Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019(V.17.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2019. 05. 18Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019(V.17.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről
2019-05-18-tól
Dióskál Község Önkormányzata
4/2019.( V.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről
Dióskál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Dióskál Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.
2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:
- Nem intézményi feladatok
Az önkormányzat 2018. évi zárszámadása
3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2018. évi költségvetésének teljesítését
- Költségvetési bevételek 135.333.192 forintban,
Költségvetési kiadások125.525.809 forintban,
Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 3. melléklet tartalmazza.
Költségvetési bevételek
4.§ Az önkormányzat és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.
E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:
- Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 74.799.088 forint
- Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 7.186.638 forint,
- Közhatalmi bevételek 11.506.070 forint,
- Működési bevételek 1.688.784 forint,
- Működési célú átvett pénzeszközök 755.958 forint,
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 320.000 forint.
Költségvetési kiadások
5.§. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások:
- Személyi juttatások 32.675.069 forint,
- Munkaadókat terhelő járulékok 4.416.965 forint,
- Dologi kiadások 41.735.694 forint,
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.813.000 forint,
- Egyéb működési célú kiadások 6.852.779 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet tartalmazza.
6.§. (1) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
- Beruházások 6.133.818 forint,
- Felújítások 25.414.840 forint,
(2) A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait a 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat egyéb – a 6.§. (1), valamint a 7.§. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 2.012.380 forint (4. melléklet), bevételeinek teljesítése 39.076.734 forint (5. melléklet).
7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.
8.§. Az önkormányzat 2018. évi vagyon alakulása a 7. mellékletben került bemutatásra.
A költségvetési létszámkeret
9.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:
- 33 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
- 31 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.
Záró rendelkezések
10.§. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Dióskál, 2019. május 8.
Kun Marcell Kovács Katalin
polgármester jegyző
Kihirdetve:
Dióskál, 2019.május 17.
Kovács Katalin
jegyző