Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017(VI.1.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2017. 06. 02

Dióskál Község Önkormányzata

7/2017.( VI.01.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről


Dióskál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Dióskál Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

  • Nem intézményi feladatok



Az önkormányzat 2016. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2016. évi költségvetésének teljesítését

  • Költségvetési bevételek124.164.622 forintban,

Költségvetési kiadások115.159.665 forintban,

Maradvány9.004.957 forintban állapítja meg.


Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 3. melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.


E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:


  1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                                          77.206.438 forint
  2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                                     8.500.000 forint,


  1. Közhatalmi bevételek                                                                           14.748.862 forint,


  1. Működési bevételek                                                                                 3.747.400 forint,




  1. Működési célú átvett pénzeszközök                                                        3.040.600 forint,


  1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                     276.500 forint.



Költségvetési kiadások

5.§. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások:                                                                        

  • Személyi juttatások35.484.027 forint,
  • Munkaadókat terhelő járulékok6.289.989 forint,
  • Dologi kiadások39.764.414 forint,
  • Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.487.367 forint,
  • Egyéb működési célú kiadások 9.517.134 forint.


 (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet tartalmazza.


6.§. (1)  Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:


  • Beruházások 12.935.976 forint,
  • Felújítások3.840.163 forint,

                                                                                         

      (2) A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait a 1. melléklet tartalmazza.

      (3)   Az önkormányzat egyéb – a 6.§. (1), valamint a 7.§. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 840.595 forint (4. melléklet), bevételeinek teljesítése 16.644.822 forint (5. melléklet).

7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2015. évi vagyon alakulása a 7. mellékletben került bemutatásra.


A költségvetési létszámkeret


9.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

  • 41 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
  • 36 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Dióskál, 2017. május 31.


           Kluczer János                                                                         Kovács Katalin

            polgármester                                                                                  jegyző



Kihirdetve: Dióskál, 2017. június 1.


              

                                          

      Kovács Katalin

             jegyző



                                                                                           


Mellékletek