Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017(VI.1.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2017. 06. 02Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017(VI.1.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről
2017-06-02-tól
Dióskál Község Önkormányzata
7/2017.( VI.01.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről
Dióskál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Dióskál Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.
2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:
- Nem intézményi feladatok
Az önkormányzat 2016. évi zárszámadása
3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2016. évi költségvetésének teljesítését
- Költségvetési bevételek124.164.622 forintban,
Költségvetési kiadások115.159.665 forintban,
Maradvány9.004.957 forintban állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 3. melléklet tartalmazza.
Költségvetési bevételek
4.§ Az önkormányzat és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.
E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:
- Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 77.206.438 forint
- Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 8.500.000 forint,
- Közhatalmi bevételek 14.748.862 forint,
- Működési bevételek 3.747.400 forint,
- Működési célú átvett pénzeszközök 3.040.600 forint,
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 276.500 forint.
Költségvetési kiadások
5.§. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások:
- Személyi juttatások35.484.027 forint,
- Munkaadókat terhelő járulékok6.289.989 forint,
- Dologi kiadások39.764.414 forint,
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.487.367 forint,
- Egyéb működési célú kiadások 9.517.134 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet tartalmazza.
6.§. (1) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
- Beruházások 12.935.976 forint,
- Felújítások3.840.163 forint,
(2) A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait a 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat egyéb – a 6.§. (1), valamint a 7.§. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 840.595 forint (4. melléklet), bevételeinek teljesítése 16.644.822 forint (5. melléklet).
7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.
8.§. Az önkormányzat 2015. évi vagyon alakulása a 7. mellékletben került bemutatásra.
A költségvetési létszámkeret
9.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:
- 41 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
- 36 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.
Záró rendelkezések
10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Dióskál, 2017. május 31.
Kluczer János Kovács Katalin
polgármester jegyző
Kihirdetve: Dióskál, 2017. június 1.
Kovács Katalin
jegyző