint,
• Egyéb működési célú kiadások                                           3.446 ezer forint.

 (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet tartalmazza.

6.§. (1)  Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• Beruházások                                                                      4.378 ezer forint,
• Felújítások                                                                                 0 ezer forint,
• Egyéb felhalmozási célú kiadások                                       140 ezer forint.

      (2) A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait a 1. melléklet tartalmazza.

      (3)   Az önkormányzat egyéb – a 6.§. (1), valamint a 7.§. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 0 ezer forint (4. melléklet), bevételeinek teljesítése 6.702 ezer forint (5. melléklet).

7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2014. évi vagyon alakulása a 7. mellékletben került bemutatásra.

A költségvetési létszámkeret

9.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

• 41 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
•    30 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dióskál, 2015. április 28.

           Kluczer János                                                                         Kovács Katalin

            polgármester                                                                                  jegyző

Kihirdetve: Dióskál, 2015. május 21.

                                                                Kovács Katalin

                                                                        jegyző