Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018(IV.27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2018. 04. 28Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018(IV.27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről
2018-04-28-tól
Dióskál Község Önkormányzata
4/2018.( IV. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről
Dióskál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Dióskál Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.
2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:
- Nem intézményi feladatok
Az önkormányzat 2017. évi zárszámadása
3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2017. évi költségvetésének teljesítését
- Költségvetési bevételek151.940.926 forintban,
Költségvetési kiadások115.115.224 forintban,
Maradvány36.825.702 forintban állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 3. melléklet tartalmazza.
Költségvetési bevételek
4.§ Az önkormányzat és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.
E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:
- Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 76.029.041 forint
- Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 43.830.954 forint,
- Közhatalmi bevételek 16.660.956 forint,
- Működési bevételek 3.758.765 forint,
- Működési célú átvett pénzeszközök 1.444.895 forint,
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 345.000 forint.
Költségvetési kiadások
5.§. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások:
- Személyi juttatások33.940.565 forint,
- Munkaadókat terhelő járulékok5.407.663 forint,
- Dologi kiadások38.995.306 forint,
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.831.395 forint,
- Egyéb működési célú kiadások 7.776.829 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet tartalmazza.
6.§. (1) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
- Beruházások 18.925.726 forint,
- Felújítások3.325.360 forint,
(2) A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait a 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat egyéb – a 6.§. (1), valamint a 7.§. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 712.380 forint (4. melléklet), bevételeinek teljesítése 9.871.315 forint (5. melléklet).
7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.
8.§. Az önkormányzat 2017. évi vagyon alakulása a 7. mellékletben került bemutatásra.
A költségvetési létszámkeret
9.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:
- 35 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
- 33 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.
Záró rendelkezések
10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Dióskál, 2018. április 25.
Kun Marcell Kovács Katalin
alpolgármester jegyző
Kihirdetve: Dióskál, 2017. április 27.
Kovács Katalin
jegyző